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1、基础管理类隐患排查表排查级别：车间级排查类型：综合性排查排查周期：每月排查日期：年 月 日存在问题或检查情况：（可附页）-序号排查项目排查内容与排查标准排查 结果1安全生产责 任制1 ,是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，并逐 级签订安全目标责任书、安全承若书；2 .是否建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和 安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩；2教育培训企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，是否采取有效 的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育
2、和培训；企业是否对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备木岗位安全操作、自救互救以及应 急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时， 每年接受再培训的时间不得少于20学时；从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，是否重新接受车间和班组级的安全培 训；企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划；保证本单位安全培训工作所需资金。企业是否建 立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况；企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少 于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全
3、活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负 责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全 活动。3安全生产管 理档案是否建立健全重大危险源档案、重大隐患项目档案、供应商名录、档案、培训教育档案、安全设施管 理档案、特种设备台账和档案关键装置、重点部位档案、承包商名录和档案、职业卫生档案和从业人 员健康监护档案；危险化学品档案、事故管理档案等各类安全生产管理档案；4应急管理企业是否制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况， 制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；危险物品的生产、经营、储存单位是否配备必
4、要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并 记录，保证其处于完好状态；企业是否对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每 年至少组织次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织次现场处置方案演练； 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演 练评估报告；5职业卫生基 础管理企业是否根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业 标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。企业为从业人员提供的劳动防护用品，是否超过使用期限。是否及时、如实
5、变更申报职业病危害的项目内容；是否委托取得相应资质的卫生机构对全部接害从业人员进行在岗期间的职业健康检查；是否根据查体 情况对有职业禁忌的从业人员，调离或者暂时脱离原工作岗位；是否委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测；是否对检测结果 中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，结合实际情况立即进行整改；6基础管理其 他方面在隐患治理方面，是否满足下列要求：L企业是否对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期 治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；企业是否建立隐患治理台账。2.企业 是否对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容是否包括：（1）
6、评价报告与技术结论；（2）评审意 见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告； （6）备案文件。3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外， 是否采取有效防范措施。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，是否采取防范措施，并纳入计划， 限期解决或停产。是否对动火作业、进入受限空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、 设备检修作业等危险性作业实施作业许可管理,并严格履行审批手续；检查单位/人员（签字）:注：检查结果：符合不符合X。若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时，可自行附表。 检查人员签名时，请务必本人手签。