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1、表表 2-12-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表煤矿安全风险分级管控标准化评分表矿井名称：检查日期：项目项目内容基本要求标准分值评分方法存在问题得分一、工作机制（101建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全职责分工风险分级管控工作2有负责安全风险分级管控工作的管理部门建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容年度辨识评估易导致群死群伤事故
2、的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展 1 次专项辨识：1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；4查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导 1 人不清楚职责扣 1 分查资料。未明确管理部门不得分查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程 1 处不明确扣 2 分2分）制度建设4查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得10分，辨识内
3、容（危险因素不存在的除外）缺 1 项扣2 分，评估报告、风险清单、管控措施缺 1 项扣 2分，辨识成果未体现缺 1 项扣 1 分查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不8符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺 1 项扣1 分二、安全风险辨识评估（402.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开
4、展 1 次专项辨识：专项辨识评估1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，开展 1 次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并
5、制定相应的管控措施；4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不8符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺 1 项扣1 分分）查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不8符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺 1 项扣1 分本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展 1 次针对性的专项辨识；1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3.补充完善重大安全
6、风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件6查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺 1 项扣1 分1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障管控措施2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限5查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位 1 项扣 1 分4查资料和现场。未设定人数上限不得分，超 1 人扣0.5 分查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不三
7、、安全风险管控（351.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工定期检查8符合要求，每缺 1 次扣 3 分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确 1 处扣 2 分，责任不明确1 处扣 1 分查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施分）现场检查8符合要求，每缺 1 次扣 3 分，管控措施不做相应调整 1 处扣 2 分查资料和现
8、场。未执行领导带班制度不得分，未跟按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改6踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改 1 处扣 2 分查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求 1 处扣 1 分查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣 1 分公告警示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施4信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理4四、保障措施（15教育培训1入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施6查资料。培训内容不符合要求 1 处扣 1 分分）得分合计：2每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习 1 次安全风险辨识评估技术5查资料和现场。未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1 人未参加学习扣 1 分检查人：