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1、隐患排查治理方案责任制与隐患排查治理的闭环管理规定隐患排查治理方案责任制1 目的为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针， 加强事故隐患排查、治理、建档、监控工作，预防各类事故发生，特制定本制度。2 使用范围本制度适用于本公司所有部门、班组的生产、服务等活动。3 引用文件安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监第16）4 职责4.1 人事部负责本制度的制定、修订并监督执行。4.2 人事部负责公司级事故隐患排查、治理工作；负责事故隐患的建档、监控工作。4.3 人事部负责安全、消防、职业卫生设备、设施的安全检查及隐患整改工作。4.4 生产部负责对本部门的生产设备、设施、
2、工艺技术、安全操作规程的执行情况进行检查；负责生产现场的隐患治理（整改）工作， 发现重大隐患及时报安全主任，无力治理（整改）的隐患应上报安全主要负责人或安全第一责任人。4.5 生产部负责检查装置生产过程的运行情况。第 1 页 共 9 页4.6 业务部负责定期（每季度）对危化品中间仓库的安全检查， 发现隐患及时进行整改。无力治理（整改）的隐患应上报安全主任或安全第一责任人。4.7 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查；负责本人所管辖区域的设备、设施的安全检查，发现隐患及时处理、整改；本人不能处理、整改的，应立即报告班组长或部门主管。4.8 其它各部门负责本部门的事故隐患排查，发现隐患
3、及时进行整改。4.9 安全主任每日或不定期地对本公司各生产、贮存区域进行安全检查，对员工的作业行为进行检查，发现隐患及时要求相关部门整改；发现不安全行为，立即制止，并对其进行安全教育。5 隐患排查流程及要求 5.1 隐患排查流程图5.2 检查要求5.2.1 安全检查的基本任务：发现和查找各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。5.2.2 安全检查的原则：领导检查与员工检查相结合。包括：员工自查、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日常检查。5.2.3 安全检查要求：制定检查计划、明确检查目的、内容及要求，制定安全检查表。5.3 检查形式与内容5.3
4、.日常检查5.3.2.1 时间：每日5.3.2.2 人员：各岗位员工、班组长、安全主任5.3.2.3 内容：包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检第 9 页 共 9 页查，以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。5.3.2.4 要求：各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对重点部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。5.3.2 专业检查5.3.2.1 时间：每季度第月。5.3.2.2 人员：各部门负责人和相关专业技术人员。5.3.2.3 内容：电气装置、机械设备、安全装置、职业卫生设施、劳动防护用品、应急救援器材、消防设备、设施
5、及防火、防爆、防尘、防毒等工作的检查；对装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行专项安全检查。5.3.3 季节性检查5.3.3.1 时间：每季度第月。5.3.3.2 人员：各部门负责人。5.3.3.3 要求：春季安全大检查，以防雷、防静电为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防台风、防汛、防爆为重点；秋季安全大检查，以防火为重点；冬季安全大检查，以防寒、防冻为重点。5.3.4 公司级综合检查5.3.4.1 时间：月、月、月、月5.3.4.2 人员：公司副总以上领导、各部门主要负责人及安全主任。5.3.4.3 内容：负责对本公司各部门、各班组执行安全规章制度、操作规程情况、安全生产责任落实和安
6、全生产目标完成情况、生产、贮存现场、劳动防护、职业卫生等进行全面的安全检查。5.3.5 节假日检查5.3.5.1 时间：国家法定假日5.3.5.2 人员：节假日公司级值班领导和各部门值班领导。5.3.5.2 内容：主要是对安全、保卫、消防、生产设备、应急预案等方面进行检查，特别对节日值班、检维修、应急预案落实情况进行重点检查。5.3.6 各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。内容包括：检查时间、检查地点、检查的项目、检查人、查出的问题/隐患或无问题/隐患的记录、被部门或人员的签字等。5.4 检查记录和统计54.1 各类安全检查表、事故隐患整改 以及必要时另外所附的“检查记录
7、”均为安全检查的正式记录，检查负责人和被检查负责人须在上面签字确认，并由 部门存档。5.4.2 人事部每季度对本公司进行的各类安全检查作出统计，审核本公司各职能部门、班组的安全检查制度执行情况。如不符合要求， 则由行政人事部与有关部门商讨原因所在，采取有效措施，限期补做安全检查。5.5 隐患登记5.5.1 安全主任负责填写安全事故隐患统计分析表，负责分析事故隐患原因。5.5.2 市、区、街道有关部门进行安全检查或监测后签发的“责令整改通知书”，由行政人事部复印给隐患所在部门，并编号、登记。5.5.3 本公司安全检查或监测发现的事故隐患，由行政人事部向隐患所在部门签发事故隐患整改。5.5.4 各
8、部门、班组自行的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责登记，并下达事故隐患整改。5.5 确定整改方案5.5.1 行政人事部负责相关技术人员和管理人员对安全检查发现的事故隐患，制定事故隐患整改计划，确定隐患整改方案。5.5.2 行政人事部接到区、街道有关部门签发的“责令整改通知书”，或向部门签发列有一类隐患的安全隐患整改通知，应尽快（视隐患危急程度而定，一般须在三日内）召集隐患所在部门负责人、安全管理人员及有关技术人员开“隐患治理/整改研讨会”，讨论、决定具体的隐患治理/整改方案，落实负责人、明确限期隐患整改时间。凡自身不具备整改能力，外委能解决的，则由该部门写出专题报告给行政人事部。行政人事部审
9、核后，报请安全主要负责人批准后方可联系外委。5.5.3 凡部门不能整改的或企业决定暂不予整改的事故隐患，行政人事部须写出专题报告，报安全主要负责人批准决定。此报告由行政人事部留存。5.5.4 各部门、班组自行的各种安全检查发现的安全隐患， 各自负责确定隐患整改方案，并落实整改。重大隐患，无力整改的， 应及时报告安全主任。5.6 整改通知5.6.1 检查组根据所发现的隐患/问题的性质、可能引起的后果等因素，由安全主任向被部门签发书面隐患整改，指出需整改的隐患/问题、整改期限。被部门须认真进行整改。5.6.2 如隐患整改涉及对安全隐患的整改，则被部门须按安全隐患管理文件执行。5.7 整改实施5.7
10、.1 隐患整改涉及动火的，整改前先由整改部门向安全主任提出，并提供必要材料，安全主任负责审批。5.7.2 整改部门必须按本公司“动火作业审批制度”事先办理动火申请手续，并在整改中切实执行安全、监护措施。5.7.3 整改后，整改部门将安全隐患统计分析表、动火作业工作许可证交行政人事部存档。5.8 整改监督、跟踪、验收5.8.1 行政人事部负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收。验收过程必须有整改部门负责人、安全主任在场。5.8.2 如验收合格，则由安全主任和整改部门分别在安全隐患统计分析表上签字确认。5.8.3 如验收不合格，则行政人事部责成整改部门限期重新整 改，安全主任和整改部门分别在安
11、全隐患统计分析表签字确认。5.8.4 如市、区、街道有关部门需要亲自验收，由行政人事部、整改部门负责人及安全主任陪同验收。5.9 整改统计5.9.1 行政人事部负责每季、每年对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度 日前和下一年 月 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营部门主要负责人签字。5.9.2 年终时，应计算全年的“安全隐患整改率”。5.9.3 行政人事部统计中发现各部门或各部门的“安全隐患整 改率”达不到安全目标中所规定值时，必须及时召开会议，查明原因， 采取有效措施，限期隐患所在部门整改。6 相关文件安全生产责任制度7 相关记
12、录安全检查表隐患整改通知书安全隐患统计分析表隐患排查治理的闭环管理规定1、公司成立以总经理（矿长）为组长，总工程师为副组长的矿井隐患排查治理领导小组，成员有各分管副经理，安全监察部部长、副部长、生产技术部部长、副部长、通防、机电、监控、运输区长（主任）等，办公室设在安全监察部，由分管安全的副经理任办公室主任， 办公室必须根据上级有关隐患排查治理规定制定公司的隐患排查治 理规定，并实施。2、安全隐患排查治理办公室于当月日前召开由总经理或总工程师参加的矿井隐患排查治理工作会议，首先落实上个月排查隐患的完成任务情况，然后根据各单位上报排查的隐患进行分析和落 实，排查出当月存在的安全隐患，对排查出的隐
13、患制定出整改措施、责任单位、责任人、完成时间、资金和检查验收人。不及时召开会议, 记录不全,没有落实上月完成情况的，每项罚款 30 元。3、各一、二线单位每月日前，由单位负责人有关人员召开本单位的月度隐患排查会议，对上个月本单位隐患完成情况进行落实，同时排查出下个月本单位存在的隐患，对属于自己单位分管内C 级以下隐患要定出整改措施、责任人、完成时间和检查验收人，对自己单位不能完成整改的上报公司隐患排查治理办公室，不及时召开会议，没有及时上报，每次罚款 30 元。4、各一、二线单位，必须每星期召开一次由单位负责人主持的隐患排查会议，认真排查下周本单位的各类隐患，认真制定整改措施、完成时间、责任人
14、、检查验收人，应做好记录，建档立卡，否则每次罚款 20 元。5、公司月度隐患排查会议由安全监察部根据会议排查情况，对隐患排查和治理情况进行建档立卡，把隐患内容、治理措施、责任单位、责任人、完成时间和检查验收人落实清楚，于当月6 号前下发到各单位，不认真排查，记录不清，不全，没有按时间下发，每次罚款20 元。6、隐患排查治理领导小组，在当月的隐患排查与治理会议上， 要首先落实上个月的隐患完成情况，对未完成的或治理措施不落实， 每次罚单位负责人 50 元，检查验收人 30 元，造成后果的，加倍处罚。7、对排查的重大隐患，其检查验收人应及时调度其整改落实情况，督促责任单位及时整改完成，不能按时完成的要在调度会议上提出或向有关领导专题汇报，经同意后方可拖后完成，否则每次罚责任人 30 元，检查验收人 20 元。8、隐患排查治理小组对重大的隐患应认真制定整改措施，落实责任人、完成时间和检查验收人，并指定专人及时上报上级有关部门， 没有及时上报或内容不全的，罚责任人 20 元。