晋城市福利彩票发行中心.docx

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1、晋城市福利彩票发行中心2020年部门决算五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分 类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）金额单位：元经济分类 科目编码科目名称金额其中：基本支出经济分类 科目编码科目名称金额其中：基本支出经济分类 科目编码科目名称金额其中：基本支出301工资福利支出302商品和服务 支出309资本性支出 （基本建设）30101基本工资30201办公费30901房屋建筑物购建30102津贴补贴30202印刷费30902办公设备购置301

2、03奖金30203咨询费30903专用设备购置30106伙食补助费30204手续费30905基础设施建设30107绩效工资30205水费30906大型修缮30108机关事业单位基本 养老保险缴费30206电费30907信息网络及软件购置更新30109职业年金缴费30207邮电费30908物资储备30110职1：基本医疗保险 缴费30208取暖费30913公务用车购置30111公务员医疗补助缴 费30209物业管理费30919其他交通工具购置30112其他社会保障缴费30211差旅费30921文物和陈列品购置30113住房公积金30212因公出国（境）费用30922无形资产购置30114医疗费3

3、0213维修（护）费30999其他基本建设支出30199其他工资福利支出30214租赁费310资本性支出303对个人和家庭的补 助30215会议费31001房屋建筑物购建30301离休费30216培训费31002办公设备购置30302退休费30217公务接待费31003专用设备购置30303退职（役）费30218专用材料费31005基础设施建设30304抚恤金30224被装购置费31006大型修缮30305生活补助30225专用燃料费31007信息网络及软件购置.更新30306救济费30226劳务费31008物资储备30307医疗费补助30227委托业务费31009土地补偿30308助学金30

4、228工会经费31010安置补助30309奖励金30229福利费31011地上附着物和青苗补偿30310个人农业生产补贴30231公务用车运 行维护费31012拆迁补偿30399其他对个人和家庭 的补助支出30239其他交通密 用31013公务用车购置30240税金及附加 费用31019其他交通工具购置30299其他商品和 服务支出31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出307债务利息及费用支出30701国内债务付息312对企业补助31201资本金注入31203政府投资基金股权投资31204费用补贴31205利息补贴31299其他对企业补助399其他支出3990

5、6赠与39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴39999其他支出人员经费合计公用经费合计注:本表反映部门本年度-般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位：元预算数决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行维护费公务 接费合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行维护费公务 接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行维护费小计公务用车 购置费公务用车 运行维护费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为三公经费年初预算数，决算数是包括当年

6、一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分 类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计1293015. 767803806746589. 930055803741009.91326805.8229其他支出1293015. 767803806746589. 930055803741009.91326805.822908彩票发行俏售机构 业务费安排的支出1293015.767803806746589. 930055803741009.91326805. 8

7、2290804福利彩票销售机 构的业务费支出1293015.767803806746589. 930055803741009.91326805. 8注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计十、部门决算公开相关信息统计表金额单位：元一、政府采购情况项目行次采购金额合计10货物20工程30年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。服务40二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位5（二）参照公务员法管理事业单位6三、国有资产占用情况（-）车辆数合计（辆）73

8、1 .副部（省）级及以上领导用车82 .主要领导干部用车913 .机要通信用车104 .应急保障用车115 .执法执勤用车126.特种专业技术用车137 ,离退休干部用车14152人上通用设备（台、套）16以上专用设备（台、套）17第三部分2020年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计681. 88万元、支出总计695. 76万元。与2019 年相比，收入总计增加34. 6万元，增加5.1%,主要原因是省下拨销 售网点扶持资金；支出总计增加4. 07万元，增加0.58%,主要原因是 省下拨销售网点扶持资金支出比上年下拨的站点建设补助资金多。二、收入决算情况说明本年收

9、入合计681. 87万元，其中：财政拨款收入678. 03万元， 占比94. 4%；上级补助收入0万元,占比0%；事业收入0万元,占比0%； 经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他 收入3. 84万元，占比5. 6%。三、支出决算情况说明本年支出合计695. 76万元，其中：基本支出300. 56万元，占比 43. 2%；项目支出395.2万元，占比56. 8%,上缴上级支出0万元，占 比0%,经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计678. 03万元、支出总计674. 65万元。 与2

10、019年相比，财政拨款收入总计增加款4. 41万元,增加22. 77%, 财政拨款支出总计增加156. 31万元，增加23. 05%。主要原因是是省 下拨销售网点扶持资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共 预算财政拨安排的支出。（二）财政拨款支出决算结构情况本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共 预算财政拨安排的支出。（三）财政拨款支出决算具体情况本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共 预算财政拨安排的支出。六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明本单位没有一般公共

11、预算财政拨款收入，也没有使用一般公共 预算财政拨安排的支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共 预算财政拨安排的支出。使用财政拨款政府性基金预算安排的支出。（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明晋城市福利彩票发行中心2020年度“三公”经费财政拨款支出 预算数为58500元，决算数为21020元，其中：因公出国（境）费0元, 完成预算的0%;公务用车购置费0元，完成预算的0%;业务用车运行 维护费21020元，完成预算的36%；公务接待费0元，完成预算的0%；。 2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：

12、因疫情影响 中福在线销售厅暂停销售不用每天缴款，车辆运行维护费减少。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少51780 元，降低71. 12%,其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元, 增长（降低）0%,占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行 维护费21020元，减少51780元，降低71. 12虬占“三公”经费支出 的100%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（降低）0 %,占“三公”经费支出的0%。原因主要是：因疫情影响中福在线销售厅 暂停销售不用每天缴款，车辆运行维护费减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1 .因公出国（境）费用0元，因

13、公出国（境）团组0个，累计0人 次。2 .公务用车购置及运行维护费21020元，其中公务用车购置费0 元，购置车辆0辆；业务用车运行维护费21020元，主要用于下乡检 查和服务彩票销售站点。2020年度我单位业务用车保有量为3辆。3 .公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人 次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1293015. 7 元，本年收入6780380元，本年支出6746589. 9元，其中基本支出 3005580元，项目支出3741009. 9元，年末结转

14、和结余1326805. 8元。 与2019年相比，财政拨款收入总计增加款44224元,增加22. 77%,财 政拨款支出总计增加1563092. 9元，增加23. 05虬 主要原因是是省下 拨销售网点扶持资金。九、部门决算公开相关信息情况说明（一）政府采购情况2020年度政府采购预算0元，支出0元，其中：政府采购货物0目录第一部分概况一、主要职能二、部门决算单位构成三、人员基本情况第二部分2020年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”

15、经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门决算公开相关信息统计表第三部分2020年部门决算情况说明第四部分名词解释元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。主要原因是：今年无政 府采购支出。（二）机关运行经费情况我单位属于自收自支事业单位2019年无机关运行经费。（三）国有资产占用情况截至2020年12月31日，晋城市福利彩票发行中心共有车辆3辆, 其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元

16、以 上专用设备0台（套）。预算绩效管理工作开展情况2020年度，晋城市福利彩票发行中心共对1个项目进行了预算绩 效评价，为彩票销售运行经费项目，共涉及资金170. 6万元，占政府 性基金预算财政拨款项目支出总额的100%。涉及一般公共预算当年 财政拨款0元。绩效评价结果显示，圆满完成绩效目标，保证了资金 的合理使用。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“

17、事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公 共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其 他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

18、排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业 发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公

19、务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第一部分概 况-、主要职能承担全市福利彩票销售发行等工作。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，晋城市福利彩票发行中心部门决算包括： 市本级决算。市中心

20、本级内设机构分别为：办公室、财务部、即开票管理部 、综合部、电脑票管理部、视频彩票文昌西街销售大厅、视频彩票 红星西街销售大厅和视频彩票新市东街销售大厅。三、人员基本情况本单位事业编制在职人员共14人，较上年无增减。第二部分2020年部门决算表收入支出决算总表金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政 拨款收入1一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财 政拨款收入26780380二、外交支出32三、上级补助收入3三、国防支出33四、事业收入4四、公共安全支出34五、经营收入5五、教育支出35六、附属单位上缴收入6六、科学技术支出36七、其他收入738392

21、. 3七、文化旅游体育与传媒 支出378八、社会保障和就业支出389九、卫生健康支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支 出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、自然资源海洋气象 等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、灾害防治及应急 管理支出5122:十二、其他支出526957589.3223二十三、债务还本支出5324二十四、债务付息支出54本年收入合计256818772.3本年支出合计55695758

22、9. 32用事业基金弥补 收支差额26结余分配56年初结转和结余271484015.7年末结转和结余571345198. 68其中：项目支出结 转和结余281484015.7其中：项目支出结转 和结余581345198. 682959总计308302788总计608302788注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。、收入决算表金额单位：元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入支出功能分 类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计6818772.3678038038392. 3229其他支出68

23、18772.3678038038392. 322908彩票发行销售机构业 务费安排的支出678038067803802290804福利彩票销售机构 的业务费支出6780380678038022999其他支出38392. 338392. 32299901其他支出38392. 338392. 3三、支出决算表金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位 补助支出支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次123456合计6957589.3230055803952009. 32229其他支出6957589. 3230055803952009. 3222908彩票发行销售机构

24、业务 费安排的支出6937589. 930055803932009. 92290804福利彩票销售机构的 业务费支出6746589. 930055803741009.92290808彩票市场调控资金支 出19100019100022999其他支出19999. 4219999. 422299901其他支出19999. 4219999. 42注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表金额单位：元注：本表反映部门本年度一股公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。收入支出项 目行次金额项目行次金额小计般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏

25、次234一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款26780380二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化旅游体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、卫生健康支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、自然资源海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、灾害防治及应急管理支出5122二十二、其他支出526746589.96746589.923二十三、债务还本支出5324二十四、债务付息支出54本年收入合计256780380本年支出合计556746589. 96746589.9年初财政拨款结转和结余261293015.7年末财政拨款结转和结余561326805.81326805.8一、一般公共预算财政拨款2757二、政府性基金预算财政拨款281293015.7582959总计308073395. 7总计608073395. 78073395.7