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1、零售药店门店盘点管理制度目 的：为了及时准确地了解门店的库存状况，把握损益，保证门店商品账货相符, 特制定本制度。范围：适用于门店所有商品的盘点管理。内容：1 .商品盘点方式定期盘点a.日盘：门店在交接班或营业后盘点，如单个品规零售价超过100元的商品，易盗的 商品及含麻黄碱类复方制剂的盘点（具体目录由门店店长在范围内确定）；b.月盘：门店每月最后一天结账后盘点；c.年中/年终盘点：每年6月、12月各进行一次比较全面的商品大盘点。1.1 不定期盘点a.盘点结果差异太大时；b.店长交接、重要人员调动或离职；c.意外事件发生时；d.停业清算；e.公司组织抽盘。2 .商品盘点规定2. 1盘点前规定：
2、盘点时间根据销售时间段做合理安排，原则上是在营业结束后进行盘点。2. 1.2在盘点前一天完成单据整理、借货的清理及退货品种的核查工作（未入库先销 售的特殊品种，货款单独存入银行）。2.1. 3盘点前一天，每位员工应对自己所管区域的在库商品的货位号进行维护。2. 1.4当月最末一天结账后晚班所有现金销售不能录入电脑，严禁出现利用银联卡套 刷销售现象。2. 1.5当月最末一天结账完毕后停止销售录入，结账后门店方可打印盘点表。2. 2盘点中规定：2. 2.1盘点前先查询门店录机销售总额，统计存款凭证的合计数，清点门店留存的所 有现金（有监盘的门店由监盘人员负责清点）。2. 2. 2门店人员（含监盘人
3、员）分成A、B组，以见货点货的方式进行盘点，所有商品 要根据货位号进行商品名称、数量、批号的清点，A组与B组对商品的库存数交叉进 行复核。交叉检查发现盘错、多盘、少盘、漏盘货的，盘点人在修改的位置签名。2. 2. 3盘点核对后，分别列出数量、批号差异明细并查找原因。2. 2. 4监盘人员可由财务部、商品部、营运部、企业管理部、片区经理等相关职能部 门共同组成，将不定时随机抽盘门店，并在七个工作日内将盘点结果上传分管经理 审核。2. 3盘点后规定：2.3. 1盘点结束后，盘点表及汇总表由全体参与盘点人员签字认可，门店店长（或监 盘人员带走）于盘点后第二天交到财务部，并附盘点汇总表（一式两份，药店
4、留存 一份）。2. 3. 2所有门店必须在盘点后即次月1日（市外店次月2日）上交当期凭证到财务部; 三天内上交盘点表至财务部存档。2. 3. 3每月1日本门店系统自行扎帐，门店在电脑中正常录入销售。2. 3. 4店长交接盘点规定：按店长盘点交接表的内容对现金、商品及店内所有设施、 设备、证照等进行清点后，如实填写店长交接工作移交表、备用金交接表、固 定资产移交表及当日盘点商品结果汇总表，并留存。3.盘点后的差异分析每次盘点后，店长要对盘点情况进行分析，并如实填写在门店盘点记录本上, 并公布盘点结果，全员签字认可。3. 2盘点常出现的问题：a.盘误（点多、点少、漏点）；b.串号（商品编码、规格、
5、批号不相符）； c.整件与拆零混淆;d.收银有误e.商品丢失4.盘点盈亏的处理商品盘溢处理：店长将盘溢商品统计形成报告后，在盘点后五个工作日内上传到 商品部物价员在两个工作日做该店盘溢单。4. 2日盘的盘亏处理：当班人员负责承担损失。4. 3商品批号差异：上报报告写明原因传到店长审核后，由店长将该店库存导出，发 给门店做批号真实录入（并做标示），经总经理审批后，由信息管理员做数据初始化 修正。4. 4盘亏处理：由门店提交报告及明细，经本门店相关部门核实盘亏数据后，按以下 规定进行盘亏处理方案：4. 4.1属柜台式门店，由门店所有员工对盘亏总金额进行分摊赔偿；4. 2属开架式门店，按当月门店销售实际总额的1.5%作为合理损耗，盘亏总金额 减去合理损耗则为实亏数，由门店所有员工对其实亏数进行分摊赔偿。4. 5盘点赔偿以月为结点，月盘月清。