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1、附件 1：申请编号：受理编号：申请时间：受理时间：煤矿企业安全生产许可证持证条件专项监察表企业名称：（ 盖章） 矿井名称：企 业 法 人 姓 名 ：（ 签字） 联系电话：安全生产许可证号： 填表日期：云南煤矿安全监察局制样8煤矿企业安全生产许可证持证条件专项监察表矿井名称：（盖章）检查日期：年月日类别检查项目有关或存在问题煤矿“六证”齐全、合法有效。检查内容及标准检查结果证照2.各证照上煤矿企业名称一致，标明的主要负责人、经济类型等与实际情况相符。1. 企业（集团公司、总公司、矿务局、煤矿）建立健全主要负责人、分管负责人、安 全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。2. 制定有煤矿企业安
2、全生产许可证实施办法第五条第二款规定的管理制度。安全制度 3.制定有各工种安全操作规程、专项安全技术作业规程。4.补充建立安全生产例会制度、例检制度、矿领导入井带班制度、职业安全卫生健康 管理制度、安全生产责任考核制度、内部全员安全风险抵押金制度、安全生产承诺制 度、民主管理监督制度等。1. 安全投入符合安全生产条件要求。安全投入安全机构2. 按照有关规定提足用好安全技术措施专项经费。1. 设置有安全生产管理机构。2. 配备专职安全生产管理人员。1. 制定特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业危害防治计划。2. 主要负责人的安全生产知识和管理能力经考核合格，持证上岗。人员培训3.安全生产
3、管理人员经考核合格、持证上岗，且人数符合相关规定。4. 特种作业人员经有关业务主管部门培训、考核合格，取得特种作业操作资格证书， 且人数符合相关规定。5. 依法对从业人员进行安全生产教育和培训，并经考试合格后上岗。1. 与从业人员签订劳动用工合同。综合劳动用工安全重大危险管理源2. 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。1. 制定有重大危险源辨识登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机 制和管理办法。2. 制定有重大危险源应急预案。1. 制定有事故应急救援预案。应急救援2.按照规定设立专业救护队。不具备单独设立专业救护队条件的，应当建立通过省级 验收的兼职救护队，并与邻近的专
4、业救护队签订救护协议。1. 建立健全职业危害防治领导机构，明确职责分工、经费保障。职业危害2.建立并严格执行粉尘检测制度。3.制定职业危害防治规划、年度计划及职业危害防治制度。安全评价灾害预防重大隐患下井带班防范措施建设工程安全达标依法进行安全评价，安全评价等级为B 类以上。制定有符合实际的矿井灾害预防和处理计划，定期开展安全生产风险分析。1. 建立重大安全生产隐患排查治理及报告制度，建立重大安全生产隐患排查登记台帐， 建立并执行重大隐患挂牌督办制度。2. 重大安全隐患整改后是否符合安全生产条件的相关规定。企业主要负责人和领导班子成员要轮流现场带班，矿领导带班要与工人同时下井、同 时升井。发生
5、过伤亡事故的防范措施是否落实到位。矿井进行改建、扩建及技术改造工程的，其相关手续是否符合规定。1. 制定企业开展岗位达标、专业达标和企业达标计划。2. 矿井安全质量标准化评定等级。变更延期是否在规定时限内及时办理安全生产许可证变更、延期等手续。煤矿企业安全生产许可证持证条件专项监察表类别检查项目检查内容及标准1. 露天采场主要区段的上下平盘之间设置人行通路或梯子，并按有关规续表一检查结果或存在问题安全防护台阶露 天电气煤 矿爆破安 全地质资料条 件防排水防 灭 火 图纸资料定在梯子两侧设置安全护栏。2. 按规定设置栅栏、安全挡墙、警示标志。1. 实行分台阶开采，台阶高度符合有关规定。2. 最终
6、边坡的台阶坡面角和边坡角符合最终边坡设计要求。1. 矿用起重、运输、排水等机械设备定期检验。2. 电气设备有过流、过压、漏电、接地等保护装置。爆炸材料的管理、使用符合国家有关法规和标准的规定。1. 有工程、水文地质勘查、测绘工作资料。2. 有坡稳定性评价资料，并制定边坡稳定措施。有防排水设施和措施。1. 地面和采场内的防火措施符合有关规定。2. 开采有自燃倾向的煤层有防灭火系统。有反映实际情况的图纸：地形地质图，工程地质平面图、断面图、综合 水文地质平面图，采剥工程平面图、断面图，排土工程平面图，运输系 统图，输配电系统图，通信系统图，防排水系统及排水设备布置图，边 坡监测系统平面图、断面图，
7、井工老空与露天采场平面对照图。1. 矿井至少有两个独立的能够行人并直达地面的安全出口，安全出口之间的距离不得小于 30 米。安全出口2.井下每一个水平、每一个采区至少有两个便于行人的安全出口，并与 直达地面的安全出口相连接。3.采煤工作面有两个畅通的安全出口，一个通到回风巷，另一个通到进 风巷。1.矿井主要运输巷、主要风巷的净高自轨面起不得低于2 米。巷道断面2.采区上、下山和平巷的净高不得低于1.8 米。3.回采工作面出口 20 米内巷道的净高不得低于1.6 米。1.煤矿企业每年进行矿井瓦斯等级鉴定。井安全鉴定2.煤矿企业有各开采煤层的自燃倾向性鉴定结果。工3.煤矿企业有各开采煤层的煤尘爆炸
8、性鉴定结果。煤1.矿井具备完整的独立通风系统，主要通风机经检验合格。 2.矿井、采区和采掘工作面的供风能力满足安全生产要求。矿3.矿井使用安装在地面的矿用主要通风机进行通风，并有同等能力的备用主要通风机。安4.矿井有反风设施。全通风系统条件5. 生产水平和采区实行分区通风。6. 掘进工作面使用专用局部通风机进行通风。局部通风机由有资质的检测机构检测合格。7. 建立并严格实施测风制度，负责人审阅签字。8. 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井设置专用回风巷道。1. 与发生过煤与瓦斯突出或瓦斯动力现象的矿井相邻开采同一煤层的矿井，需进行突出危险性鉴定。2. 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井按规定装备瓦斯抽放系统。瓦斯
9、抽采达标评估结果。瓦斯管理3.开采煤与瓦斯突出危险煤层的矿井须建立预测预报、防治措施、效果 检验和安全防护的综合防突措施。4. 企业瓦斯防治能力评估结果5. 煤与瓦斯突出矿井或按突出管理矿井防突能力评估结果6.严格执行瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦斯日报审查签字制度。煤矿企业安全生产许可证持证条件专项监察表类别检查项目检查内容及标准7. 煤矿企业配备足够的专职瓦斯检查员和瓦斯检测仪器。8. 煤矿在用瓦斯检测仪器定期校验并由有资质的检测机构检验合格。瓦斯管理9.矿井配备满足要求数量的自救器，从业人员能熟练使用。10. 按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管。11. 由持煤矿爆破工资格证的爆
10、破员进行爆破作业。1.井下有完善的防尘供水系统。防灭火2.开采容易自燃和自燃煤层的矿井有防灭火系统，采取综合防火措施。 3.井上下配备必要的消防器材。1.矿井主排水泵经检验合格。防治水2.有水害威胁的矿井装备有探放水设备。3.煤矿编制有中长期防治水计划、年度防治水计划、雨季“三防”措施。1. 年产 6 万吨及以上矿井有双回路电源线路供电。2. 年产 6 万吨以下的矿井采用单回路供电时有备用电源且其容量满足通风、排水和提升的要求。续表二检查结果或存在问题矿井供电井工矿井运输煤矿安全通讯系统条件安全标志压风设备安全检测图纸资料3. 井下电气设备的选型符合防爆要求，有接地、过流、漏电保护装置。4.
11、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面的局部通风机采用专用变压器、 专用电缆、专用开关，实现风电、瓦斯电闭锁。1 主提升设备经检验合格。2. 斜井机械运送人员使用专用人车或架空乘人装置专，用人车装设防跑车装 置，使用检测合格的钢丝绳。3. 带式输送机使用矿用阻燃胶带,设置安全保护装置。1. 有通达矿内外的通信系统。2. 有通达井上下和重要场所、主要作业地点的通信系统。矿井使用安全标志管理目录内的矿用产品并有安全标志。矿井压风机安装在地面，并检验合格。在用安全设施设备、仪器仪表等按规定进行维护检测合格。1. 有反映实际情况的图纸：按规定时间测绘矿井地质和水文地质图，井 上下对照图，巷道布置图，采掘工
12、程平面图，通风系统图等图纸资料。2. 采掘工作面有符合实际情况的作业规程。1. 矿井按规定装备安全监控系统，安全监控系统能正常使用并具备有瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁功能。2. 煤矿井下人员定位系统的使用正常、可靠。3. 煤矿井下压风自救系统的使用正常、可靠。4. 煤矿进下供水施救系统的使用正常、可靠。六大系统5.煤矿井下通信联络系统的使用正常、可靠。6. 为入井人员配备额定防护时间不低于30 分钟的自救器；凡在自救器所能提供的额定防护时间内不能安全撤到地面的，必须在距离采掘工作面1000 米范围内建设避难硐室。7. 煤与瓦斯突出矿井应建设采区避难硐室，突出煤层的掘进巷道长度及采煤工作面走向长度超
13、过 500 米时，必须在距离工作面 500 米范围内建设避难硐室。附件 2：煤矿企业安全生产许可证持证条件专项监察审查表煤矿企业（井、坑）名称18检测检验19变更延期在用安全设备设施、仪器仪表是否按规定进行维护、检测校验（附检测检验项目 汇总表）是否在规定时限内办理安全生产许可证相关手续20安全条件21六大系统22抽查情况是否具备安全生产条件（附年度评价结论）是否符合自查内容及标准（附六大系统建设完成项目验收资料及未完成项目的实 施方案或计划）是否对该矿进行过持证条件现场抽查，企业自查情况与实际情况是否相符，现场抽查是否具备持证条件（结论）年度表一核定生产能力（万吨/年）瓦斯等级安全评价等级序
14、号审查项目审查内容审查意见1有关证照煤矿证照是否齐全，合法有效（附“六证”复印件）2安全制度岗位责任制度、安全生产管理制度是否健全（附所有规章制度明细清单）3安全投入企业安全投入是否符合相关规定4安全机构企业安全机构、人员配备情况是否符合规定5人员培训企业安全生产教育、培训是否符合规定6劳动用工劳动用工方面是否执行国家有关规定7重大危险源是否符合自查内容及标准8应急救援是否符合自查内容及标准（附相关证明材料）9职业危害是否符合自查内容及标准（附职业危害防治措施）10专项监察上年度持证条件专项监察结论是否合格11灾害预防是否符合自查内容及标准12重大隐患是否符合自查内容及标准13下井带班是否制定
15、矿领导下井带班制度并严格执行14建设工程是否符合自查内容及标准15防范措施是否符合自查内容及标准16达标建设是否符合自查内容及标准17图纸资料图纸资料是否齐全并及时测绘反映实际情况的图件（附矿井图纸资料清单）审查人：（签字）审查日期：年月日煤矿企业自检自查意见：主要负责人：单位（盖章）年月日年月日县级煤矿安全监管部门审查意见：部门负责人：部门（盖章）年月日年月日州（市）煤矿安全监管部门（省属煤矿主管部门）审查意见：部门负责人：部门（盖章）年月日年月日煤矿企业安全生产许可证持证条件专项监察审查表续表一煤矿安全监察分局审查意见：主办监察员：分局负责人：分局（盖章）年月日年月日年月日附件 3：煤矿企业安全生产许可证持证条件专项监察汇总表序号矿井名称安全生产许可证号专项监察结论备注（不合格原因）合格不合格年度州（市）县（市、区） ：填表日期：年月日