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1、7 S 检 查 流 程1. 目的：降低成本、提升公司形象。2. 范围：事业部 (生产一部、生产二课、研发课技术研发课) 、子公司管理部 (仓务课、品管一课品管二课总务课餐厅厨房)为受检单位, 22间办公室为抽检单位。3.权责：主导单位：QE 室。3.2 7S执行单位：各被检查单位和抽检单位。3.3 7S检查评比：7S 检查小组。4.作业内容：区域划分：各生产、办公场所(包括实验室、办公室)及周边所属区域。具体位置分布见卫生责任区域图4.2 检. 查标准分别见生产车间 7S 检查表、实验室 7S 检查表、员工餐厅 7S 检查表、仓库 7S检查表。4.3 检. 查作业：检查小组成员由各被检查单位主
2、管指派人员组成,具体名单见附件7S 检查人员名单由 QE 室制作、复印各单位检查表。检查流程检查人员检查时必需尽职尽责，不得敷衍塞责, 如发现不尽责现象，将按7S 奖惩方案细则给予处罚。检查人员依据 QE 室所排定的7S 检查人员排班表每月定期参检两次。4.3.3.3检查人员按 QE 室所通知日期的下午 2：00 前到 QE 室集中领取检查表。检查人员周四下午 2:00-5:0此0 时间段内对厂内各区域按检查表内容检查评分。检查中发现严重或较大缺失,在备注栏中注明,备注栏不够用则附纸说明。发现较重大或重大缺失项,及时通知 QE 室检查人员拍照,并告知被检单位现场带班主管。并列入追踪改善项目，于
3、日后检查中特别查核。室拍照后,现场主管负责催促改善,改善完成后通知 QE 拍照留存。检查结束后检查人员将评分记录及缺失项说明交 QE 室核对、统计、储存。4.3.3.9 Q室E 将所拍照片加注图片说明,成绩汇总按得分率凹凸排名在次周一主管会议上汇报。如次周一因特别原因未召开主管会,图片未及时展示,则延到下次周一主管会上汇报。室将检查问题点及相关图片汇总成追踪表形式发给各单位最高主管催促改善。检查人员须对上次检查时拍照追踪改善的项目再行确认,并予以适当评价。4.3.4 QE室每月将各区域的检查评分状况统计汇总后,呈管理部主管和高阶主管审核、核准。核准后原稿存 QE 室，复印件张贴。依据各单位元初
4、始评分设定基本分数线,基本分数线以下为不及格得分率达 98% 以上为优秀,管理部主管协同主导单位依据实际状况调整及格分和优秀分。不及格判定4.3.5.1. 基1本分数线为 110 分，低于 110 分判为不及格。重大缺点重复出现。被检查单位同一次检查中缺失项达 5 项不含以上。要求改善而未及时改善的项目。优秀级判定4.3.5.2. 优1秀级分数为 118 分(含)以上。4.3.6 被. 检查单位对检查人员所发现(属实)问题，应积极改善；重大或较重大缺失项须一周内完成整改,整改后通知 QE 室拍照结案。4.3.7 如. 检查方和被检查方对所扣分数有争议时,双方均可将状况汇报 QE 室,由 QE
5、室组织临时复评小组重新予以评分。4.3.8 检. 查人员如因公出差,须上午预先通知 QE 室,QE 室安排人员代检。室从7S 检查人员名单预备检查人员中重新安排代理人负责检查事宜。代理人资格具备:须有 7S 检查经验或受过 7S 检查培训。代理人的检查记录不计入所代理检查小组成员出勤中。代理人的奖惩依照检查人员奖惩细则。检查人员如因工作关系,长期不能按时参加检查,则取消其检查资格,主导单位另安排有资格人员参检。1 处罚办法现金罚款： 罚款前提依据各单位元初始评分设定基本分数线,基本分数线 110 分以下为不及格.缺点(重大或较重大)重复出现；被检查单位同一次检查中缺失项达 5 项(不含)以上；
6、 要求改善而未及时改善的项目。检查不及格,该单位相关奖金停止发放；被检单位连续三个月排名最末则该区域负责人公开点名批评。负责人员考绩予以降分。 如该单位连续三个月不及格,除按执行外,另罚该单位主管 200 元, 负责人员之后勤奖金 10% 。检查人员处罚检查人员因主观原因未按时检查而导致检查结果没法统计者,取消检查资格； 检查人员检查时不按客观标准评分,取消其检查资格,并处以适当处罚；检查人员无故缺席一次或一次以上者,取消检查资格,并取消当月现金奖励单位主管从新安排人员参加检查；检查人员每月两次检查迟到两次者, 取消检查资格,并取消当月现金奖励；检查人员每月两次检查迟到一次者,扣一次现金奖励。
7、2 奖励办法现金奖励：得分率 98% 以上为优秀级； 优秀级分数为 118 分以上；达优秀级的单位,奖该单位每位员工 10 元, 由 QE 室凭南宝鞋材厂费用报告单向财务部领取现金，发给优秀级单位主管并签名；如该单位连续三个月排名第一则该区域负责人公开点名表扬。如该单位连续三个月达优秀级,则奖该单位区域负责人 200 元, 由QE 室凭南宝鞋材厂费用报告单向财务部领取现金，奖给该区域负责人并签名。检查人员奖励检查时客观公正,催促改善状况优良,致使工厂环境有很大提升者,每年度记功鼓励；检查时认真细致,能发现缺失并催促被检查单位及时改善者,给予检查人员每次25 元现金奖,由QE 室凭南宝鞋材厂费用报告单向财务部领取现金,发放签名。3. 检查分数位于基本分数线与优秀分数之间，不奖不罚。不罚分数段为 110-118分.4. QE室如因特别状况不能及时将检查结果给管理部主管、高阶主管签核，则该月的奖、罚金额延到下月处理。