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1、煤矿风险分级管控制度煤矿风险分级管控制度安全风险分级管控制度 20 xx 年 1 月 1 日 PAGE 2煤矿风险分级管控工作制度第一章总则第一条按照国家 煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）（以下简称“标准”）的要求，为全面辨识、管控煤矿生产和运营系统中可能存在的容易引发重特大事故的危险因素，提升安全保障能力，扎实推进安全风险分级管控工作，持续提升煤矿安全管理水平，杜绝重大事故发生，特制定本制度。第二条在全面落实安全生产责任制的基础上，按照“谁主管、谁负责”的原则，我煤各级领导认真履行各自职责，落实安全责任，积极做好分管范围内的安全风险辩识和管控工作。第三条按照“标准”的要求，建立“
2、分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险辩识和管控体系，明确各级机构与各级人员的职责，建立的安全风险辩识和管控工作流程与评价标准，根据安全风险类别与等级，落实管控和应急措施，预防和遏制重特大事故。第二章安全风险辩识范围、方法和工作流程第四条安全风险辩识范围根据“标准”的要求，煤矿安全风险辩识分为年度辩识和专项辩识。1、年度辩识范围重点对水、火、瓦斯、煤尘、顶板灾害及矿井的通风系统、提升运输系统、供电系统、排水系统、地面生产系统和生活系统开展安全风险辩识。2、专项辩识范围 (1)新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，重点对地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险进行辩识。（2）生产系
3、统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，重点对作业环境、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行辩识。1（3）启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行辩识。（4）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后，重点对安全风险辩识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区进行辩识。第五条安全风险辨识评估与分级方法根据我矿生产状况及参加辩识评估人员的能力和水平，采用以下方法：1、安全风
4、险辩识采用作业分析法和故障树分析法工作任务分析是事先或定期对某项工作任务进行风险分析，并根据分析结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。该方法通过对工作过程的逐步分析，确定有危险的工作步骤，识别每个步骤潜在的风险。故障树是一种演义的系统安全分析法，是对既定的生产系统或作业中可能出现的事故条件及可能导致的灾害后果，按工艺流程、先后次序和因果关系绘成程序方框图，表示导致灾害、伤害事故的各种因素间的逻辑关系。它由输入符号或关系符号组成，用以分析系统的安全问题或系统的运行功能问题，判明灾害、伤害的发生途径及事故因素之间的关系。2、安全风险评估与分级采用作业条件危险性评价法作业条
5、件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。根据作业条件危险性评价法设定的标准，对安全风险等级进行评定。重大风险由矿长负责管控，较大风险由分管副矿长或总工程师负责管控，一般风险由区队长负责管控，低风险由班组长和岗位人员负责管控。第六条安全风险的辨识评估和管控工作流程 1、年度安全风险辩识和评估流程矿长召开年度风险辩识评估工作会议。明确责任分工、工作要求、时间节点等，然后各分组召开会议。召集人员、责任分工、学习风险管控制度及风险辩识评估技术。各组开始收集基础资料，开展风险源辩识，进行风险评估，并提出各组评估报告。风险管控部门（安全管理部门）整理并汇总风险评估报
6、告。矿长2再次召开会议对风险评估报告进行审定。提出重大风险清单，制定重大风险管控措施，明确重大风险管控资金来源，划分重大风险区域，确定重大风险区域作业人数上限。最后，风险管控部门（安全管理部门）修改完善并形成正式的矿井年度风险评估报告。2、专项安全风险辩识和评估流程分管负责人组织召集会议，布置工作任务，开展专项安全风险辩识，对安全风险进行评估定级，补充重大风险清单，制定管控措施，形成专项安全风险辩识评估报告。3、安全风险管控工作流程（1）重大风险：矿长年底组织下一年度安全风险辩识评估，每月召开风险管控工作会议，各分组汇报风险管控工作情况，矿长总结分析当月的风险管控工作，布置下月的管控重点。（2
7、）较大风险：分管负责人每季度组织本专业安全风险辩识评估，制定本专业季度风险管控清单，每旬召开风险管控工作会议，各单位汇报风险管控工作情况，分管负责人总结分析当旬的风险管控工作，布置下阶段的管控重点。（3）一般风险：区队领导每月召开风险管控工作会议，确定本单位当月风险管控重点，制定月份风险管控清单和管控措施，带班盯岗落实风险管控措施。（4）低风险：岗位人员对照规范操作卡中的风险辩识内容，每班在工作过程中认真落实管控措施。第三章安全风险辩识评估第七条年度安全风险辩识评估由矿长组织，各相关专业副矿长、总工程师负责实施。年度评估在每年年底前进行，按照年度安全风险辩识评估范围分组进行，由安全管理部门负责
8、汇总，经矿长召开会议审定后形成正式报告。第八条专项安全风险辩识评估 (1)新水平、新采（盘）区、新工作面设计前的安全风险专项辩识评估由总工程师负责组织，规划、生产技术和机电运输等部门负责人及相关人员参加，重点辩识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，补充完善重大风险清单和管控措施，根据辩识结果对设计方案进行完善，指导生产工艺选择、生产系统3布置、设备选型、劳动组织确定。（2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的安全风险专项辩识由专业副矿长负责组织，生产技术和机电运输等部门负责人、基层单位负责人及相关人员参加，重点对作业环境、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在
9、的安全风险进行辩识，辩识结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。（3）启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前的安全风险专项辩识由总工程师和专业副矿长负责组织，生产技术和机电运输等部门负责人、基层单位负责人及相关人员参加，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行辩识，辩识结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。（4）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后的安全风险专项辩识由矿长负责组织，总
10、工程师、相关专业副矿长、生产技术和机电运输等部门负责人、基层单位负责人及相关人员参加，重点对安全风险辩识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区进行辩识，辩识结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。专项辩识完成后，要形成风险评估报告、风险清单，制定管控措施，重大风险要补充到矿井重大风险清单中，相关资料存档备查。第四章安 全 风 险 管 控第九条重大风险由矿长负责管控，较大风险由分管副矿长、总工程师负责管控，一般风险由相关区队长负责管控，较低风险由班组长、岗位员工负责管控。第十条每月第一个安全工作会议，由矿长组织进行上月度安全风险管控工作分析，布置本月安全风险管控重点，
11、综合办公室负责做好会议记录，并以会议纪要的形式上网发布。第十一条每旬由专业副矿长组织进行一次本专业风险管控重点实施情况的检查分析，并撰写分析评估报告，改进完善风险管控措施，分析评估报告及管控措施改进情况要存档备查。4第十二条严格落实领导带班制度，领导带班要重点检查重大风险管控措施的落实情况，发现问题督促相关专业进行整改，并做好相关记录。第十三条安全管理部门负责对重大安全风险、管控负责人、主要管控措施在井口进行公示。第十四条各相关专业要定期完善安全风险清单并制定相应的管控方案及管控措施。第十五条各专业要将安全风险辩识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案
12、以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。第十六条由矿长组织实施安全风险管控措施，制定专门的管控方案，明确管控责任，明确人员、技术和资金的保障措施。第五章保 障 措 施第十七条由安全管理部门负责将安全风险管控信息上传安全信息网。第十八条由专业组织，基层单位负责对井下及地面关键岗位人员进行培训，重点对年度和专项安全风险辩识评估结果及与岗位相关的重大安全管控措施等进行培训。第十九条培训部门负责组织安全风险辩识评估工作人员每年参加 1 次安全风险辩识评估技术学习，并留有培训相关资料。第六章考核第二十条对副矿长、总工程师的考核由矿长负责，不能按时完成安全风险辩识评估、不按时间要求组织风险管控分析的，扣减 1 个月效益工资的 30%；带班盯岗不对相关重大风险管控措施进行追踪落实的，每次考核扣减 200 元。第二十一条对各专业、部门、区队的安全风险辩识管控工作考核按桂龙煤矿安全管理考核办法相关条款执行。第七章附则第二十二条本制度由矿安全风险分级管控体系建设领导小组负责解释。第二十三条本制度自发布之日起开始实施。5