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1、附件 1企业落实安全生产主体责任检查要点表检查单位：检查人员：检查日期：企业名称（地址）：（盖章）企业负责人（签字）：序号序号主要任务主要任务督促指导企业建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业所有人员承担的安全生产责任，建立企业内部安全生产监督考核机制，推动各个岗位安全生产责任落实到位。检查要点检查要点建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。检查方式检查方式执法结果执法结果检查人检查人1.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部门和岗位；是否明确考核标准1.查看企业安全生产责任制和监督考核机制。
2、2.查看责任制考核、奖惩制度2.查阅按照考核标准和监督3.查看责任考核情况考核机制，开展责任制考核的记录。12督促指导企业强化落实法定代表人、实际控制人等主要负责人第一责任人法定责任，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。1.查看主要负责人安全生产责任制企业主要负责人法定责任1.与企业主要负责人座谈交2.查看安全生产规章制和操作落实，做到安全责任、安流其法定责任掌握和落实规程制定情况全管理、安全投入、安全情况。3.主要负责人年度培训情况培训、应急救援“五到位”。2.查阅履职佐证资料。4.应急预案发布情况5.参与安全检查情况序号序号主要任务主要任务检查要点检查要点各部门
3、安全生产职责明确。从业人员熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。检维修作业制定并安全方案，外委承包项目签订安全协议，对承包单位统一管理、定期检查。重点行业领域企业建立并落实以师带徒制度。3督促指导企业落实全员安全生产责任，强化内部各部门安全生产职责，落实一岗双责制度；督促指导企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员严格履行自身安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程，确保安全生产；督促指导重点行业领域企业严格落实以师带徒制度，确保新招员工安全作业。4督促指导企业依法建立健全安全生安全生产管理机构健全，产管理机构，配齐安全生产管理人安全生产管理人员配备齐员，全力支持安全管理机构工作
4、，并全。建立相应的奖惩制度。检查方式检查方式1.重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。2.询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操作规程等情况。3.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料。4.抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情况。1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关佐证文件资料。3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。执法结果执法结果检查人检查人1.查看责任制制定是否符合实际2.安全操作规程发放、粘贴情况3.
5、检维修有无外包，有外包有无签定安全管理协议1.企业花名册2.设置安全管理机构、任命安全员文件5督促指导各重点行业领域企业通过核查重点行业领域企业安重点行业领域企业建立安自身培养和市场化机制全部建立安全生产技术和管理团队建缺项全生产技术和管理团队。全生产技术和管理团队。设情况。序号序号主要任务主要任务督促企业强化安全投入，保证安全生产条件所必需的资金投入，严格安全生产费用提取管理使用制度，坚持内部审计与外部审计相结合，确保足额提取、使用到位，对违规挪作他用，以及由于资金投入不足导致的发生事故等后果依法依规惩处。检查要点检查要点检查方式检查方式执法结果执法结果检查人检查人6按照企业安全生产费用提
6、取 和 使 用 管 理 办 法 查阅企业安全生产费用提1.查看安全生产费用提取和使（财企201216 号)取和使用制度和安全生产用制度的要求，规范提取和使用费用使用台账。2.安全生产费用使用台帐安全生产费用。7督促企业严格落实安全技术设备设施改造等支持政策，加大淘汰落后力企业不使用国家明令禁止现场抽查工艺和设备符合度，及时更新推广应用先进适用安全无的淘汰工艺和设备。国家或者行业标准情况。生产工艺和技术装备，提高安全生产保障能力。1.查阅企业安全防护用品登督促企业加强从业人员劳动保护，配记和发放记录。1.安全防护用品发放制度齐并督促从业人员正确佩戴和使用从业人员安全防护用品齐2.询问 1-2 名
7、从业人员掌握2.防护用品登记和发放记录符合国家或行业标准的安全防护用全有效。正确佩戴和使用安全防护3.现场查看防护用品使用情况品。用品情况。1.查阅企业安全生产教育培训督促指导企业建立健全安全教育培训安全教育培训制度健全，制度、计划和培训记录（试卷）。制度。依法查处未取得特种作业操作从业人员教育培训合格和2.检查特种作业人员操作证有证和未经安全生产教育培训合格的从特种作业人员持证上岗。效性，现场核查特种作业岗位业人员上岗作业等违法行为。是否配备符合资质人员。1.查看安全教育培训制度2.年度培训计划3.“三级教育”卡、考卷4.查看特种作业人员操作证89序号序号主要任务主要任务检查要点检查要点检查
8、方式检查方式执法结果执法结果检查人检查人10充分利用国家职业技能提升行动支持政策，加强企业安全人才培养。督促指省属以上重点行业领域企与企业主要负责人座谈交导省属以上重点行业领域企业通过自业重点岗位人员实现“变流重点岗位“变招工为招缺项建或委托方式建设职业院校（技工院招工为招生”。生”实施情况。校），实现重点岗位人员“变招工为招生”。督促推动各类企业按照 企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）和行业专业标准化评定标准的要求，持续推进企业安全生产标准化建设。督促指导高危行业及规模以上企业完成自评工作。督促指导企业建立安全风险辨识评估制度，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期辨识
9、安全风险，并对其进行分类、梳理、评估，科学确定安全风险类别和等级，实现“一企一清单”。企业推进安全生产标准化工作，高危行业及规模以上企业完成年度安全生产标准化管理体系自评工作。查阅企业安全生产标准化年度自评报告。检查是否按缺项规定开展，是否符合企业实际情况。11121.查阅企业安全风险辨识评企业安全风险辨识评估制估制度和风险分级及管控1.查看安全风险辨识评估制度度完善，安全风险类别和措施清单。2.查看风险分级及管控措施清等级明确，实现“一企一2.检查主要风险辨识是否遗单清单”。漏、评估分级是否合理、管控措施是否到位。13督促指导企业建立安全风险管控制建立安全风险管控制度，现场抽查有关负责人、员
10、工度，逐一落实企业、车间、班组和岗 企业、车间、班组和岗位对安全风险辨识管控掌握1.查看风险管控制度位的管控责任。管控责任明确。和落实情况。序号序号主要任务主要任务检查要点检查要点检查方式检查方式执法结果执法结果检查人检查人14督促指导企业针对高危工艺、设备、物查阅运营状况和危险源变品、场所和岗位等重点环节，高度关注 动态评估运营状况和危险化前后评估结果和相应措运营状况和危险源变化后的风险状况，源变化后的风险，及时调施。检查是否对改扩建、新缺项动态评估、调整风险等级和管控措施，整风险等级和管控措施。工艺新设备等更新风险管确保安全风险始终处于受控范围内。控清单。督促指导企业在醒目位置和重点区域分
11、别设置安全风险公告栏，制作岗位安全现场抽查1个车间的安全风安全风险公告栏、岗位安风险告知卡，强化危险源监测和预警，险公告栏，2 个岗位安全风全风险告知卡、安全警示设置明显警示标志，确保每名员工都能险告知卡和1个设备设施的标志齐全有效。掌握安全风险的基本情况及防范、应急安全警示标志。措施。督促指导企业建立健全安全生产风安全生产风险报告制度健险报告制度，明确风险管控和报告流全，依法向相关监管部门查阅企业风险清单报告。程，接受政府监管和社会监督，定期报送风险清单。向相关监管部门报送风险清单。督促指导企业建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，完善隐患排查治
12、理等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并及时向负有安全监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。1.查阅企业隐患排查治理制度，是否明确责任、机制、程序、方法、资金等要求。2.查阅企业隐患排查治理清单，是否明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。3.查阅企业隐患排查治理台账是否规范健全，“双报告”记录。151.安全风险分布四色图2.车间风险公告栏3.岗位安全风队告知卡4.设备设施安全警示标志5.有限空间安全警示标志和安全告知牌161.查看企业安全风险报告制度2.查看企业风险清单报告17企业隐患排查治理制度完善，及时向负有安全生产监督管理职责
13、的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。1.查看隐患排查治理制度2.查看隐患排查治理清单3.查看隐患排查治理台帐4.“双报告”记录序号序号18主要任务主要任务检查要点检查要点检查方式检查方式督促指导企业按照有关行业重大事1.是否按照重大隐患判定标故隐患判定标准，加强对重大事故隐准排查治理重大事故隐患。企业对照重大事故隐患判患治理，制定并实施严格的隐患治理2.现场抽查企业重点环节、定标准自查自改到位。方案，并向负有监管职责的部门报部位、设备设施重大隐患排告。查治理情况。执法结果执法结果1.查看获取本企业的重大隐患判定标准2.存在重大隐患的查看重大隐患治理方案检查人检查人19企业使
14、用隐患排查治理督促指导各地区和各类企业建立完“一张网”信息化管理系查阅企业隐患排查治理“一善隐患排查治理“一张网”信息化管统，实现隐患排查治理自张网”信息化管理系统运行缺项理系统，做到自查自改自报，实现动查自改自报和动态分析、情况。态分析、全过程记录管理和评价。全过程记录管理及评价。督促指导企业通过各种方式途径，向社会和全体员工公开落实主体责任、企业公开向社会和全体员查阅企业安全生产承诺记1.查看企业生产承诺书健全管理体系、加大安全投入、严格 工作出承诺。录。风险管控、强化隐患治理等情况。20备注：1.安全生产知识和管理能力考核合格证（危化）2.特种设备作业人员证3.安全生产培训证书（具备与本企业生产经营活动相适应的安全生产知识和安全管理能力）4.特种作业操作证注：检查单位发现企业存在重大安全事故隐患，请依照有关法律规定，严格执法，填写执法情况。