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1、南京维管段平安质量环保监察管理实施细那么第一章总那么第一条为规范和加强平安质量环保监察管理，构建平安 质量环保监察长效机制，促进平安质量环保监察队伍建设，制 订本细那么。第二条本细那么规范了南京维管段各级平安管理机构和人 员的职责，监察的依据、内容、工作方法、工作要求、人员权 限及考核的内容和要求。第三条 本细那么适用于指导、规范南京维管段范围内平安 质量环保监察管理工作。监察对象为段范围内所有关系到设备 运营、施工等工作平安、质量、环境保护、职业健康方面的组 织机构、管理制度、行为和个人。第四条 本细那么依据中铁电化运管公司平安质量环保监察 管理指导方法（电运安（2020） 139号）。第五
2、条 段依据公司方法及上海局集团规定制定 本实施细那么。第六条 本细那么中违章是指生产人员及生产管理人员在生 产活动中，违反平安生产管理规章制度、平安技术操作规程（规 范）、设备质量标准、作业标准和平安技术措施等。察，以反映同等类型事物的整体特征。（六）复核监察：通过监察对获得的信息进行核实，主要针 对上报信息或对部门、工区和个人的举报信息。第二十四条监察方法（一）现场检查 （二）听取汇报 （三）会议座谈 （四）个别询问 （五）查阅资料 （六）抽考提问 （七）分析判断第六章监察工作要求第二十五条平安质量环保监察工作基本要求（一）合法合规，严格按照法律、法规和相关规定进行监察。（二）实事求是，以事
3、实为依据，做到公平、公正、公开。并在监察过程中做好文字、照片、影相等资料的拍摄和存档工作。（三）监察严格，做到目标明确，过程细致，没有漏项。（四）处置得当，对发现问题按照相关规定及时、果断、正 确处理，并提出整改要求。（五）做好追踪，对发现问题一追到底，直到彻底解决。（六）考核严肃，严格按照规定追究相关单位和行为人的责-10 -任。（七）帮促结合，帮助被检查部门额、工区解决问题，积极 协调，以消除隐患为目的。第二十六条各级平安质量环保监察人员工作要求（一）基本要求1 .遵纪守法。2 .坚持原那么，严格按照监察工作制度开展工作。3 .努力学习管理和专业知识，不断提高监察水平。4 .有以下行为的，
4、调离监察工作岗位或取消监察资格。（1）串通编造虚假监察工作总结。（2）玩忽职守，造成重大疏漏者。（3）以权谋私或借工作之便泄私愤者。（二）平安质量环保科工作人员工作要求.按照规定开展监察工作。1 .按照段关于平安质量环保监察实施细那么开展工作，并做好 总结。2 .在段安委会上对监察工作进行汇报，内容应包括但不限 于：总体概况、监察工作开展情况、存在问题、整改要求、下一 阶段工作计划。3 .配合公司、处监察工作。（三）平安质量监察人员参加监察工作时的要求。1 .按规定时间到指定地点报到，接受平安质量检查前的培 训。2 .服从工作安排。3 .按规定的检查内容，客观公正的进行检查。4 .检查结束后按
5、照要求，及时提交检查总结，提出检查中发 现的，有推广价值的平安质量环保管理上好的做法，存在的问题, 整改建议。第七章平安质量监察人员权限第二十七条 平安质量监察人员和平安质量监察特派员在 其监察范围内独立行使监察职权，对其监察行为任何组织和个人 不得拒绝、干涉，打击报复。被监察部门、工区和个人对其监察 行为有异议时，双方沟通解决，协商不成时，向上级监察机构报 告，由上级监察机构复核、处置。第二十八条平安质量环保科工作人员权限（一）按照工作职责开展监察工作。（二）参加段平安（生产）工作会议，了解平安质量环保即 时情况。（三）查阅段平安质量管理文件、记录，掌握平安质量环保 基本情况。（四）采取包括
6、令其整改、责令停工、立即召开专题分析会、 给予责任部门、工区或责任人警告及相应考核等措施，对危及人 身平安、行车平安、设备平安的隐患或行为进行制止。-12 -（五）及时报告发现的平安、质量问题。（六）如实向平安质量环保部报告生产平安事故。第二十九条.段平安质量监察人员监察工作范围为全段范 围内牵引供电设备维修、施工管理的各项工作。第三十条段组织监督检查按照实际情况进行具体安排。第八章检查与考核第三十一条 对被监察部门、工区考核（一）问题考核1.触碰平安“红线”，事苗、火灾爆炸险情及A、B、C类问 题的，按照南京维管段干部平安生产量化考核管理实施细那么 （电运沪宁安202096号）要求执行。（二
7、）问题整改反响1 . “红线”问题由段正职领导组织专题分析，制定整改措施, 并做好分析记录。问题整改完毕后，由段正职领导负责签字销号, 并将结果反响至段安委会办公室。2 .事苗、火灾爆炸险情及A类问题由段分管领导组织专题分 析，制定整改措施，并做好分析记录。问题整改完毕后，由分管 领导负责签字销号，并将结果反响至段安委会办公室。3 .B、C类问题，各部门、工区要组织分析，警示员工吸取 教训，举一反三抓好整改。并将整改情况反响至段平安质量环保 科。（三）考核：按照相关文件执行。（四）未尽事宜提交段安委会讨论决定。第三十二条对监察部门和监察人员的考核，按照段相关文 件执行。第九章附那么第三十三条本
8、细那么解释权归南京维管段平安质量环保科, 未尽事宜按照公司相关文件执行。第三十四条本细那么执行中如与国家、上级单位发布的新规定相矛盾，以国家、上级单位发布的规定为准。本细那么所引用段 各部门文件的规定和文件号发生变化时，以新规定和新文件号为 准。第三十五条 本细那么自发布之日起施行。原发关于转发上 海维管处平安质量监察实施细那么的通知（电运沪宁安（2018） 53号）同时废止。-14 -第二章管理职责第七条组织机构（一）成立段平安质量环保监察工作领导小组：组长：安委会主任副组长：安委会常务副主任成员：其他安委会成员（二）平安质量环保科是南京维管段的平安质量环保监察管 理部门。（三）平安质量环保
9、监察工作受段安委会领导，对主管平安 领导负责，业务上受上级管理部门指导。第八条监察人员（一）平安质量环保科工作人员具体执行段监察工作。（二）平安质量监察人员的聘用、培训、待遇、考核执行公 司和段人力资源部门相关规定。（三）工作需要时，在段内部抽调有关人员开展工作。第九条组织机构职责（一）平安质量环保科监察职责L执行国家、地方政府、行业和上级平安质量监察法律、法 规和规定。2 .制定并执行段平安质量监察管理相关制度。3 .对段范围内平安、质量、环保管理体系有效运行进行监察、 指导和考核。4 .受段安委会委托，调查处理平安、质量、环保事故。5 .负责受理平安质量环保问题的举报。6 .配合上级监察工
10、作。7 .完成上级交办的工作。第三章平安质量监察依据第十条监察依据（一）中华人民共和国平安生产法等国家、地方政府、 行业相关平安、质量、环保法律、法规、规章。（二）局集团公司、公司、处有关文件、规定。（三）上海局集团有关文件。第四章平安质量监察内容第十一条监察平安管理工作（一）平安组织机构建立、健全和平安生产责任制建立和落 实情况。（二）段对国家、地方政府、行业关于平安的法律、法规、 规章和相关路局、上级及公司有关文件规定的执行情况。（三）段平安管理制度运行情况。主要包括：1 .段平安管理相关制度建立情况，合法、合规情况。2 .平安会议制度建立和落实情况。3 .平安证件的办理和管理情况。4 .
11、平安管理基础台账。5 .平安管理人员履责情况。6 .平安风险管理工作。7 .作业指导书中平安措施是否正确和完备。8 .平安生产设备设施及工器具的管理。9 .阶段性、季节性重点工作的落实情况。10 .平安隐患排查及治理工作。11 .各类平安事故的预案和演练情况。12 .事故报告及调查、处理等管理工作。13 .平安教育培训及平安文化建设。14 .绩效评定和持续改进情况。15 .平安管理工作基本制度（日平安信息追踪分析、周平安 分析、平安问题深度分析、典型问题定期通报、典型问题交班分 析、平安对话、平安预警等）建立和实施情况。（四）监察作业人员现场作业平安情况1 .工作（作业）票、预想会、平安防护、
12、平安卡控措施等标 准化作业要求的落实。2 .平安设施、装置和用具是否按规定配置和正确使用。3 .作业中有无“三违”现象。4 .各工种、特种作业人员持证上岗情况。5 .作业中平安技术措施是否符合现场要求，并适应作业时 间、作业环境及具体执行情况。6 .指挥系统畅通、有效运行情况。7 .各专业作业符合平安工序，环节衔接无空白。（五）监察职业健康平安情况.职业健康平安规章制度建立和执行情况。1 .劳动平安风险辨识、研判、控制和整治情况。2 .劳动平安培训、教育和考试工作落实情况。3 .从业人员伤亡事故应急预案制定及演练情况。第十二条 监察固定及移动设备质量管理工作（一）段对国家、地方政府、行业关于质
13、量管理的法律、法 规、规章和相关路局、上级及公司有关文件规定的执行情况。（二）段质量管理相关制度建立情况，合法、合规情况。（三）段质量管理制度运行情况。主要包括：1 .主要包括设备检修计划编制、检修记录、检修进度控制、 检修质量管理等工作。2 .供电设备绝缘管理、主导电回路等专项设备管理工作。3 .抢修管理工作。重点是抢修预案制定、执行，抢修演练工 作。4 .计量工器具管理情况。包括进场、年检、维护等方面。5 .材料质量管理工作。包括进场、存放、使用等。6 .阶段性和季节性质量专项整治活动开展情况。（四）监察设备现场质量控制情况.按照各专业检修工艺进行检修。1 .作业人员对质量标准执行情况。2
14、 .指挥人员协调指挥、质量监督情况。3 .各专业设备检修后质量达标情况。第十三条监察机械设备管理工作（一）管理制度是否合法、合规、完备。（二）管理制度是否有效运行。（三）各种机械设备性能、运行和使用状况。包括机械设备 的外观、年检、维护，驾驶人员资质等方面。（四）标准化作业情况。（五）各种交通工具运行时的交通平安情况。第十四条监察施工管理工作（一）施工管理制度是否合法、合规、完备。（二）各项管理制度是否有效运行。（三）施工现场平安质量管理。主要包括施工平安协议、施 工方案、平安技术交底、施工计划、现场平安防护、施工质量、 路料清理工作的落实情况。（四）施工现场标准化作业情况。第十五条.监察施工
15、配合管理工作（一）施工配合管理制度是否合法、合规、完备。（二）各项管理制度是否有效运行。（三）施工配合现场平安质量管理。主要包括施工平安协议、 配合施工方案、平安技术交底、现场配合平安防护、施工质量检 查监督、开通前设备验收等工作的落实情况。（四）施工配合现场标准化作业。第十六条 监察消防管理工作。第十七条.监察平安用电、食物中毒、气体中毒、压力容器、 易燃易爆物品等工作。第十八条监察环境管理工作。（一）大气污染。（二）水体污染。（三）噪声污染。（四）土地污染。（五）能源资源和原辅材料消耗。（六）固体废弃物污染。（七）对社区环境的影响。（A）其他环境污染。第十九条监察平安生产费用管理工作。第二
16、十条监察管理人员履责情况（一）领导干部平安包保、平安生产量化考核指标制度建立 情况。（二）管理人员平安生产包保、平安生产量化考核指标完成 情况和履责质量。（三）干部作风、执行力落实及发现和解决问题情况。（四）干部岗位平安职责、工作标准动态修订完善和履职考 核考评情况。第二十一条临时监察工程（一）对新工程接管实施情况进行监察。（二）对发生事故、被挂牌督导的单位按照事故处理、督导 通报要求对其整改工作落实情况进行监察。（三）对群众举报情况进行监察。第五章监察工作方法第二十二条平安质量监察程序平安质量监察工作按照PDCA工作程序，形成闭环。（一）制定年度监察计划根据年度平安质量工作安排，结合季节、重
17、点工作、上级要 求制定年度监察轮廓计划。（二）单项监察工作.立项：确立监察目标或工程。1 .准备：进行人员、规章制度、次序、培训等准备工作。2 .实施：按照计划实施监察。3 .发布监察通报或向受检单位反响监察结果。将监察结果向受检单位（部门）反响，或通过通报、通告等形 式受检单位（部门）告知，内容应包括监察结果、存在问题、整 改要求。（三）阶段总结段每月应对监察工作进行阶段总结，内容应包括但不限 于：本阶段监察工作开展情况，分析本阶段平安质量工作倾向 性、普遍性问题，总结监察工作经验和缺乏，制定整改措施， 并安排下阶段监察重点工作。（四）年度总结对监察工作进行年度总结，内容应包括但不限于：本年
18、度 监察工作开展情况，分析本年度平安质量工作倾向性、普遍性 问题，总结监察工作经验和缺乏，制定整改措施，并安排下年 度监察重点工作。（五）段阶段总结和年度总结纳入相应平安质量工作总结 中。第二十三条监察形式（一）日常监察：监察人员按照职责进行的日常监察，通过 对检查问题的总结分析、追踪销号。（二）定期监察：定期组织的监察。段每季度进行一次。组 织监察人员对段重点工程全部或者局部进行监察，定期进行问题 通报，并追踪解决情况。（三）过程监察（持续监察）：对在一段时间内或整个过程 中平安隐患多，事故发生率高的工作、操作进行全过程的连续监 察。（四）专项监察：对平安质量问题突出，事故、故障多发工 区、被挂牌督导工区进行的针对性强的监察。（五）抽样监察：通过对抽取的有代表性的个体样本实施监