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1、天津市河东区文化馆2019年度部门决算和三公经费决算编制说明第一部分概况 一、主要职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算编制说明一、2019年度部门决算收入情况二、2019年度部门决算支出情况三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况五、2（） 19年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况六、2019年度一般公共预算财政拨款三公”经费决算情况说明七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效管理工作开展情况（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保
2、障、涉农补贴 等民生支出情况（六）专业性名词解释（七）关于空表的说明第一部分天津市河东区文化馆概况一、主要职责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文化活 动组织，相关培训，相关文化产业经营。二、机构设置根据上述职责，河东区文化馆内设0个职能科室，下辖。个 预算单位。第二部分天津市河东区文化馆2019年度部门决算编制说一、2019年度部门决算收入情况天津市河东区文化馆2019年度部门决算收入总计13,072,444.47元，与2018年决算相比增力口 6,572,805.43元，其 中：财政拨款收入10,106,263.17元，占77.31%；上级补助收入 0元，占0%;事业收入2,2
3、98,330.00元，占17.58%；经营收入0 元，占0%；附属单位上缴收入。元，占0%；其他收入0元，占 0%o二、2019年度部门决算支出情况天津市河东区文化馆2019年度部门决算支出总计13,072,444.47元，与2018年决算相比增力口 5,048,258.46元，其 中：基本支出5,246,245.43元，占40.13%；项目支出6,187,653.08 元，占47.33%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占 0%；对附属单位补助支出。元，占0%。三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况天津市河东区文化馆2019年度部门决算一般公共预算财政 拨款支出总计10
4、,192,487.21元,与2018年决算相比增加 2,168,301.20元，具体情况如下：1、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”9,353,652.21 元，其中：“群众文化（项）9,353,652.21元，主要用于：开展各类群众 文化活动，包括惠民演出、公益课培训、公益展览及讲座、公共 文化服务志愿团队日常排练及演出、日常办公经费等。2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”584,600.00 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 399,703.00 元，主要用于：职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 184,897.0
5、0元, 主要用于：职工职业年金缴费。3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）” 254,235.00 元，其中：“事业单位医疗（项）” 254,235.00元，主要用于：职工医疗保险缴费。四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情 况天津市河东区文化馆2019年度部门决算一般公共预算财政 拨款基本支出总计5,246,245.43元，与2018年决算相比减少 192,361.61元，具体情况如下：1、“工资福利支出（经济分类的类级）”5,026,821.00元，其 中：“基本工资（经济分类款级）” 832,005.72元，主要用于： 在职职工岗位工资及薪级工资发放；“津贴补贴（
6、经济分类款级）” 587,045.20元,主要用于： 在职职工物价补贴、上下班交通补助、通讯补助等津贴补贴发放;“绩效工资（经济分类款级）” 1,397,141.00元，主要用于: 基础性绩效及奖励性绩效发放；“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”399,703.00元，主要用于：职工养老保险缴费；“职业年金缴费（经济分类款级）” 184,897.00元，主要用 于：职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”209,858.88元, 主要用于：职工医疗保险缴费；“其他社会保障缴费（经济分类款级）” 51,301.67元，主 要用于：职工工伤保险及生育保险缴费；“住房公
7、积金（经济分类款级）” 1,157,616.00元，主要用 于：职工住房公积金缴存；“医疗费（经济分类款级）” 21,063.08元，主要用于：职工医疗保险缴费;“其他工资福利支出（经济分类款级）” 186,189.45元，主 要用于：值班费、值班补助等。2、“商品和服务支出（经济分类的类级）” 73,843.66元， 其中：“办公费（经济分类款级） 办公经费；“手续费（经济分类款级） 相关对公业务收费；“邮电费（经济分类款级） 通讯费；“差旅费（经济分类款级） 城市间因公出差相关支出；8,123.50元，主要用于：日常3,695.99元，主要用于:银行1,964.52元，主要用于：办公6,9
8、76.00元,主要用于：国内“维修（护）费（经济分类款级）4/12.00元，主要用于: 办公设备维修费；“工会经费（经济分类款级）” 25,861.00元，主要用于： 划拨工会经费；“福利费（经济分类款级）” 18,430.45元，主要用于：发 放职工防暑降温费；“其他交通费用（经济分类款级）”4,680.20元，主要用于： 交通费。3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”145,580.77 元，其中：“退休费（经济分类款级）” 136,949.60元，主要用于：发放退休费;“医疗费补助（经济分类款级）” 5,291.17元，主要用于： 区财政拨付退休市级劳模2018、2019年门诊、住
9、院医疗费报销 差额；“奖励金（经济分类款级）” 240.00元，主要用于：独生子 女费；“其他对个人和家庭的补助（经济分类款级）”3,100.00元, 主要用于：发放其他对个人和家庭的补助。五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出 情况天津市河东区文化馆2019年度无政府性基金预算财政拨款 收入、支出和结转结余。六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况 说明2019年一般公共预算财政拨款三公”经费决算0元，与2019 年预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政 拨款列支“三公”经费。具体情况：（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增 加
10、。元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公 出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人 次。（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中 公务用车运行维护费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本 年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务 用车购置费0元，与预算相比增加。元，主要原因是本年度未用 一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公 务用车保有1辆，购置公务用车0辆。（三）2019年公务接待费决算。元，与预算相比增加。元, 主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。 2019年本单位国内公务接待0批次，0人
11、次；其中，外事接待0 批次，0人次。七、其他重要事项的情况说明 （-）机关运行经费支出情况天津市河东区文化馆2019年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况天津市河东区文化馆2019年政府采购支出总额4,197,300.00 7G,其中：政府采购货物支出682,500.00元、政府 采购工程支出0元、政府采购服务支出3,514,800.00元。授予中 小企业合同金额5,042,660.00元，占政府采购支出总额的 120.14%,其中：授予小微企业合同金额2,135,060.00元，占政 府采购支出总额的50.87%。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，天津市河东区文化馆共
12、有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部 用车。辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车。辆、特种专业技术用车。辆、离退休干部用车0辆、其他用 车1辆，其他用车主要包括公共文化服务车。单价50万元以上 的通用设备。台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况天津市河东区文化馆2019年度无实行预算绩效管理的项 目。鼓励有条件的部门公开本部门项目支出绩效自评情况。（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况天津市河东区文化馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保 障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。（六）专业性名词解释部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行 职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报 告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算 的参考和依据。（七）关于空表的说明L天津市河东区文化馆2019年度政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表为空表。2.天津市河东区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。