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1、第1章 总则第 1 条 目的为规范财务资产部库房物料管理,整合内部物流资源和提高物流效率,使公司物流一体化形成整 体的物流服务 .协助生产 ,降低物流成本 ,以及减少过程中一些不必要的浪费 ,库房实行物料配送上线管理;第 2 条 适用范围此办法适用于公司财务资产部库房对生产部配送物料的管理;第 3 条 相关部门职责1. 生产制造部负责当月生产计划的传递,3 天排产计划的下达及ERP 系统任务发放材料出库单,ERP 系统任务需求的更改、计划调整的控制及通知；负责通知库房每天生产现场的上下班时间;2. 生产制造部负责紧急缺料的填报提前天制单 ,物料损耗的控制,不良品状态区分工废或料废,发生转产时协
2、助物料处理等工作；负责对库房人员配送到线的物料接收确认;3. 库房负责按三天计划提前两天备料、缺料统计、物料配送上线、不良品退换;4. 库房负责对主成型、打胶、部件、转运物料进行配送；对后处理配漆进行配料;5. 库房负责在生产班组每天下班前将第二天需要的物料配送上线;6. 综合管理部采购负责物料交期的控制、不合格物料的控制与处理 ,缺料的跟催和紧急放行的办理等工作;第2章 操作流程第 4 条 配料场地、摆放1. 配送物料的场地选择离格生产部门距离最近 ,物料配料最近的地方库房办公区对面目前存放pvc 角的区域,满足生产配料存放 8 套使用的物料;2. 配发的物料存放于配料区域,应按照物料摆放要
3、求存放;第 5 条 整体操作流程送货单需要增加审核人员,建议由仓储主管对送货单进行审核;任务概要物资配送管理关键节点相关说明1库房在接到生产车间生产计划和填写的系统“材料出库单”后,在本部门的相互配合下,完成提前配料工作2库房在执行配送时,按分拣配货要求,做少量储存准备,提高作业效率3库房按照配送计划,迅速从储位或者货物其他区域拣出相关物料,并按照一定的方式进行分类、集中、交接等待配送库房为提高配送效率,降低送货成本,在单个班组配送数量不能达到车辆手动叉车、电瓶叉车、其他装载工具有效运载负荷4将不同班组配送的货物进行集中,搭配装载以充分利用运能,运力;5库房的入库配送人员在和配送人员做物资配送
4、交接6配送人员将货物送达指定班组时需要和班组物料接收人员共同清单物料,并在物料送货清单材料出库单中签字确认;7库房配送人员需要将送货清单带回交予库房入库配料人员物资配送管理流程关键节点说明第 5 条 发料流程1. 库房管理员根据 3 天排查计划,查询ERP 系统,提前 2 天打印“材料出库单,分类后于早晨 9：00 库房开始备料;2. 仓管员发料遵守以下原则（1） 按单发放；（2） 先进先出；（3） 当天缺料和尾数先发；（4） 不合格物料会再做使用的或紧急放行的按照“不合格物料控制程序”办理；3. 替代物料的发放要求1 替代物料：由于处理呆滞物料或消耗产后剩余物料等原因,由库房管理员根据生产制
5、造部提供的“替代物料”清单,查询ERP,发放物料;2 特殊情况物料发放：维修模具等在生产定额使用外地物料,必须由采购部负责人在“材料出库单” 上签字确认后库房管理员方可发料;3 因 BOM 变更的：必须由 BOM 技术员在“发料单”上签名确认后,库房管理员在 ERP 系统中查证“材料出库单”后方可发料;4. 库房管理员发料时,根据实际发放数量在“发料单”登记；并根据“发料单”实际发放物料在ERP 系统过帐;5. 特殊情况ERP 系统无法正常登陆的情况下,财务人员应及时通知生产制造部、财务资产部等其他相关 部门;1 生产制造部下达 3 天生产订单时无法正常登陆,生产制造部应以纸质版的形式经部门领
6、导确认签字后按照规定时间传递财务资产部库房,库房管理员再确认得到纸质版签字后的单据后开始配、送物料; 在 ERP 系统可以正常使用后的 1 个工作日内生产制造部人员需将纸质单据补录进系统;2 遇物料到货后经检验已经合格,但因ERP 系统故障无法正常办理入库,物资采购人员应办理材料暂存清单,经质检签字确认后;库房管理员方可进行物料的配、送发放;第 6 条 配送流程1. 根据排产计划大、中件物料提前 12 小时每天白班生产人员下班前 由库房配送员配送上线,小件物料 按当天任务实际需求一次性配送上线;2. 配送物料时,注意做好物料安全防护工作,按照物料的属性、外形特征轻拿轻放,不得斜放、倒放、任 意
7、堆高,并保护标识完整,搬运过程中造成物料损坏的,需退仓换料;3. 驾驶机动叉车配送的,应自觉遵守机动叉车操作规程和安全制度,不准无证驾驶,不准违章驾驶,不得直接在地面上推动物料或周转箱及托盘,以免损坏物料、地面和产生噪声4. 配送物料时选择合适的运输工具、容器以存放和搬运物料,并按照线体、任务号、物料类别和配送至车间工位或指定位置上;第 7 条退换料流程1. 生产因故需转产的,已配送上线的物料按如下方式处理：若3 天内不排产的,物料退库房处理经由质检检验合格质量完好,包装完好,可再做使用的；若 3 天内排产的：物料退回备料区,该部分物料不作帐务处理;2. 因 BOM 更改、包装数量多等其它原因
8、线上物料有多的,调查原因退库房处理经由质检检验合格质量完 好,包装完好,可再做使用的3. 紧急物料如缺料或者数量短少的或个别物料不良率偏高时,车间主任或班组长需及时将信息反馈给库房配送员补料的同时需要在erp 系统中做“材料出库单”；属于质量问题的在通知库房配送料人员的同时通知采购人员到现场确认;第3章 定额配送第 8 条 定额配送配送物料是按照生产计划标准量进行配送,若出现丢失或者是使用不当造成物料浪费经由生 产部门领导批准方可领料 ;1. 物料丢失或者使用不当造成物料浪费金额较小的限定范围内生产班组长填写物料超额领用单经车间主任确认签字后由生产制造部经理批准,库房主管签字后方可领料 ,在领
9、料的同时并进行系统单据的填 写;超额领料的单据库房按周反馈于财务 ;2. 物料丢失或者使用不当造成物料浪费金额较大的限定范围外生产班 组填写物料超额领用单班组长签字后由生产制造部经理审核,生产部门直属老总审批 ,库房主管签字后方可领料 ,在领料的同时并进行 系统单据的填写 ;超额领料的单据库房按周反馈于财务 ;3. 仓储人员按照月度提交限额领用报表和单据 ,生产和财务共同制定出相关的奖惩措施 ,按月实施考核 ;4. 限额领料流程图如下：限额发料管理流程主管副总仓储生产部生产车间财务开始提交生产计划和消审批耗定额（1）确定发料限额（2）填写限额领料单（3）限额核对提交领料单是否超过限额是申请计划
10、外领料否物料发放（配送）审批是是否超额计划内金额审批审核否（5）期末统计用接收信息量相关奖罚结束备注：特殊情况遇部门领导不在时 ,部门领料可授权于本部门人员进行签字在签字领料前序汇报领导该超额领料的原因 ;限额发料超额领料管理流程相关节点说明任务概要物资配送管理关键节点相关说明1库房与生产制造部按照生产计划和生产消耗定额标准,按照产品的品种、批次和物料的名称规格型号确定发料限额23生产车间按照生产需要填写限额领料单向库房提出超额领料申请库房管理人员核对生产车间限额领料单上的领料数量,看是否超额后由相关的批准当领料数量超过领料定个时,生产车间提交计划外领料申请；计划外用料申请经过生产部经理及主管副总的审核品准后,库4可办理发料手续5每个月底的 25 日库房管理人员根据生产领料的状况将计划外超额领料的数量汇总提交财务和相对应的单据第4章 附则第9条 本管理办法有财务资产部库房制定、其修改、解释权归财务资产部所有第10条 本管理办法呈总经理办公会审批后,于颁布之日起实施、修订、废止时亦同; 第11条