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1、杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准(试行) 考 评 说 明1. 本评定标准适用于杭州市辖区范围内未列入行政许可的化学药品原料药制造、化学药品制剂制造企业，中药饮片加工、中成药生产、兽用药品制造、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造等医药化工企业可参考执行。2. 本评定标准共 13 项考评类目、58 项考评项目和 169 条考评内容。3. 在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在自评/评审扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。4. 本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止
2、，不得出 现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。5. 本评定标准共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：评审评分=评定标准实际得分总计100 1000-空项考评内容分数之和最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6. 本评审标准评定等级为三级标准化评定，须同时满足评审评分和安全绩效等要求（见下表）。杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准（试行）自评/评审单位：空自评/评审描述项扣分项实际得分实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。2测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣 1 分；检查和监测资料不齐全的，扣1 分。自评/评审
3、时间：从年月日 到年月日 自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：考评考评考评内容标准考评办法类目项目分值建立安全生产目标的管理制度，明确目无该项制度的，不得分；未以文件形式发标与指标的制定、分解、实施、考核等环节布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺内容。2少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内1.1 目标容的，扣 1 分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 1 分。按照安全生产目标管理制度的规定，制无年度安全生产目标与指标的，不得分；1. 安全 生定文件化的年度安全生产目标与指标。2安全生产目标与指标未以企业正式文件发布的，不得分。产 目标根据所属基层单位和部门在安全生产
4、中的职能，分解年度安全生产目标与指标，无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施并制定实施计划和考核办法。2计划无针对性的，不得分；每缺一个基层单位1.2 监测与考和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1 分。核按照制度规定，对安全生产目标和指标无安全目标与指标实施情况的检查或监15考评考评类目项目小计2.1 组2.组织机构织机和人员构和职责2.2 职责标准考评内容分值定期对安全生产目标的完成效果进行 评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。2评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。10按规定设置安全管理机构或配备
5、安全管理人员。设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人4员。储存和使用剧毒化学品、易制毒化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构（安全生产委员会或安全生产领3导小组）。安全生产领导机构每季度应至少召开 一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3建立、健全安全生产责任制和职业病防治责任制，并对落实情况进行考核。4考评办法未定期进行效果评估和考核的，不得分； 未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的， 扣 1 分；记录资料保存不齐全的，扣1
6、分。得分小计未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣 1 分；扣满 4 分的，追加扣除 10 分。未设立的，不得分；未以文件形式任命的， 扣 1 分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣 1 分。未定期召开安全专题会的，不得分；无会议纪要的，扣 2 分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1 分。未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣 1 分；责任制内容与岗位扣空实际自评/评审描述分项得分项考评考评类目项目小计
7、标准考评内容分值企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作， 3并履行安全生产义务。各级人员应掌握本岗位的安全生产职3责。20建立安全生产费用提取和使用管理制3度。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。3考评办法工作实际不相符的，每处扣 1 分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1 分。主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除 10 分。未掌握岗位安全生产职责的，每人扣 1分。得分小计无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1 分。未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报
8、表中无安全生产费用归类统计管理的，扣 2 分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣 1 分。扣空实际自评/评审描述分项得分项制定并实施包含以下方面的安全生产无该使用计划的，不得分；计划内容缺失3.安3.1 安费用的使用计划：的，每缺一个方面扣 1 分；未按计划实施的，全投全生产（一）完善、改造和维护安全防护设施每一项扣 1 分；有超范围使用的，每次扣 2 分。入费用设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防8火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设
9、备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；考评考评类目项目3.2 相关保险标准考评内容分值（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。缴纳足额的保险费（工伤保险或安全生3产责任险）。保障受伤害员工享受工伤保险待遇。3考评办法未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的
10、， 不得分。有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的， 每一项扣 1 分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。扣空实际自评/评审描述分项得分项小计4. 法律 法 4.1 法规 与 律 法安 全 规、标管 理 准规范制度20建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制5度。各职能部门和基层单位应定期、及时识5别和获取本部门适用的安全生产法律法规、得分小计无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣 1 分；未以文件形式发布生效的，扣 2 分。未定期识别和获取的，不得分；不及时的， 每次扣 1 分；每
11、少一个部门和基层单位定期识考评考评类目项目4.2 规章制度标准考评内容分值标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生5产管理制度中。及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相5关培训和考核。按照相关规定建立和发布健全的安全 生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产目标管理、安全生产责任制和职业病防治责任制、安全生产费用管理、法律法规和标准规范管理、岗位安全操作规程、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产 1
12、5设备设施验收和报废拆除管理、危险作业管理、施工和检维修安全管理、危险化学品及重大危险源管理、安全标志和职业病危害警示标识及安全防护管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查管理、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩考评办法别和获取的，扣 1 分；未及时汇总的，扣 1 分； 无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣 1 分。未及时融入的，每项扣 2 分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分。未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣 1
13、分。未以文件形式发布的，不得分；每缺一项内容的，扣 2 分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 1 分；无制度执行记录的，每项制度扣 1 分。扣空实际自评/评审描述分项得分项考评考评类目项目效评定管理等。标准考评内容分值考评办法扣空实际自评/评审描述分项得分项4.3 操作规程4.4 评将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。5基于岗位风险辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。10新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。5员工操作要严格按照操作规程执行。5每
14、年至少一次对安全生产法律法规、标制度未发放的，扣 2 分；发放不到位的， 每处扣 1 分；员工未掌握相关内容的，每人次扣 1 分。无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、不适用的，每缺一个扣2 分； 内容缺少风险分析、评估和控制的，每个扣1 分。未发放至岗位的，不得分；发放不到位的， 每处扣 1 分；员工未掌握相关内容的，每人次扣 1 分。现场发现违反操作规程的，每人次扣 1分。未进行检查、评估的，不得分；无评估报估4.5 修订4.6 文件和档案管理准规范、其他要求和规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果
15、等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订， 确保其有效和适用。建立文件和档案的管理制度，明确职 责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。10告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣 1 分；评估结果与实际不符的，扣 2 分。应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣 1 分；无记录资料的，10扣 5 分。无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规5程编制、使用、评审、修订等责任部门或人员、流程、形式、权限等的，每处扣1 分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每考评考评类目项目考评内容标准分值处扣 1 分。考评
16、办法扣空实际自评/评审描述分项得分项确保安全规章制度和操作规程编制、使5用、评审、修订的效力。未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣 1 分。对下列主要安全生产管理相关资料实未实行档案管理的，不得分；档案管理不行档案管理：主要安全生产文件、安全生产规范的，扣 2 分；每缺少一类档案，扣 1 分。会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理10记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记录、绩效评定记录、维护和校验记录、技术图纸等。小计100得分小计建立安全教育培训的管理制度。无该项制度的，不得分；未
17、以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣 1 分；培训要求不符合生产经营单5位安全培训规定（国家安全监管总局令第 35.育训教培5.1 教育培训管理号）和特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第 30 号）等有关规定的，每处扣 1 分。确定安全教育培训主管部门，定期识别未明确主管部门的，不得分；无培训计划安全教育培训需求，制定各类人员的培训计5划。的，不得分；未定期识别需求的，扣1 分；识别不充分的，扣 1 分；培训计划中每缺一类培训的，扣 1 分。考评考评类目项目标准考评内容分值按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建考评
18、办法未按计划进行培训的，每次扣 2 分；记录不完整的，每缺一项扣 1 分；未进行效果评估扣空实际自评/评审描述分项得分项5.2 从业人员岗位标准5.3 安全生产管理人员教育培训立档案。企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。主要负责人和安全生产管理（含特种设备管理）人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理 能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。对操作岗位人员进行安全教育和生产 技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。12 的，每次扣 1 分；未根据评估作出改进的，每次扣 1 分；未实行档案管理的，扣
19、 10 分；档案资料不完整的，每个扣 1 分。从业人员岗位标准不明确，一项扣 1 分；上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1 人次8扣 2 分。主要负责人未经考核合格上岗的，不得 分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，10扣 2 分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2 分。未经培训考核合格就上岗的，每人次扣 2 分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2 分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施5.4 操对新员工进行“三级”安全教育。作岗位在新工艺、新技术、新材料、新设备设20人员教施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行育培训专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗
20、、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣 2 分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣 2 分。5.5 特从事特种作业（含特种设备作业）的人15无特种作业操作资格证书上岗作业的，每考评考评类目项目标准考评内容分值考评办法扣空实际自评/评审描述分项得分项种作业员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗人员教作业。育培训企业应对相关方的作业人员进行安全 教育培训。作业人员进入作业现场前，应由人次扣 4 分；证书过期未及时审核的，每人次扣 2 分；缺少特种作业人员档案资
21、料的，每人次扣 1 分；扣满 15 分的，追加扣除 10 分。未对相关方作业人员进行培训的，扣 10分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作5.6 其他人员教育培训5.7 安全文化建设小计6. 生6.1 生产设产设备备设设施建作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。企业新改扩工程应建立建设项目安全 设施和职业病防护设施“三同时”管理制度。严格执行 “三同时”管理制度，根据项目情况按有关规定进行安全条件论证、安全评价和职业
22、病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作。业现场的，每人次扣 2 分；对外来人员未进行15 安全教育和危害告知的，每人次扣 2 分；内容与实际不符的，每处扣 1 分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣 1 分；无专人带领的，扣 3 分。未开展企业安全文化建设的，不得分；安10全文化建设与 企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符的，每项扣 1 分。100得分小计无该项制度的，不得分；制度不符合有关5规定的，每处扣 1 分。未执行“三同时”要求的，不得分；按照有关规定需要进行安全条件论证、安全评价和8职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作的，每缺少一个扣 3 分。施不得采用国
23、家明令淘汰的工艺、技术、新工艺无小试、中试、工业化试验的报告设设备、材料，新开发的生产工艺，应在小试、的，扣 10 分。中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业10无国内首次采用的化工工艺安全性论证化生产，国内首次采用的化工生产工艺，应意见书，扣 10 分。由有关部门组织进行安全性论证。考评考评类目项目6.2 安全设施标准考评内容分值建设项目由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理，施工过程处于有序管理 5状态。建设项目建成试生产（使用）前，按规定程序进行试生产（使用）前的安全检查和5风险评估，编制试生产方案。建设项目建设过程中的变更，按变更管理的规定履行变更程序和风险分析；符合安5监总局有关规
24、章规定的变更发生后，应按要求办理相关变更手续。厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保5护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线、洁净厂房等应符合有关法律法规、标准规范的要求。规范安全设施管理，明确管理责任人，建立安全设施档案，定期检查和维护保养。5维护保养检查应做好记录。按国家有关规定和标准设置安全设施：8(1) 按 GB50493，在易燃、易爆、有毒考评办法施工现场存在不符合安全要求的问题，1 项扣 2 分。未按规定
25、程序进行试生产前安全检查的， 扣 5 分。未实施变更管理的，1 项扣 3 分；变更过程未进行风险分析，1 项扣 3 分； 应办理变更审查的建设项目，未及时向安监部门办理变更，1 项扣 5 分。不符合规定的，每项扣 2 分；构成重大隐患的，不得分，并追加扣除 20 分。未明确管理责任人，扣 2 分；未建立安全设施台账，扣 2 分；安全设施维护保养检查记录不符合要求，1 项扣 2 分；现场安全设施不符合完整性要求，1 处扣 2 分。应当配备的安全设施缺失，1 项扣 2 分；安全设施的配备、安装不符合国家有关标准规定，1 项扣空实际自评/评审描述分项得分项考评考评类目项目标准考评内容分值区域设置固定
26、式可燃气体和（或）毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号发送至控制室或操作室；(2) 按 GB50351，在可燃液体罐区设置防火堤，在酸碱罐区设置围堤并进行防腐处理；(3) 按 SH3097-2000，在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；(4) 按GB50057，在厂区安装防雷设施； (5)按GB50016、GB50140 配置消防设施与器材；(6) 按GB50058，设置电力装置；(7) 按GB11651，配备个体防护设施；(8) 厂房、库房建筑符合GB50016 、GB50160 的有关要求；(9) 在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和（或）光报警和安
27、全联锁装置等设施；(10) 新建危险程度高的医药化工装置， 在设计阶段进行仪表系统安全完整性等级 评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；(11) 专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。将安全设施纳入设备检维修管理，定期8进行检维修。因检维修拆除的安全设施，检考评办法扣 2 分；新建危险程度高的医药化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估，扣 2 分。安全设施检维修记录不符合要求，1 处扣2 分；有随意拆除、停用、挪用或弃置不用安扣空实际自评/评审描述分项得分项考评考评类目项目6.3 特种设备管理标准考评内容分值维修完毕后应复原。不得随意拆除、挪用或弃置不用。建立监视和测量设备
28、台账，定期校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。风险5较高的系统或装置，应加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。规范特种设备管理，建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记5录、特种设备运行记录和故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援预案及演练记录等。特种设备按规定向特种设备监管部门 登记，登记标志置于设备显著位置；特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，5或者超过安全技术规范规定使用年限，及时报废，向原登记的特种设备监管部门办理注销。对在用特种设备进行经常性日常维护保养，每月至少进行 1 次检查，保存检查记8录。特种设备及安全
29、附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期检5验、校验、检修。考评办法全设施的，1 处扣 5 分。未建立监视和测量设备台账，扣 5 分；台账内容不符合要求，1 项扣 1 分；监视和测量设备维护记录内容不符合要求，1 项扣 2 分； 现场监视和测量设备不完好或无检验合格标 志，1 台次扣 2 分。未制定管理制度，扣 2 分；未建立台账或档案，扣 5 分；台账和档案内容不符合要求， 1 项扣 1 分。未按规定向特种设备监管部门登记，1 台扣 2 分；无登记标志，1 台扣 1 分；已报废或存在严格缺陷特种设备未办理注销手续，1 台次扣 1 分。没有定期检查和维护保养记录，扣 2 分； 现
30、场特种设备存在缺陷，1 台次扣 1 分。本考评内容已经扣分的，后面 4 个考评内容中相同情况不再重复扣分。扣空实际自评/评审描述分项得分项考评考评类目项目标准考评内容分值压力容器等设备：1. 应有压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。2. 本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。3. 相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。54. 压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。5. 生产过程中使用的压缩空气、循环 水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不
31、同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。工业气瓶：1. 对购入气瓶入库和发放实行登记制 度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。52. 在检验周期内使用。常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙炔）每3 年检验一次。惰性气体（氮气）每 5 年检验一次。超过 30 年的应按报废处理。考评办法不符合规定的，每处扣 1 分。不符合规定的，每处扣 1 分。扣空实际自评/评审描述分项得分项考评考评类目项目标准考评内容分值3. 外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。4. 气瓶立放时应有可靠
32、的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。5. 氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。6. 同一作业点气瓶放置不超过 5 瓶；超过 20 瓶以上，应设置二级瓶库。7. 气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于 10 米。8. 不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。9. 空、实瓶应分开放置，保持 1.5 米以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向， 库内应设置足量消防器材。起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）：1.吊车应设有下列安全装置并正常使用：（1） 吊车之间防碰撞装置。5（2） 大、小行车端头缓冲以及防冲撞装置。（3） 过载保护装置。考评办法不符合规定的，每处扣 1 分。扣空实际自评/评审描述分项得分项