杭州钱潮水泥文件控制程序.docx

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1、杭州钱潮建材集团文件编号Q/QCT 02.03-2005文件控制程序版 本D状态0页 码第1页 共4页1、目的对与组织质量体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为 有效版本。2适用范围适用于公司质量管理体系有关文件的控制。3、职责总经理负责批准发布质量手册、程序文件。3.1 管理者代表负责审核质量手册、程序文件，批准管理标准、技术标准、 工作标准及其它质量文件。3.44、4.13.2 技术中心组织质量手册、程序文件的编制，负责管理标准、技术标准、 工作标准的审核及文件的发放、更改管理。各部门负贡相关文件的编制、使用和保管。工作程序文件的分类公司质量管理体系文件分三类： 第一类：质量手册

2、（包括程序文件）；第二类：公司的管理标准、技术标准、工作标准、质量记录文件、表格及其它质量文件；第三类：外来文件，包括国家法律、法规、标准等。4.2 文件编号文件编号按如下要求进行：X XX .XXXXXXI批准年号标准顺序号职能标准代号文件类别号企业名称代号企业标准代号4.2.1 文件类别号根据文件分类按以下方法表示:杭州钱潮建材集团文件编号Q/QCT 02.03-2005体系文件用“T”表示版本D状态0乂忏投利在序页码第2页共4页技术文件用“J”表示管理文件用“G”表示工作文件用“Z”表示外来文件用“W”表示质量记录编号在相应文件编号后加顺序号，去掉批准年号。I质量记录编号4.3 文件的编

3、写、审核、批准4.3.1 技术中心组织编写质量手册、程序文件，填写文件审批表，管理 者代表审核，总经理批准发布。4.3.2 管理标准、工作标准、技术标准及其它质量文件由各职能部门编写, 填写文件审批表，技术中心审核，管理者代表批准。4.4 文件的受控状态文件分“受控”和“非受控”两类，受控文件加盖“受控”印章，并 注分发号。4.5 文件的发放文件经审批后由技术中心按文件审批表规定的发放范围发放。4.5.1 文件领用人在文件领用登记表上签名后，可领取注有分发号和 加盖“受控”章的文件。4.5.2 每份受控文件都有不同的分发号，便于追溯。如文件领用人不在受 控文件分发范围内，需提出受控文件领用申请

4、经管理者代表批准后， 方可领取。技术中心按要求作好记录。4.5.3 当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到技术中心办理更 换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发 号，技术中心将破损文件销毁。4.5.4 当文件使用人将文件遗失后，应按本程序的规定办理领用手续, 但必须在领用申请中作出说明，技术中心补发文件时应给予新的分发号，杭州钱潮建材集团文件编号Q/QCT 02. 03-2005文件控制程序版 本D状态0页 码第3页 共4页并注明遗失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门， 防止误用。4.6 文件的更改文件更改分换页更改、换版更改二种。4.6.1

5、文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人填 写文件更改表，说明更改原因、方式，技术中心实施更改。4.6.2 文件更改的审批应由原审批部门负责人进行，假设指定其它部门审批 时，必须获得审批所需依据的背景资料。4.6.3 文件更改批准后，由技术中心实施更改，并作好记录，填写文件 更改一览表，同时按文件领用登记表上的名单进行更改。4.6.4 所有被更改的原文件由技术中心收回并作好记录，以确保有效文件 的唯一性。4.7 文件的保存、作废和销毁文件的保存a、各部门文件由领用人保管，并确保本部门相关人员能及时查阅文件。 b、任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、 易

6、于识别和检索。4.7.1 文件的作废与销毁a、所有失效或作废的文件由技术中心按文件领用登记表从领用人处 及时收回、销毁并做好记录，防止作废文件的非预期使用。b、需作资料保存的作废文件，须经技术中心加盖“作废”和“保存资料” 印章，方可留存。4.8 文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记 录，借阅由归口部门审批后，向归口部门借阅。复制受控文件必须由技 术中心审批并登记编号。4.9 外来文件的控制4.9.1 技术中心负责收集相关国家、行业、国际标准等外来文件，识别其 适用性并确定分发范围。杭州钱潮建材集团文件编号Q/QCT 02. 03-2005文件控制程序版

7、本D状态0页 码第4页 共4页经管理者代表确认后，技术中心统一编号，加盖受控印章，填写文件领用登记表，按分发范围发放，并记录。4.10 技术中心将公司使用文件列入受控文件清单中。各部门应填写本 部门使用文件的受控文件清单。4.11 每年12月由技术中心组织对现有质量管理体系文件进行定期评审， 各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4. 6条款 规定。4.12 12作为质量记录的文件执行质量记录控制程序。5、相关文件Q/QCT 02. 14质量记录控制程序6、质量记录6. 1 Q/QCT6. 2 Q/QCT6. 3 Q/QCT6. 4 Q/QCT6. 5 Q/QCT6. 6 Q

8、/QCT6. 7 Q/QCT6. 8 Q/QCT6. 1 Q/QCT6. 2 Q/QCT6. 3 Q/QCT6. 4 Q/QCT6. 5 Q/QCT6. 6 Q/QCT6. 7 Q/QCT6. 8 Q/QCT02. 03. 0202. 03. 0302. 03. 0402. 03. 0602. 03. 0702. 03. 0802. 03. 09文件审批表文件领用登记表文件更改表作废文件登记表受控文件清单文件借阅、复制记录 受控文件领用申请表 文件更改一览表1、目的杭州钱潮建材集团文件编号Q/QCT 02.01-2005管理评审控制程序版 本D状态0页 码第1页 共3页对公司的质量管理体系进行

9、评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2、适用范围适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。3、职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建 议，审核管理评审报告。3.3 技术中心负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，编 写相应的管理评审报告，负责对评审后纠正、预防和改进措施实施后的跟 踪和验证。3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并 负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。4、工作程序4.1 管理评审时机4.1.1 一般情况下：总经理每年组织一次管理评审。4.

10、1.2 以下情况由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审。a、当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b、当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；c、当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d、当总经理认为有必要时。4.2 评审计划技术中心根据要求负责制订管理评审计划，评审计划包括：评审 目的、评审内容、评审所需的资料和资料准备人、参加评审人员、评审时 间等。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容针对 中某一具体事项。4.2.1 管理评审计划由管理者代表审核，总经理批准。杭州钱潮建材集团文件编号Q/QCT 02.01-2005管理评审控制程序版 本D状态0

11、页 码第2页 共3页4.3管理评审的内容管理评审的输入一般包括以下内容：a、质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）;b、顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反应的重要信息；C、重大质量事故的处理，过程及产品质量趋势；d、质量方针、目标，以及纠正预防和改进措施的实施情况；e、以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f、可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发 生的重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更）。 管理评审的输出要反映出对以上输入进行比拟和评价的结果： a、质量管理体系的过程（要素）及相应文件是否有修正的需要； b、质量方针

12、、目标是否正在实现，是否需要更新；c、是否需要进行相关的过程、产品实施改进；d、为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；e、对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；f、对上述评价结果所需采取的跟踪措施；g、对改进的建议。4.4 评审准备4.4.1 由技术中心提前二周将管理评审计划分别发至各相关部门，各相关 部门按要求准备好评审所需的资料。4.4.2 技术中心将各部门准备的资料分别进行收集、整理。4.5 评审评审会议451.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关部门人员参加。相关部门汇报准备的材料，由参加评审会议的人员进行逐项评审。评审结论452.1总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调

13、查、验证等）。总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、 目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求及对评价结果所需采取的跟踪措施等）。杭州钱潮建材集团文件编号Q/QCT 02. 01-2005管理评审控制程序版 本D状态0页 码第3页 共3页4.6管理评审报告技术中心对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经管 理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。评审报告的内容包括：a、评审目的；b、会议概况：包括评审日期、评审人员、相关资料；c、评审的内容及结论；d、采取的纠正预防和改进措施；e、其它需说明的问题。4.7 纠正预防和改进措施的实施和验证技术中心根据会议评审结果填写纠正和预防措施处置单中“主要 问题陈述”栏，定出责任部门，执行改进控制程序。4.8 评审记录管理评审的相关记录由技术中心负责保存。5、相关文件Q/QCT 02. 12改进控制程序6质量记录6.1 管理评审计划管理评审报告