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1、建材行业企业风险分级管控体系实施指南（初稿）沂南中联水泥2016年8月2日检查表。8风险评价方法由工作办公室组织各部室拟采用作业条件风险评价法（LEC 法）对辨识出的危险源进行风险评价，确定各危险源点风险值。为 便于下一步的工作，建议对LEC法中的风险分级进行修订，将原有 评价结果中的四、五级合并为一级，将风险分级由五级调整为四 级。具体方法见附件3。9风险分级管控9.1风险分级管控的原那么（1）风险越大，管控级别越高；（2）上级负责管控的风险，下级必需负责管控，并逐级落实具 体管控措施；（3）风险操纵措施的制定应按以下顺序优先考虑：工程操纵措 施、管理操纵措施、个体防护措施、应急操纵措施。9
2、. 2风险分级管控主体划分根据危险源风险值的大小将风险分成四级（风险点的级别应以 本风险点内危险源的最高级别来代表风险点的级别。），四级风险 对应的风险值最小，一级风险对应的风险值最高。同时，用红色、 橙色、黄色、蓝色分别作为一级风险到四级风险的警示色。一级风险（高度危险，红色）：对于该级别的风险，公司、部 室、班组、岗位均应高度重视，部空负责起草该类风险相关的安全 作业方案，经安全管理部门审核后，再上报公司相关领导审批。从 事该级别风险的相关作业时，作业人员应采取措施降低风险值；假设 采取措施后风险值仍不能有效降低的，应中止作业，重新设计作业 方案。二级风险（中度危险，橙色）：对于该级别的风
3、险，部室（车 间）、班组、岗位均应予以重视，部室负责完善风险管控方案，并 予以指导、监视，班组和岗位负责管控措施的落实。三级风险（一般危险，黄色）：对于该级别的风险，班组、岗 位应引起关注，班组负责该级别风险管控的指导、监视，岗位负责 具体的管控。四级风险（稍有危险，蓝色）：对于该级别的风险，岗位员工 应引起注意，并负责风险的具体管控。10风险操纵措施计划依次依照工程操纵措施、安全管理措施、个体防护措施以及应 急措施等四个规律顺序对每个风险点制定精准的风险操纵措施。其 中，依照优先顺序，工程操纵措施包括：消除措施（如工艺改造， 消除危险源）、预防措施（如锅炉安装安全阀）、减弱措施（如氨 水罐安
4、装防雷装置）、隔离措施（如皮带安装防护罩）、连锁措施 （误操作或设备运行到达危险状态时，能够通过连锁装置终止危 险、危害发生）、警告措施（如铲车安装声光报警装置）、应急救 援措施。11风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，建立并落实风 险分级管控鼓舞考核机制，明确风险管控主体和职责，以及考核内 容、方法等。12风险公示与告知完成危险源辨识与风险评价，并制定管控措施后，应将上述信息 予以公布。对于三级、四级的风险，可综合采用安全培训、下发危 险源手册等形式，进行宣贯；对于一级、二级的风险，除采用上述 方式外，还应当以危险源告知卡的形式，将危险源点名称、可能导 致的事故类型
5、、安全防护措施、应急处置措施、应急联系方式、责 任部室及责任人等信息在风险点附近醒目位置进行张贴。13风险点识别及分级管控记录使用要求本指南应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格 ,并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。14附件附件1风险点辨识与风险评价信息一览表附件2风险点分类标准（建议）附件3 LEC法简介附件4危险源告知卡（以柴油发电机房为例）附件1风险点辨识与风险评价信息一览表工作区域：工作冈位：编号制表人：日期：审核人：日期：批准人：日期：序号作业内 容辨识对 象作业步 骤危害因 素事故类 型风险评价风险等级操纵措施责任人事故发生的可 能性(L)暴露频繁程度 (E)可
6、能出现的后 果(C)时态状态LEC法评价 结果填表说明表一是风险点识别及风险评价的基础信息表，该表功能既能反映风险点的 位置、名称、可能导致事故类型，又能反响出在对定性操纵措施分析和描述的 基础上，评价出风险点的风险大小，同时根据风险分级标准进行风险等级划分 进行标识。以机械行业机加工车间风险点辨识为例，对表格功能说明如下：1、“辨识内容是指针对每个辨识对象进行的潜在或现实的危险源（危 险有害因素）分析，如“电焊作业未使用电焊面罩。在确定辨识内容时，可 从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面入手。2、“危害因素及潜在风险”是指引起事故的方式、途径、事故类型等，如 “直视电焊产生的弧光
7、导致电光性眼炎等。3、“风险评价是在对典型操纵措施分析描述基础上，进行事故可能性、 导致后果进行量化赋分，继而得出风险值大小和风险分级，具体见附件3： LEC 法简介。4、“风险分级是根据风险评价结果，对危险源所导致的风险值进行级别 划分。5、操纵措施是指为了防止事故发生，应当采取的事故预防措施，措施 包括技术措施、管理措施、安全防护以及应急措施等。7、”责任人是指根据风险分级结果，确定的该风险的管控责任人。附件2风险点分类标准（建议）1物的担忧全状态1装置、设备、工具、厂房等A）设计不良强度不够；一一稳定性不好；一一密封不良；一一应力集中；一一外 型缺陷、外露运动件；一一缺乏必要的连接装置；
8、一一构成的材料不适合；一 一其他。B）防护不良 没有安全防护装置或不完善；一一没有接地、绝缘或接地、绝缘不充 分； 缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；一一没有指定使用或阻止使 用某用品、用具；一一其他。C）维修不良 废旧、疲乏、过期而不更新；一一出故障未处理；一一平日维护不 善；一一其他。1.2物料A）物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶肢；一一运动物。B）化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固 体、易燃易爆性粉尘与气溶肢、其他易燃易爆性物质）；一一自燃性物质；一 一有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶肢、其他
9、有毒物质）；一一腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀 性物质）；一一其他化学性危险因素。C）生物性致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；一一传染病媒介物； 致害动物；一一致害植物；一一其他生物性危险源因素。1.3 有害噪声的产生（机械性、液体滚动性、电磁性）L4有害振动的产生（机械性、液体滚动性、电磁性）1.5 有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、7离子、p离子、高能电子束等）；一一非电离辐 射（超高压电场、紫外线等）。2人的担忧全行为2.1 不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；一一使用有毛病的机械、工 具、用具等；一一选择机械、装置、工具、用具等有误；一一
10、离开运转着的机 械、装置等；一一机械运转超速；一一送料或加料过快；一一机动车超速；一 一机动车违章驾驶；一一其他。2.2 不采取安全措施不防止意外风险；一一不防止机械装置突然开动；一一没有信号就开 车；一一没有信号就移动或放开物体；一一其他。2.3 对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调理对运转中的机械装置等；一一对带电设备；一一对加压容器；一一对 加热物；对装有危险物；其他。2.4 使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置;拆掉、移走安全装置;使安全装置不起作用;安全装置调整错误；一一去掉其他防护物。2.5 制造危险状态货物过载；一一组装中混有危险物；一一把规定的东西换成担忧全 物；一一临时
11、使用担忧全设施；一一其他。2.6 使用保护用具的缺陷不使用保护用具；一一不穿安全服装；一一保护用具、服装的选择、 使用方法有误。2.7 担忧全放置使机械装置在担忧全状态下放置；一一车辆、物料运输设备的担忧全 放置；一一物料、工具、垃圾等的担忧全放置；一一其他。2.8 接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；一一接触吊货、接近货物下面；一 一进入危险有害场所；一一上或接触易倒塌的物体；一一攀、坐担忧全场所； 其他。2.9 某些担忧全行为用手代替工具；一一没有确定安全就进行下一个动作；一一从中间、 底下抽取货物；一一扔代替用手递；一一飞降、飞乘；一一不必要的奔跑；一 一作弄人、恶作剧；一一其他。
12、2.10 误动作货物拿得过多；一一拿物体的方法有误；一一推、拉物体的方法不 对；其他。2.11 其他担忧全行动2.12 境的缺陷3.1 作业场所没有确保通路;没有确保通路;工作场所间隔缺乏;机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；一一物体放置的位置不当；一一物体堆积方式不当；一一 对意外的摇摆防范不够；一一信号缺陷（没有或不当）；一一标志缺陷（没有 或不当）。3.2 环境因素采光不良或有害光照；一一通风不良或缺氧；一一温度过高或过低；压力过高或过低；一一湿度不当；一一给排水不良；一一外部噪声；一一 自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。4安全健康管理的缺陷4.1 安全生产保障A）安全生产条
13、件不具备；B）没有安全管理机构或人员；C）安全生产投入缺乏；D）违反法规、标准。4.2 危险评价与操纵A）未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设 备、材料有关的隐患）；B）未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设 备、材料有关的危险）；C）对重要危险的操纵措施不当。4.3 作用与职责A）职责划分不清；B）职责分派相矛盾；C）授权不清或不妥;D）报告关系不明确或不正确。44培训与指导A）没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；B）培训计划设计有缺陷；C）培训目的或目标不明确；D）培训方法有缺陷（包括培训设备）；E）知识更新和再培训不够；F）缺乏技术指导
14、。4.5 人员管理与工作安排A）人员选择不当 无相应资质，技术水平不够；一一生理、体力有问题;一一心理、精神 有问题。B）安全行为受责怪，担忧全行为被奖励C）没有提供适当的劳动防护用品或设施；D）工作安排不合理 没有安排或缺乏适合人选； 人力缺乏； 生产任务过重，劳动时间过长。E）未定期对有害作业人员进行体检。4.6 安全生产规章制度和操作规程A）没有安全生产规章制度和操作规程；B）安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱 含混，复盖不全，不实际等）；C）安全生产规章制度和操作规程不落实。目录1适用氾围12编制依据13术语和定义13. 1风险14. 2危险源辨识15. 3风
15、险点16. 4风险辨识17. 5风险评价28. 6风险分级管控24总体要求、目标与原那么25职责分工25. 1领导小组26. 2工作办公室26信息收集37危险源识别方法47. 1工作开展思路48. 2识别方法48风险评价方法59风险分级管控51 .1风险分级管控的原那么59 . 2风险分级管控主体划分510风险操纵措施计划6 11风险分级管控考核方法64.7 设备和工具A）选择不当，或关于设备的标准不适当；B）未验收或验收不当；C）保养不当（保养计划、润滑、调理、装配、清洗等不当）；D）维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；E）过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当
16、、使用者未经训 练、错误使用等造成）；F）判废不当或废旧处理和再次利用不妥；G）无设备档案或不完全。4.8 物料（含零部件）A）运输方式或运输线路不妥；B）保管、储存的缺陷（包括存放超期）；C）包装的缺陷；D）未能正确识别危险物品；E）使用不当，或废弃物料处置不当；F）缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。4.9 设计A）工艺、技术设计不当 所采用的标准、规范或设计思路不当； 设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）； 设计输出不当（不正确，不明确，不一致）； 无独立的设计评估。B）设备设计不当，未考虑安全卫生问题；C）作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、
17、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；D）设计不符合人机工效学要求。4.10 应急准备与响应A）未制订必要的应急响应程序或预案；B）未进行必要的应急培训和演习；C）应急设施或物资缺乏；D）应急预案有缺陷，未评审和修改。4.11 相关方管理A）对设计方、承包商、供给商未进行资格预审；B）对承包商的管理； 雇用了未经审核批准的承包商； 无工程监管或监管不力。C）对供给商的管理 收货工程与订购工程不符；（给供给商的产品标准不正确，订购书上资 料有误，对可修改订单不能完全操纵，对供给商擅自更换替代品失察等造 成）； 对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；D）对设计者的设计、承包商的工程、供给商的
18、产品未严格履行验收手 续。4.12 监控机制A）安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；B）安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；C）事故、事件、不符合的报告、调查、理由分析、处理的缺陷；D）整改措施未落实，未追踪验证;E）未进行审核或管理评审，或开展不力；F）无安全绩效考核和评估或欠妥。4.13 沟通与协商A）内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；B）与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供给商、交织作业 方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险操纵 和应急措施，事故、不符合及整改，
19、审核或管理评审的结果等。）C）最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；D）通讯方法和手段有缺陷；E）员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。附件3LEC法简介作业条件风险评价法（简称LEC法）是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积D=LEC来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素是：L一发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。D值大，说明系统风险大，需增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减 小人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范 围。1） L一一发生事故的可能性的大小在做系统安全考虑时，不发生事故是不可
20、能的，所以人为地将“发生事故 可能性微小的分数定为0.1,而必然要发生的事件的分数定为10。介于这两 种状况之间的状况指定了假设干个中间值，如表所示：表1发生事故的可能性分数值事故发生的可能性10完全可预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0. 1实际不可能E暴露危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越多，那么危险性越大。规定连续暴露在此危 险环境的状况定为10,而十分罕见地出现在此危险环境定为0.5o同样，将介 于两者之间的状况规定为假设干个中间值，如表2所示。表2暴露危险环境的频繁程度分数值暴露危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作
21、时间内暴露3每周一次或不经常暴露2每月一次或不经常暴露1每年几次暴露0. 5十分罕见地暴露2) C发生事故可能造成的后果事故造成的人身伤害变化范围很大，范围广阔。按规定分数值为1-100, 轻伤规定分数为1,把造成十人以上死亡的可能性分数规定为100,其他状况的 数值均在1与100之间。表3发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，大量人死亡或造成重大财产损失40灾难，数人死亡或造成很大财产损失15十分严重，一人死亡或造成一定财产损失7严重，重伤或轻小的财产损失3重大，致残或很小的财产损失1引人注目不利于基本的安全卫生要求D危险性分值根据经验，总分在70以下，被认为是一般
22、危险，要加强教育，需注意；假如危险分值在70-160之间，那就有显著的危险性，需采用运行操纵、培训教 育等多种操纵措施或予以改进，视情制定管理方案；假如危险分值在160320 之间，为高度风险，需采取多种措施进行操纵，假设有必要应制定相应的管理方 案或当即予以改进；分值在320以上的表示风险值相当高，应从目标、指标、 运行操纵、应急预案、培训教育等多种操纵措施入手，最大限度的降低风险， 有必要应制定管理方案，直接要挟到安全生产应当即中止生产直到环境得到改 善为止。（危险等级的划分是凭经验决断，难免带有局限性，不能认为是普遍适 用的，应用时需要根据实际状况予以修正。表4修订后的风险分级危险程度风
23、险值风险等级极其危险N3201高度危险160-3202显著危险701603一般危险，需要注意2070-1附件4危险源告知卡（以柴油发电机房为例）主要危害因素事故模式柴油 易燃，遇明火、高热可能发生火灾；电气线路短路、产生 静电等可能导致柴油着火 易爆，挥发的可燃气体遇明火、高热可能发生爆炸；罐内 着火压力升高，罐体可能发生爆炸 有毒，柴油废气可引起胸闷、头晕、乏力、眼鼻刺激性病 症；皮肤接触可引起接触性皮炎、油性座疮等；吸入其雾 滴或液体呛入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中 罐体、管道破损可引起泄漏电气伤害电气线路袒露、绝缘强度不够，人员接触导致触电安全防护要求 场地严禁烟火 保持容器密
24、闭良好，照明等电气设施采用防爆型 电气设备等均应设置防静电接地 配备足够的消防器材，包括消防沙、灭火器、灭火毯等 电气线路绝缘良好留心火灾、留心爆炸、留心中毒、留心触电、阻止烟火、戴防护手套、必需戴防毒面具、必需加 锁应急救援措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水完全冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用滚动清水或生理盐水完全冲洗就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸中止，当 即进行人工呼吸，就医 食入：尽快完全洗胃，就医 火灾、爆炸：戴防毒面具，使用灭火器在上风侧灭火，或用消防沙覆盖 泄漏：合理通风，加速扩散，防止流向下水道等有限空间；少量泄漏
25、用沙土等不燃物吸收，不能用水冲刷；大量泄漏挖沟收集，用泵转移至容器内回收公司应急联系 ：急救 ：火警119、医疗120责任部室：责任人：联系 ：12风险告知713风险点识别及分级管控记录使用要求714附件7建材行业企业风险分级管控体系实施指南本实施指南适用于建材行业企业的风险识别、评价、分级、管 控。2规范性引用文件生产过程和危险有害因素分类与代码(GBT13861-2009)企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-1986)职业健康安全管理体系(GB/T 28001-2011)风险管理术语(GB/T 23694-2013)风险管理原那么与实施指南(GB/T 24353-2009)风险管理风险
26、评估技术(GB/T 27921-2011)工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版)中华人民共和国安全生产法山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定3术语和定义以下术语和定义适用于本文件。3. 1风险风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的 组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性是指事故 (事件)发生的概率。严重性是指事故(事件)一旦发生后，将造 成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性x严重性3. 2危险源危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产 损失的根源、状态或行为，或其组合。危险源由三个要素构成：潜 在危险性、存在
27、条件和触发因素。4. 3风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定 部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者 的组合。5. 4风险辨识风险辨识是识别企业整个范围内存在的风险并确定其特性的过 程。6. 5风险评价风险评价是指对危险源导致的风险进行评估，对现有操纵措施 的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。6.6 风险分级风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行 定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风 险分级的目的是实现对风险的有效管控。风险分为“红、橙、黄、蓝 四级（红色最高）。6.7 风险分级管控风险分级管
28、控是指依照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、 管控措施繁杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方 式。风险分级管控的基本原那么是：风险越大，管控级别越高；上级 负责管控的风险，下级必需负责管控，并逐级落实具体措施。4总体要求、目标与原那么要求企业必需全员参与风险辨识和梳理，坚持不放过任何一个 风险点的原那么，实现所有风险点均能得到有效分级管控的目标。5职责分工成立领导小组和工作办公室，指挥领导和具体推进体系建设工 作的开展。5.1领导小组企业安全管理主要负责人任领导小组组长，安全分管领导任副 组长，各部室（车间）分管领导为组员。职责：明确体系建设工作重点和要求，定期听取工作汇报，
29、指导、监视体系建设推进；选定外部专家、服务机构，组建专家咨 询组；与山东省安全生产监视管理局等相关部门保持沟通，依照相 关部门要求，及时调整工作思路。5. 2工作办公室安全分管领导任办公室主任，安全管理部门主要负责人任副组 长，各部室主要负责人为组员。职责：起草制定体系建设基本框架和推进方案，提出工作思路 和方法；组织体系建设中的危险源辨识与风险评估等具体工作；整 理、梳理体系建设相关制度、记录文件等支撑材料，规范体系运 行；与外部服务机构联系确认体系运行信息平台的内容和要求，并 负责信息平台的运行和管理。6信息收集为全面识别、系统评价危险源及确切管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律及
30、其他相关信息，可包括:(1)与企业相关的安全及职业卫生法律、法规、标准、规程、 规范等；(2)企业平面图及周边环境；(3)组织架构图；(4)在用设备清单(特种设备可单列)；(5)安全操作规程、设备操作规程、工艺技术操作规程；(6)外协或外包的类型(如土建、设备大修等)；(7)原材、辅材、过程、最终物料清单；(8)过去已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的 措施(可能在危险源清单中表达)；(9)危险源识别、评价及操纵方法文件、制度或指南；(10)应急预案文本；(11)安全管理制度；(12)各岗位职责或安全生产责任制；(13)特种作业人员或需持证上岗人员台账；(14)行业隐患排查表、专业检
31、查表；(15)安全设施设计专篇、职业病防护设施设计专篇；(16)安全评价报告；(17)职业危害评价、年度职业病体检报告及接害岗位日常监 测与检测资料等。7危险源识别方法工作开展思路按部门确定出企业基本的危险源识别单元，采用“工序(活 动）/设备/人员分析法的方法，以部门工艺工序（活动）过程为主 线，将其工艺工序（活动）分解成假设干个小单元。根据识别范围的划 分，可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、 设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，作为危险源辨识的 基本单元，即确定的“风险点，风险点是危险源进行辨识的基本 单元，同时也是编制“一企一册的基本信息。7.1 识别方法建议参
32、照通那么要求选用工作危害分析法（JHA）和安全检查表法 （SCL）相结合的方法，具体见附录，其中主要的使用表格为危险 源辨识评价一览表。a）工作危害分析法GHA）工作危害分析法（JHA）：把一项作业活动分解成几个步骤，识 别整个作业活动及每一步骤中的危险源并将其汇总。在识别危险源 时，要根据生产过程和危险有害因素分类与代码（GBT13861- 2009）的标准，从四个方面考虑：人的因素、物的因素、环境的因素、管 理的因素。在这四种因素里面，人的因素是“核心，首先要分析 人的因素（人的担忧全行为：主要是违章操作、违章指挥及违反劳 动纪律等）；其次是物的因素（设备、安全联锁、安全防护设施、 涉及安
33、全的工艺、技术参数等），再分析环境因素（主要是指粉 尘、噪声、高温、毒物、定置定位等），结果再分析管理因素。例 如：水泥企业工艺流程中的煤磨粉磨系统，员工在从事球磨机磨内 检修作业时，第一步，进行作业前的作业危害分析，所有作业人员 应参与探讨制定安全作业方案，并要全员进行安全技术交底（从人的因素进行分析：假如作业人员风险分析不全面、技术交底不到 位，会导致操纵措施的缺失，进而会造成意外伤害事件的发生。作 业危害分析不到位和安全技术交底不到位就是危险源。）；其次步 准备和检查工器具及备品备件（从物的因素分析：假如用于吊装磨 门的钢丝绳老化，存在断股等现象，可能会导致在吊运的过程中出 现钢丝绳突然
34、断裂，进而会造成起重伤害。老化的钢丝绳就是危险 源）；第三步办理有限空间作业票，并要逐项落实相关作业风险的 操纵措施（从管理因素分析：假如安全管理部门没有严格审核相关 的风险操纵措施并未提出补充措施要求，或没有到作业现场查看风 险操纵措施的落实状况，均会出现安全管理上的盲区，进而也会造 成意外伤害事件的发生。作业风险的操纵措施不到位就是危险 源。）；第四步依照作业方案进行作业（从环境因素分析：假如球 磨机内通风不畅或没有进行磨机内的气体检测，在磨机内进行作业 时会造成中毒窒息的伤害。磨机内的有毒有害气体就是危险 源。）；第五步工完场清，关闭有限空间作业许可票（从管理因素 分析：假如工作终止后，没有对作业人员的人数和工器具的数量进 行清点，或没有告知受影响的相关人员，也会造成意外伤害事件的 发生。工作终止后没有及时清点磨机内工作人员数量的行为就是危 险源。）。b）安全检查表法为了系统找出各环节中的担忧全因素，把各环节加以剖析，列 出各层次的担忧全因素，然后确定检查工程，以提问的方式把检查 工程按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，可对某种 工作系统、某种装置（如消防设施及特种设备等）制定详细的安全