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1、2020年长春市朝阳区硅谷街道办事处部门预算2020年3月20日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况一、负责承担社区矫正日常管理工作，组织开展对社区 服刑人员的学习、教育、帮助、培训等工作。二、负责协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安 置帮教工作。三、负责辖区内社区戒毒（康复）全面工作。四、负责指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂 民间纠纷。五、负责组织开展法制宣传教育工作。六、负责全面落实610工作，组织开展专项排查、定 期巡查、“双清一缴”、教育转化等工作。七、负责组织、协调、指导、督促、检查本辖区村、社 区、各成员单位的社会管理综合治理工作。八、负责社
2、区矫正、社区戒毒、安置帮教档案规范化管 理工作。九、负责完成上级领导交办的维护社会稳定的有关工 作。农村经济管理服务中心职能一、负责农村集体资产管理。负责农村集体资产法规实 施、农村集体资产所有权界定、农村集体资产所有权登记、 农村集体资产产权变更审核、农村集体资产产权纠纷案件 查处、农村集体资产产权登记评估、农村集体资产产权交易 监督管理、农村集体资产收益管理。二、负责农民负担管理。负责农民负担项目审核备案、 农民负担试点监测，配合有关部门对农民负担执法检查、 农民负担案件查处。三、负责农村财务管理。负责农村财务制度实施、农村 财务会计管理、农村财务审计管理、农村财务公开制度实 施、农村财务
3、会计队伍管理、农村财务电算化实施。四、负责农村经济统计管理。负责农经收支检测、农民 收入与负担检测、农经统计信息管理、农经统计数据分析、 农经统计体系建设。五、负责农经政策宣传工作。六、负责完成上级领导交办的其他工作社会事务管理科职能一、负责指导、帮助社区居委会做好基层组织建设，发 展便民利民社区服务事业，创新社会服务管理，满足居民日 常生活需要。二、负责做好辖区内城乡居民拥军优属、社会优抚、社 会救济、社会福利、赈灾扶贫、老龄、残联等民政工作。三、负责贯彻落实和严格执行有关卫生和计划生育工作 的方针政策、法律、法规及技术规范。四、负责好辖区社会服务管理创新工作。五、负责承担公共卫生和计划生育
4、技术教育。六、负责公共服务中心的管理工作。七、负责完成上级领导交办的其他工作。物业办职能一、认真贯彻落实国家下发关于物业的政策法规和相关 文件等精神和决议。二、在区物业管理行政主管部门指导下，组织、协助本 辖区内的业主依法设立业主大会，并指导监督业主大会、业 主委员会依法履行职责。三、监督指导社区居民委员会开展物业管理相关工作。四、负责召集协调会议，主要协调解决物业管理中的重 大问题。五、指导社区协调成立首次业主大会会议筹备组。六、负责指导社区协助业主召开业主大会，重新选举业 主委员会。七、负责督促原业主委员会履行相关的手续，完成业委 会换届。八、完成上级交办的各项工作任务。三、部门预算基本情
5、况（一）部门预算单位构成长春市朝阳区硅谷街道办事处，共设10个科室。（二）预算单位人员构成情况长春市朝阳区硅谷街道办事处现有人员116人，其中,在职人员H6人员，离退休人员。人。第二部分2020年度部门预算表一、2020年财政拨款收支总表部门预算公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款国有 资本 经营 预算 财政 拨款一、本年收入4, 866. 14一、一般公共服务支 出1,874. 471,874. 47（一）一般公共 预算财政拨款4, 866. 14二、外交支出（二）政府性基 金预算财政拨款三、国防支出（三）国有资本 经
6、营预算财政拨款四、公共安全支出二、上年结转五、教育支出（一）一般公共 预算财政拨款六、科学技术支出（二）政府性基 金预算财政拨款七、文化体育与传媒 支出19. 0019. 00（三）国有资本 经营预算财政拨款八、社会保障和就业 支出1,676. 131,676. 13九、医疗卫生与计划 生育支出28. 5028. 50十、节能环保支出十一、城乡社区支出1, 161.541, 161.54十二、农林水支出24. 0024. 00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息 等支出十五、商业服务业等 支出十六、金融支出十七、援助其他地区 支出十八、自然资源海洋 气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储
7、备 支出二十一、灾害防治及 应急管理支出82. 5082. 50二十二、其他支出收入总计4, 866. 14支出总计4,866. 144,866. 14二、2020年一般公共预算预算支出表部门预算公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一般公共服务支出1,874.47外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出19. 00社会保障和就业支出1,676. 13医疗卫生与计划生育支出28. 50节能环保支出城乡社区支出1, 161.54农林水支出24. 00交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房
8、保障支出粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出82. 50其他支出支出总计4, 866. 14三、2020年一般公共预算部门基本支出表部门预算公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2020年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出30101基本工资294.8294.8津贴补贴2.862.86奖金37.537.5社会保障缴费56. 4256. 42伙食费伙食补助费其他工资福利支出35.2135.21302商品和服务支出118. 96118. 96合计545. 75426. 79四、2020年预算“三公经费”支出表部门预算公开表4单位：万元1、“本年预算数”的单位范
9、围包括部门本级及所属个预算单位。项目2020年预算数比2019年预算数增减增减变化原因说明合计1、因公出国（境）费用002、公务接待费003、公务用车费00其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置费说明：2、“本年预算数”的实有人员116人,其中：在耿人员116 人,离退休人员R_人。五、2020年预算基金支出表部门预算公开表5政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计六、2020年预算部门收支总表部门预算公开表6部门收支总表收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款4866. 14一、一般公共服务支出1,874.47
10、二、政府性基金预算财政拨 款二、外交支出三、事业收入一.、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出19. 00八、社会保障和就业支出1,676. 13九、医疗卫生与计划生育支出28. 50十、节能环保支出卜一、城乡社区支出1, 161.54十二、农林水支出24. 00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出一一、灾害防治及应急管理支出82. 50二十二、其他支出本年收入合计4866.14支出总计4, 866.
11、14用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转部门（单位）名称:单位：万元收入总计4866. 14支出总计4866.14七、2020年部门收入总表表部门预算公表7部门收入总表单位：万元功能科 目编码 （类款 项）功能科目名称总计一般公共预算 财政拨款政 府 性 基 金 预 算政 拨 款未 纳 入 预 算 管 理 的 专 户 及 批 准 留 用 资 金事 业 收 入事 业 单 位 经 营 收 入其 他 收 入上 级 补 助 收 入附 属 单 位 上 缴 收 入用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额上年 结 转201一般公共服务支 出1, 874. 471,874. 47202外交支出203国防支
12、出204公共安全支出205教育支出206科学技术支出207文化体育与传媒 支出19. 0019. 00208社会保障和就业 支出1,676. 131,676. 13210医疗卫生与计划 生育支出28. 5028. 50211节能环保支出212城乡社区支出1, 161.541,161.54213农林水支出24. 0024. 00214交通运输支出215资源勘探信息等 支出216商业服务业等支 出217金融支出219援助其他地区支 出220自然资源海洋气 象等支出221住房保障支出222粮油物资储备支 出224灾害防治及应急管理支出82. 5082. 50229其他支出支出总计4, 866. 14
13、4, 866. 14八、2020部门支出总表表部门预算，公开表8部门支出总表单位：万元第二部分2020年度部门预算表功能科目 编码（类 款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴 上级 支出事业 单位 经营 支出对下级补助 支出一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2020年度部门预算情况说明一、财政拨款收支情况二、一般公共预算支出情况三、一般公共预算基本支出情况四、一般公共预算“三公”经费支出表情况五、政府性基金预算支出表情况六、部门收支总表情况七、
14、部门收入总表情况八、部门支出总表情况九、机关运行经费支出情况十、政府采购支出情况十一、国有资产占用情况十二、预算绩效情况第四部分名词解释201一般公共服务支出1,874. 47545. 751, 328. 72202外交支出203国防支出204公共安全支出205教育支出206科学技术支出207文化体育与传媒支 出19. 0019. 00208社会保障和就业支 出1,676. 131,676. 13210医疗卫生与计划生 育支出28. 5028. 50211节能环保支出212城乡社区支出1, 161.541, 161.54213农林水支出24. 0024. 00214交通运输支出215资源勘探信
15、息等支 出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220自然资源海洋气象 等支出221住房保障支出222粮油物资储备支出224灾害防治及应急管 理支出82. 5082. 50229其他支出支出总计4, 866. 14545. 754, 320. 39第三部分2020年度部门预算情况说明 一、2020年财政拨款收支说明2020年财政拨款收入4866. 14万元，纳入政府性基金0 万元，其他收入0万元，收入合计4866. 14万元。比2019年 增加468.8万元，主要因为新建社区。2020年财政预算支出4866. 14万元，其中：1、一般公共服务支出财政预算为1874.47万元
16、，主要 用于保障街道各部门正常运转和职能履行，提升街道各部门 社会管理和公共服务能力。2、社会保障和就业支出财政预算为1676. 13万元。3、城乡社区支出财政预算为H61. 54万元。4、文化旅游和传媒支出财政预算为19万元。4、农林水支出财政预算为24万元。5、卫生健康支出财政预算为28. 5万元。6、灾害防治及应急管理支出财政预算为82. 5万元。二、一般公共预算支出表说明2020年一般公共预算支出4866. 14万元，其中：基本支 出545.75万元，项目支出4320. 39万元。三、一般公共预算基本支出情况说明2020年一般公共预算基本支出572.91万元。其中：1、工资福利支出42
17、6. 29万元。2、商品和服务支出118.96万元。3、对个人和家庭补助支出0万元。、2020年“三公”经费预算情况说明2021年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境） 费用0万元；公务用车费0万；公务接待费0万元。五、政府性基金预算说明2020年未列政府性基金预算收入。六、部门收支说明2020年财政拨款4866. 14万元，纳入政府性基金0万元, 其他收入0万元，收入合计4866. 14万元。2020年财政预算支出4866. 14万元，其中：1、一般公共服务支出财政预算为1874.47万元。2、社会保障和就业支出财政预算为1676. 13万元。3、城乡社区支出财政预算为H61. 54
18、万元。4、文化旅游和传媒支出财政预算为19万元。4、农林水支出财政预算为24万元。5、卫生健康支出财政预算为28. 5万元。6、灾害防治及应急管理支出财政预算为82. 5万元。七、部门收入情况2020年财政拨款4866. 14万元，纳入政府性基金0万元，其他收入0万元，收入合计4866. 14万元。八、部门支出情况2020年度部门预算支出4866. 14万元。按科目分类：基本支出545. 75万元，项目支出4320.39 万元。九、机关运行经费情况2020年机关运行经费财政拨款支出118.96万元，其中 包括办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务用车运行 维护费、其他商品和服务支出、办公设备
19、购置、信息网络及 软件购置更新。十、政府采购支出情况2020年政府采购资金安排0万元。十一、国有资产占用情况截止到2020年初，账面共有固定资产373. 33万元，较19 年增加46. 23万元。十二、预算绩效情况2020年按照预算体制改革的有关要求，我单位涉及绩效 目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算拨款4866. 14万 yG o第四部分名词解释一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”
20、、“事业收 入，、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其 他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金（预算中为预计数）。
21、八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、住房公积金（科目代码）：指按照住房公积金 管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储 金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事 业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%,最 高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施 近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务 员职务工资、级别工资、机
22、关工人岗位工资和技术等级（职 务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区 津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位 缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工 资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。十二、提租补贴（科目代码）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补 贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及 相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。十三、购房补贴（科目代码）：是指根据国务院关于 进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知（国发 1998123号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后， 房价
23、收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发 放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆 续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。 在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设 部等单位关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意 见的通知（厅字20058号）规定的标准执行，京外中 央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规 定和标准执行。十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城
24、市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。2020年度长春市朝阳区硅谷街道办事处部门预算第一部分部门概况一、部门
25、职责硅谷街道办事处于2010年1月由长春市政府批准成 立，2013年街道办事、处正式挂牌成立。硅谷街道办事处是高新区管委会的派出机构，位于长春 高新区的西南部，北至超达大路，西至育民路、丙三路、丙四路、 绕城高速，东至永春公园东边界线、八一水库西水域淹没 线，南至绕城高速。辖区总面积29. 889平方公里，有183 家企事业单位，目前总人口 29859人，其中农村人口 12189 人。管辖“三村两中心和六个社区“，分别是拉洛村、万顺 村、富强村，八一库西村民事务服务中心、耿家村民事务 服务中心，越达社区、顺达社区、富强社区、富裕社区、 香湾社区、超强社区。近年来，硅谷街道在高新区党工委、管委会
26、的正确领导 下，积极主动服务服从于高新区开发建设大局，依托高新 区“三年行动计划”，顺应人民群众对美好生活的新需求 和新期盼，从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手, 深化“六个主题年”（平安建设攻坚年、民生改善推进年、 城市管理落实年、民主规范促进年、健康服务深化年、社区文化提升年）建设, 真抓实干，主动作为，不断开创平安硅谷、文明硅谷、和 谐硅谷、幸福硅谷的新局面！硅谷街道办事处受长春高新技术产业开发区管委会领 导，行使长春高新技 术产业开发区管委会赋予的职权。基 本职能是：（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区 关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实 施。（二）
27、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居 民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和 有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位， 文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、 体育活动。（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违 法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社 会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利 民的社区服务和社区教育工作。（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理 及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。（七）协助武装部门做
28、好辖区民兵训练和公民服兵役工作。（A）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解， 开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖 区内社会管理综合治理工作。（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国 卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做 好环境卫生、环境保护工作。（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩 序。（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门 抓好安全生产工作。（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、 安全生产检查、居民迁移等工作。（十三）承办长春高新技术产业开发区管委会交办的其 他工作二、机构设置党政办公室一、负责街道机关和辖区内企业、
29、村、社区党的基层组 织建设。二、负责机关的文书档案、机要保密管理工作。三、负责老干部、宣传、人事劳资、人大、政协、纪检 监察、党风廉政建设、工会、妇联、共青团、民族宗教、印 章管理、文字材料的起草、综合、对外联络协调等工作。四、负责主管全街道党的纪律检查工作，维护党的章程 和其他党内法规，检查所属辖区内党组织和党员遵守执行 党的路线、方针、政策、决议的情况。五、负责与各部门的沟通协调工作。六、负责党委、政府文件、工作计划、总结、重要会议 材料、大事记、年鉴、信息等文字综合工作。七、负责完成上级领导交办的其他工作城建卫生科职能一、负责辖区内的物业管理、市容整顿、清理环境卫生 等工作。二、负责本辖
30、区内住宅物业管理日常工作的指导和监 督。三、宣传贯彻城市建设和管理的各项规定。四、负责农村水利基础实施的维护和管理，确保正常运 行，充分发挥水利 工程的效益。五、负责协调、调度、指导、检查、督办、考核辖区内 所属社区和部门的城建城管、城市创建工作。六、负责街道固定资产和办公用品管理工作。七、负责完成领导交办的其他工作财政所职能一、负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。二、负责编制街道办事处年度预算计划和年终决算。三、负责街道办事处的会计核算、会计监督等工作四、负责保管会计凭证、会计资料等工作。五、负责办事处本级和所属事业单位的账务管理工作。六、负责其他经济业务收支等相关工作。七
31、、负责完成上级领导交办的其他任务。劳动保障科职能一、负责贯彻落实国家、省、市、区关于劳动就业、社 会保障的法律、法规和政策的宣传。二、负责城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、退 休人员社会化管理、灵活就业人员补贴、异地退休人员认 证。三、负责就业安置、劳务输出、职业培训工作。四、负责灵活就业补贴申领、零就业家庭审核认定、公 益性岗位监督指导。五、负责劳动人事争议调解等其他事务性工作。安全生产监督管理站职能一、负责宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国 家标准、行业标准及安全生产方针政策。二、负责了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情 况及生产经营单位 的安全生产条件、安全管理机构、人员
32、配置和管理状况。三、负责组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的 检查。四、监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法 律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况。五、负责安全生产监督检查，发现安全生产违法行为或 事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改；重大问题应 当及时报告当地人民政府和上级安监部门。六、负责报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况， 配合调查处理生产安全事故。七、负责实施部分安全生产行政处罚权。八、负责完成上级安监部门交办的其他有关工作。信访办职能一、贯彻落实信访条例和国家、省、市、区有关信 访工作的方针、政策及法律、法规。二、负责受理辖区内人民群众、法人和其他社会组织的 来电、来信、来访及提出的情况反映、意见、建议和请求。三、负责协调处置各类突发性和群体性事件。四、负责开展不安定因素和矛盾纠纷的排查处理工作。五、负责承办辖区内市长公开电话业务。六、负责完成上级领导交办的其他工作司法所职能