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1、本资料为 word 版本可编辑、可修改物料治理制度物料治理制度编制编制人力资源部人力资源部日期日期20192019 年年 5 5 月月批准批准日期日期秀山水国际旅行社有限公司秀山水国际旅行社有限公司本资料为 word 版本可编辑、可修改物料治理制度物料治理制度第一章第一章总则总则为了规范物料的采购、发放、成本控制等内部治理流程，促进公司经营治理水平和经济效益的提高，特制定本制度。第二章第二章物料治理物料治理一物料采购一物料采购1.物料治理人员在选购物料时，在不影响公司正常运营的前提下，应选购质量过关、性价比高的品种。2.建立常用办公用品列表，并定期进行增加、删减等更新操作。3.治理员应根据不同
2、物料的使用量，确定采购周期，并按周期进行定量采购，如遇紧急物料需求，在保证质量及性价比的前提下可进行临时紧急采购，采购形式包括但不限于：原有供给商采买、本地其他供给商采买等。二供给商选择、维护二供给商选择、维护1.在选择供货商时，要充分考虑人力成本、时间成本、运输成本及税务运营成本等因素，选择最具有时效性及便捷性的供给商。2.治理员要定期对供给商进行优化选择，并进行供给商调整。3.在选择供给商时应对供给商的资质进行必要的审查，降低采购风险。三物料台账三物料台账1.建立物料台账，所采购的物料到货后进行清点入库，并做好相应台账更新。2.物料治理员要对台账进行及时更新维护，以保证台账的正确性，方便成
3、本管控。四物料领用四物料领用1.根据公司实际情况规定领用周期，严格按照领用周期进行物料发放登记，如遇紧急非凡情况可进行临时领用。2.各部门领用时应填写物料领用登记表，表明领用物品名称、数量、领用日期等信息，并且领用人进行签字确认。本资料为 word 版本可编辑、可修改3.各部门领用时应秉持不浪费、合理利用的原则，进行合理领用，治理员有权对各部门的使用量进行审核计算，并对领用量进行合理调整。五库存治理五库存治理1.物料治理员应每月对库存进行盘点，并进行台账更新，保证台账的正确性。2.对各类物料进行分类存放、分类治理，减少物料发放时间成本。六其他营运物料六其他营运物料关于各事业部及目的地所需的营运性物料，如风油精、队服等，由各事业部自行治理管控，负责物料的采购、保管、预算控制等事宜。第三章第三章治理流程图治理流程图确定供给商确定供给商确认需求后订货确认需求后订货到货到货定期维护更新定期维护更新临时采买临时采买定期盘点定期盘点台账更新台账更新入库入库定期领用定期领用领用出库领用出库临时领用临时领用领用登记领用登记本资料为 word 版本可编辑、可修改作者精心整理，如有需要，请下载。作者精心整理，如有需要，请下载。