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1、工厂生产原材料入库作业指导书1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定 本作业指导书。2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。3职责1采购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2 仓储物流部：负责来料的核对、入库；品质管理部：负责来料的检验和判定。4作业流程收货收货就位货物清点、分包取单理货标示送检5作业流程内容描述5.1收货1. 1供应商送货 供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验 验收，确认合格后交由入库办事员签收。5.1. 2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量， 正常方可签收。如有疑问的部分需立即
2、与采购部门沟通确认、 及时处理。5. 2就位5. 2. 1物料签收后及时将原材料放置待检区。5. 2. 2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。5.3 货物清点、分包3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两 份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。）5. 3. 2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好 相应的记录。需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需 求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。6. 3. 3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才 能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办 理。5.4 取单1物料清点
3、确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料 名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应 的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审 核工作。5. 5送检1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。5. 5. 2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验 员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。5. 6标示5. 6. 1打印物料标示卡方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单 据，选中需打印的记录，点击打印
4、即可。方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使 用套打，然后点击打印即可。5. 6. 2贴物料标示卡5. 6. 2. 1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物 料，并将其贴在物料的外包装箱上。5.7理货1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放 到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证 做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及 时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。5. 7. 2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时， 及时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一一级反审核。 然后删除该条物料的记录
5、，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及 时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序 参照不合格品处理流程。6表单6.1送货单6. 2入库单3不合格通知单7. 4物料标示卡6.5物料标示（货架及定位标示用）6. 6让步接收单NO:送货单客户名称：日期：品名规格单位数量单价金额备注合计金额：制单：审核：送货人：收货人:入库单口零件 口成品口半成品编号：缴库单位日期产品名称工序零件名称及规格单位单价数量金额备注缴库部门/日期检验签名/日期仓库签收/日期合计金额缴库人分单本单一式三联：缴库自存（白），仓库登帐（黄），财务结算（蓝）退货单供应商：通知凭证：NO:品质状况：日期：检验单号：行号物料编号物料名称单位数量采购单号仓管：审核：送货人：收货人：制单：退库单退库单位：通知凭证：1品质状况：日期：相关凭证：行号物料编号名称/规格批号申退数实退数单位备注退库人:主管审核:仓管员:品管:编号:退料单供应商：通知凭证：NO:品质状况：日期：检验单号：行号物料编号物料名称单位数量单价金额采购单号仓管：审核：送货人：收货人：制单：编号:白色联一存根红色联一供方黄色联一财务绿色联一仓管物料存卡库位等级 A DB nc物料类别编码名称最高存量单位规格最低存量200年业务搞要收入发出结存经办人备注月管仓：核准: