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1、安全风险管控管理制度1、目的为了做好产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，规范公司生产经营活动的风险进行辨识、分析及管控，进行科学评价和采取有效控制措施，保证公司生产经营安全平稳运行。2、范围适用于公司及各部门、车间进行风险辨识、风险评估和风险控制等有关活动的管理。3、职责3.1 公司总经理直接负责风险评价工作，组织制定或修改本规定，批准风险控制措施。3.2 安环部是风险评估的主管部门，负责定期对公司进行风险识别、评价和有效控制。3.3 各部门、车间负责人负责本单位的风险识别、评价和有效控制，结果报安全办公室备案。3.4 安环部负责本制度的具体制订和修
2、订，并督促各部门落实。4、控制程序：4.1 评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。4.2 评价范围4.2.1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；4.2.2 常规和异常活动；4.2.3 事故及潜在的紧急情况；4.2.4 所有进入作业场所的人员活动；4.2.5 原材料、产品的运输和使用过程；4.2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；4.2.7 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；4.
3、2.8 丢弃、废弃、拆除与处置；4.2.9 气候、地震及其他自然灾害等。4.3 评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。4.3.1 工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。4.3.2 安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后
4、确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。4.4 评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前.4.5 评价准则采用风险度 R=可能性 L后果严重性 S 的评价法，具体评价准则规定为：事故发生的可能性 L 判断准则等级54标 准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。没
5、有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性 S 判别准则分级法律法规及其它要求54人员财产损失（万元）502510停工公司形象321违反法律法规和标准死亡潜在违反法规和标准上失劳动能力不符合上级公司或行截肢、骨业的安全方针、
6、制度、折、听力丧规定等失、慢性病不符合公司的安全操作程序、规定完全符合轻微受伤、间歇不舒服部分装置（2 套）重大国际国内影或设备停工响2 套装置停工、或行业内/省内影设备停工响1 套装置停工或设备停工地区影响31021受影响不大，几乎不停工没有停工公司及周边范围影响没有影响无伤亡无损失风险等级判定准则及控制措施 R风险度20-2515-169-121-8等级巨大风险重大风险中等风险可接受的风险应采取的行动/控制措施实施期限在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改 立刻进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程立即或近期整序，定期检查、测量及评估改可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及
7、 1-2 年内治理沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检有条件有经费查时治理4.6 评价组织4.6.1 公司成立风险评价领导小组4.6.2 公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。4.7 其它要求4.7.1 根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。4.7.2 评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。4.7.3 风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。4.7.4 按照实际情况不断完善风险管控的内容。安全检查管理制度1、目的：为了发现和查明各种危险和隐患、监督各项规章制度的实施，特制定本制度2、适用
8、范围：公司所有职能部门 3、职责：1.安环部负责制定检查制度和各项安全检查表，并参与到每次检查中。2.其他各部门和车间要对自身进行检查。3.办公室组织综合性检查，并汇总检查结果。4、内容：4.1 基本要求安全检查是贯彻安全第一、预防为主的重要手段，其基本任务是发现和查明各种危险和隐患、监督各项规章制度的实施。安全检查除进行经常性、群众性的普遍检查外，每年还应进行专业检查和季节性检查。安全检查贯彻领导与群众相结合的原则，以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心，边检查，边整改。各级检查组织，有权要求受检查单位报告安全生产、劳动保护工作情况，及提供有关资料；有权调查询问及召开座谈会；有权制止
9、违章作业和违章指挥行为，对重大隐患问题有权提出限期整改要求，并向上一级报告。4.2 组织形式：公司级安全检查：由主管安全经理定期组织各车间和有关部门进行安全检查，车间组织车间技术员、工艺员、设备员、安全员和班组长进行安全检查，每月一次。专项安全检查：按上级有关部门的要求，结合企业实际，按照检查做好记录。由各专业职能部门组织，对锅炉、压力容器、危险物品、电气、起重、焊接、公司内部车辆、厂房建筑、环境污染，以及防火、防爆、防尘、防毒工作等，每季至少检查一次。由主管部门负责组织专项检查并做好专项检查的详细记录，发现问题提出整改措施。季节性检查：对防暑降温、防汛、防雷电，以及防风、防冻、防滑等工作，进
10、行预防性的季节检查。三违日常检查：由安环部协同办公室做好日常三违检查，每周至少抽查一次，查出的违章由办公室负责考核。关键风险点检查：硫酸操作及储存的日常检查由车间主任负责抽查，每周至少两次；溴素操作及储存的日常检查由车间主任负责抽查，每周至少两次；吊兰升降机检查由副主任进行检查，每周至少两次；劳防用品管理及车间抽打料由车间副主任负责抽查，每天至少一次。对查出的问题和隐患及时上报公司，并及时安排整改，整改存在难度大的上报安委会协商解决，安环部负责对各项整改进行监督，办公室对整改结果进行考核。各部门对检查情况登记造册，并按照安全和防火范围分别报安全部门。班组长和员工严格履行交接班检查和班中巡回检查
11、，认真填写检查记录，发现问题及时解决。各车间安全管理人员应该按照检查表的内容每日上岗检查，安全部门经常深入生产现场、施工检修现场、危险岗位进行检查，检查中发现的问题及处理情况记入巡回检查记录中。4.3 检查整改：各级检查组织，对查出的隐患问题，要逐项分析研究，并落实整改措施，做到三定（定项目、定时间、定人员）分级上报整改隐患的项目，列入整改计划，在未解决前，由所在车间采取临时措施。对重大隐患项目的整改，实行隐患整改通知书的办法，由安全部门下达“限期整改隐患通知书”。安全隐患排查与治理制度 1、目的：为了发现和查明各种危险和隐患，并及时有效地排查治理重大、特大生产安全事故隐患,防范重特大事故发生
12、,监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，根据中华人民共和国安全生产法、生产安全事故报告和调查处理条例、生产安全事故隐患排查治理体系通则（DB37/T2883-2016）；化工企业事故隐患排查治理实施导则（试用版）等国家有关法律法规及地方性法律法规，以及公司风险评价程序等制定本制度。2、范围：本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。3、职责：3.1 公司总经理负责组织厂级综合检查。3.2 安环部负责组织专业检查和季节性检查。3.3 日常检查由各部门、班组对各自职则范围内的检查。3.4 公用工程由安环部协调各专业部门负责检查并作相应记录。3.5 风险点安全隐患排查，由安环部组织，各车间参与
13、。并做好分析记录。4、内容：4.1 安全检查内容4.1.1 查思想：对安全生产的认识，责任心；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸取教训。4.1.2 查领导：是否正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生产“五同时”，对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施。4.1.3 查制度：查公司制定的各项制度执行情况，有无违章指挥、违章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。4.1.4 查生产工艺和职工操作：各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。4.1.5 查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好
14、，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。4.2 安全检查形式一般采取日常、定期、不定期、季节性、节假日、专业性、综合性等多种检查方式。4.2.1、日常安全检查。是按检查制度规定的，每天都进行的贯穿于生产过程的检查。生产岗位的班组长和工人应严格履行交接班检查和班前、班中和班后巡回检查；非生产岗位的班组长和工人，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查；各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内经常深入现场，进行安全检查，发现不安全问题，及时督促有关部门解决，以辨别生产过程中一切物的不安全状态和人的不安全行为，并加以控制。4.2.2、定期安全检查。是指企业在
15、安全制度中规定的，一般来说企业一年中应每季或每月检查一次；项目部应每天检查一次；班组应在每班的班前、班中和班后检查一次。4.2.3、不定期安全检查。企业应在装置开工前、停工后、检修中、新装置竣工及试运转时，进行不定期的安全检查。企业还应根据国际、国内同行业发生的重大事故，及时组织有针对性的安全检查。4.2.4、季节性安全检查。是根据季节特点和对企业安全工作的影响，由安技部门组织有关人员进行。春季防火大检查；雨季“八防”（防触电、防中暑、防工伤事故、防淹溺、防洪汛、防倒塌、防车祸、防中毒）大检查；冬季“六防”（防冻、防火灾、防爆炸、防中毒、防触电、防机械伤害）检查。4.2.5、节日前后安全检查。
16、春节前、“五一”节前、国庆节前、元旦前及其它节日前的安全检查和每次节后复工的安全检查。4.2.6、综合性安全大检查。由公司领导负责，根据企业的生产特点和安全情况，组织发动广大职工群众进行检查，同时组织各有关职能部门进行认真细致全面检查。综合性安全检查还包括根据标准规范对全厂存在的安全隐患、安全风险点隐患进行系统排查，并将风险点按照规范进行分类管理并严格控制和治理。4.2.7、专业性安全检查。是对易发生事故的设备、场所或操作工序，除在综合性大检查时检查外，还要组织有关专业技术人员或委托有关专业检查单位，进行安全检查。如企业每年应对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、
17、防护器具、消防设施、运输车辆、防尘防毒、液化气系统等分别进行专业检查，检查时应有方案，有明确的检查重点和具体的检查手段和方法。4.2.8、公用工程检查。是对公司所使用的水、电、气等公用工程的检查，主要检查仪器仪表、管道管线、使用情况等。由仪表工、电工负责检查，查出隐患由隐患所在部门车间负责，设备部协助。检查形式应分日常和节前检查等，切实保障公司正常使用。4.3、检查后的隐患的分类及整改4.3.1、隐患分类（一）事故隐患按照其可能造成的事故性质和危害程度，共分三类：一般性事故隐患：指在一定条件下，有可能导致一般性安全生产事故的隐患。重大事故隐患：指随时有可能导致安全生产事故发生的隐患。特别重大事
18、故隐患：指随时能够造成特大安全生产事故，而且事故征兆比较明显，已经危及国家及人民生命和财产安全的隐患。（二）事故隐患按照其发现途径和方式，共分三类：一是检查过程中的事故隐患。二是各区域部门上报的事故隐患。三是客户、消费者举报的事故隐患4.3.1、要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的不安全隐患，由制造部和有关职能部门制订整改方案、方法，做到“四定”即：定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。4.3.2、在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推部门，部门能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。4.3.3、在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，对责任人采取经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成事故的由责任人承担一切后果，直至追究法律责任。4.4、相关记录4.4.1、安全检查台帐安全检查表4.4.2、隐患整改台帐隐患整改通知书4.4.3、隐患排查记录