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1、超市管理制度超市管理制度超市管理制度（通用 19 篇）现如今，我们每个人都可能会接触到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家收集的超市管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。超市管理制度超市管理制度 篇篇 1 1第一条 为维护商厦(场)、超市的整体形象，保持良好的购物环境，保证员工与顾客的身体健康，提高工作质量和服务质量，使卫生工作制度化、规范化、经常化、标准化，特制定卫生管理制度。第二条 管理方式一、商厦(场)、超市内外公共场地、设施的卫生工作由后勤科(室)负责统筹管理。二、商厦(场)、超市内非公共场地、设施的卫生包括办公室、柜
2、台货架、操作间、商品卫生等工作，本着“谁主管、谁负责”的工作原则，根据各自区域组织落实。三、商厦(场)、超市商品、食品卫生由商场经管科、市场督察人员负责把关控制。四、督察员负责对整体的卫生工作的检查监督。第三条 食品卫生一、鲜活食品(一)肉类食品出售时要做到“四不卖”即：带泥的不卖，带血的不卖，带毛的不卖，有异味的不卖。(二)绞肉馅时要做到“五不绞”：带毛、带血、带泥、带皮、带肉枣的不绞。(三)出售鲜肉时要做到刀不生锈、案不霉、地面无污垢、无异味、无蝇，冷藏设备专柜专用，定期除霜、清洗、保持清洁。(四)出售水产品时，做到新鲜无异味，水产品要定时换水，鱼池、工具每日清洗，保持清洁。冷藏设备专柜专
3、用，定期冲洗，保持清洁无异味。二、干鲜果品类卫生：(一)水果局部腐烂不得出售。(二)干果发霉、变质、生虫不得出售。三、熟食制品卫生：(一)出售熟食制品应做到“五专”，即专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏。(二)经营时要求勤进快销，坚持食品卫生索证制。(三)出售熟食要坚持使用双夹法，做到生熟分开，货款分开，工具定位每天消毒两次。(四)销售、储藏做到生熟分开，冰柜备有消毒毛巾，专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。(五)熟食制品出现变质、发霉、异味等现象，应立即停止出售并及时处理销毁。四、糕点食品卫生(一)糕点不得直接码在地面上，要有防鼠、防蝇、防虫设施，要盖有苫布，苫布外要有明显
4、标志，使用时不得里外颠倒。(二)直接接触食品的纸张、塑料等包装材料，必须符合卫生标准。(三)售货工具要每日消毒、清洗、不留残迹，实行双夹法。五、罐头、酒类食品卫生(一)锈盖、锈桶、胖听及透气的玻璃瓶、铁桶、软包装罐头一律不得上柜出售。(二)混有杂质、过期、损伤的罐头、酒类一律不得出售。第四条 食品生产与经营一、经营食品的场所，必须持有当地卫生防疫站发放的卫生许可证，方能营业。二、直接为顾客进行食品销售服务的人员，必须持有健康合格证，方可上岗。三、对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等五种疾病以及其他有碍公共卫生的疾病患者，治愈前不得上岗。四、食品生产经营过程保持内外
5、环境整洁，有消灭预防苍蝇、老鼠、蟑螂和其他害虫及其孽生条件的措施，与有毒、有害场所保持规定的距离。五、设备布局和工艺流程应当合理、防止交叉感染，食品及其原辅料不得接触有毒物、不洁物。六、直接入口的食品容器，必须做到用前洗净、消毒。食品出售时，应有食品加工单位的小包装，或使用无毒、清洁的包装材料。七、运输和装卸食品的包装容器、工具、设备的卫生条件必须符合卫生要求，防止污染。超市管理制度超市管理制度 篇篇 2 21 门店实行逐级防火责任制，做到层层有专人负责。2 实行各部门岗位防火责任制，做到所有部门的消防工作，明确有人负责管理，各部门均要签订防火责任书。3 安全部设立防火档案、紧急灭火计划、消防
6、培训、消防演习报告、各种消防宣传教育的资料备案，全面负责超市的消防预防、培训工作。各营运部门则须具备完整的防火检查报告和电器设备使用报告等资料。4 超市内要张贴各种消防标志，设置消防门、消防通道和报警系统，组建义务消防队，配备完备的消防器材与设施，做到有能力迅速扑灭初起火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。5 设立和健全各项消防安全制度，包括门卫、巡逻、逐级防火检查，用火、用电，易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。6 对新老员工进行消防知识的普及，对消防器材使用的培训，特别是消防的重点部门，要进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。7 超市内所有区
7、域，包括销售区域、仓库、办公区域、洗手间全部禁止吸烟、动用明火，存放大量物资的场地、仓库，须设置明显的禁止烟火标志。8 卖场内消防器材、消防栓必须按消防管理部门指定的明显位置放置。9 禁止私接电源插座、乱拉临时电线、私自拆修开关和更换灯管、灯泡、保险丝等，如需要，必须由工程人员、电工进行操作，所有临时电线都必须在现场有明确记录，并在限期内改装。10 商场内所有开关必须统一管理，每日的照明开关、电梯统一由安全员关开，其他电力系统的控制由工程部负责。如因工作需要而改由部门负责，则部门的管理人员和实际操作人员必须对开关的正确使用接受培训。11 营业及工作结束后，要进行电源关闭检查，保证各种电器不带电
8、过夜，各种该关闭的开关处于关闭状态。12 各种电器设备、专用设备的运行和操作，必须按规定进行操作，实行上岗证作业。13 柜台、陈列柜的射灯、广告灯，工作结束后必须关闭，以防温度过高引起火灾。14 货架商品存放要与照明灯、整流器、射灯、装饰灯、火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔（消防规定垂直距离不少于50cm）。15 销售易燃品，如高度白酒、果酒、发胶、赛璐珞等，只能适量存放，便于通风，发现泄漏、挥发或溢出的现象要立即采取措施。16 超市内所有仓库的消防必须符合要求，包括照明、喷淋系统、消防器材的设施、通风、通道等设置。消防安全检查制度1 部门配置消防义务组员，每天进行防火检查，发现问题
9、及时记录上报。2 消防义务检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不留发生火情的隐患。3 部门经理/主管每月要进行一次消防自查，发现问题及时向安全部汇报（书面材料）。4 安全部每周定期对全商场进行消防检查，主要检查防火制度措施是否落实，防火主要器材是否全部符合要求，是否有重大火险隐患，是否有完整的安全防火检查记录等。5 安全部的消防安全检查报告，每月呈报店经理和总部相关部门。6 安全部须有专人负责政府消防安全检查部门对商场的安全检查的准备、问题的整改等事宜。7 对火险隐患，做到及时发现，登记立案，抓紧整改；限期未整改者，进行相应处罚和上报店经理；对因客观原因不能及时整改的，应采取应急措施确保安全
10、。8 检查消防重点区域和重点用电设备，执行定点、定人、定措施的制度，并根据需要，设置自动报警系统灭火等新技术来加强商场的预防、灭火功能。9 检查防火档案、灭火作战计划、季度消防演习报告等，负责消防的安全员对相关的程序是否了解，是否熟知在紧急情况下，所应采取的切合实际的措施。10 检查消防工作定期总结、评比、奖惩情况，特别是对事故信息的分享，宣传教育培训工作是否定期、不间断在进行。超市管理制度超市管理制度 篇篇 3 3一、现金管理制度：一、现金管理制度：1、所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。2、所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租
11、金、应收电费、纸箱收入等不入帐。3、各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。4、财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。5、严禁挪用现金或以个人名义借予他人。6、出纳的现金库存限额最高为 2 万元。7、营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。8、节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。9、出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，
12、原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。10、因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借 100(含 100)元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在200 元以上5000 元以下，由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000 元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。11、现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出
13、纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。12、任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。13、购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。14、现金支付程序：(1)支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。(2)支付审批：审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。(3)支付复核：会计应当对批准后的现金支付申请进行复核，复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确，复核无误后，
14、交由出纳员办理支付手续。(4)办理支付：出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。15、财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。16、超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。17、违反本制度规定者处责任人 50-100 元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。二、收银员管理制度：二、收银员管理制度：1、收银员长短款在 2 元之内，视同收银正确处理;2、收银员长短款超过 2 元的，长款上交财务，并处以长款相同金额的罚款，短款补交，并处以短款金额相同的罚款;3、收
15、银员出现多刷、误刷情况的：自己人为操作造成的多刷、误刷，20 元以内的均按 20 元予以处罚，多刷、误刷超过 20 元的，按实际多刷、误刷金额予以处罚。POS 系统等设备故障造成的，报经收银组组长核实批准后，不予处罚;4、收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。三、费用管理及货款结算制度：三、费用管理及货款结算制度：1、报销金额在 100 元以内的由店长审批;100 以上200 元由财务中心审批;200 元以上5000 元以下由公司财务总监审批，5000 元以上由董事长审批。2、所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人;3、办公费、电话费、日常零星开支(除车辆、
16、房费、水电费，美工费用外)不超过当月销售额的千分之一。车辆(小车)金额为 500 元/月，超出部分不予报销;4、货款结算，2000 元以内由店长审批，20005000 元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000 元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。5、收银耗材旺季(9 月2 月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(3 月8 月)不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部根据情况核销，节约部分用于奖励。6、购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或
17、改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。7、定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。四、储值卡及会员卡积分返现制度：1、空白储值卡由专人管理做好发放、登记工作，顾客购买储值卡，付款后出纳开具收款收据;2、机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作(卡号、收据号、面值)不得随意充值;3、机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。4、没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务，总台协助顾客查询充值金额;5、每个营业日结束，机房充值人员必须打印当日充值汇总表，随同当日储值卡充值登记表交予财务，财务部会计对其进行监督检查，发现
18、问题及时报告店长及财务中心;6、涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客，不得随意改变储值卡的返点比例，不得不返或据为己有;7、售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。8、机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况，根据顾客要求，机房扣减本次返点积分，并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可;9、会计进行复核无误后，经店长批准后出纳予以支付(会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款)。10、违反本制度的责任人处 50-100 元罚款，并追究其经济责任。五、团购管理制度：五、团购管理制度：1、综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立
19、团购客户档案;2、团购消费的最低限额为一次性消费2000 元以上;3、一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财务室全额交款。4、所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。5、团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。6、团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求(注明名称、数量、金额、限定期限、编号等)制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。7、团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票(一次性提货)核实后予以支付。8、财务部必须做好团购记录工作，以便
20、核销发出的提货卡。六、联营户申报特价商品管理制度：六、联营户申报特价商品管理制度：1、申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以后一律不予批准特价。2、申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15%，超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。3、申报特价商品按月实行申报。4、对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。七、会计核算要求及会计职责：七、会计核算要求及会计职责：1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐
21、的正确性，正确编制记帐凭证。2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。8、协调税务，做好税款申报与交纳工作;负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。9、监督考核费用报销10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因
22、，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。12、每月至少对清 5 家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销月结供应商商品盘损问题。超市管理制度超市管理制度 篇篇 4 4连锁超市电梯使用标准连锁超市电梯使用标准货梯货梯商场内货梯专人开启、关闭。严禁把货梯作为代步设施使用。严格按照货梯使用说明操作，不得大力敲击操作键。搬运商品进出货梯时不得碰撞货梯。货梯不得超载。货梯到达后，应立即把商品一次性卸下，不允许用物品阻挡货梯门，长时间占用货梯。发现不安全因素时应停止使用，如中途出现故障，应按铃求援，不允许乱敲操作键。自动扶梯自动扶梯自动扶梯由商场管理人员统一开启、关闭。不得用自动扶梯上下搬运商品。
23、保持扶梯清洁，不得将杂物扔在扶梯上。不可擅自按钮紧急停机，如发现扶梯有异常应及时通知商场管理人员。观光电梯观光电梯观光电梯由商场管理人员统一开启、关闭。不得使用观光电梯上下搬运商品。保持电梯清洁，不得将杂物扔在电梯内。严禁在电梯内乱张贴商品广告纸。严禁损坏电梯内设施及玻璃围墙。超市管理制度超市管理制度 篇篇 5 5商服部超市为便于所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的，特制定此规章制度。（一）本超市需采购商品分为直配、协配两部分，直配商品统一由商服部采购人员根据店内商品销售、陈列量及库房实际库存情况制
24、作直配商品采购单，协配商品由分店店长根据店内商品实际库存情况制作协配商品采购单。（二）供应商持直配商品采购单到库房送货，库房保管员按照采购单收货，按照商品验收情况在系统内生成商品验收单，并据此给供应商出具货品欠条。（三）协配商品由店内店长直接订货，生成协配商品采购单，商品由供货商直接送到店内，并根据实际验收情况为供货商出具货品欠条。（四）直配商品由保管员验收入库，分店店长依据店内实际库存及销售情况向库房发送分店要货单，库房配货员依据分店要货单进行配货，并生成商品配送单同货品一同送至店内。（五）店内出现破损及抵期货物时，由店长在系统内制作分店商品退货单，并将货物返回至库房内。库房保管员依据分店商
25、品退货单清点退回的货物，核对完毕后将货物按供货商分别退货，生成商品退货单，并为供货商出具返货欠条，作为结账时的依据。超市管理制度超市管理制度 篇篇 6 6一、在岗员工或新员工规定上班时间如下：11 店：早 6：30-晚 10：0022 店：早 7：30-晚 7：3033 店：按商场规定的时间上下班44 店：按商场规定的时间上下班以后开店待商榷，员工有事请假扣除当天工资。二、员工必须服从百源连锁超市股东委员会制定的管理章程工作，有意见可明确提出，做到进取肯干。早晨上班前先打扫卫生，再整理商品做到室内干净整洁，货物摆放整齐。对超市和服装店的结账进货由连锁超市股委会共同制定的方案实施。1、当天结算帐
26、目，每一天经营的数额如实报帐;2、11 店由张书玉负责报帐、进货;3、22 店由王文贵负责报帐进货，货款自由支配;4、33 店由于思涵负责报帐、进货;5、44 店由孙艳丽负责报帐。每位员工进取工作如实报帐，每一天午时由超市指定人员去每个店结帐，工资统一发放，由店负责人要货，股东委员会统一配送，每个店必须卖一些库存减少批发总址积压负担。6、员工不准挪用占有超市资金，每月一开支，结付清工资后，把店里属于百源连锁超市的货款当天结清，不准干与百源连锁超市以外的工作，一经发现辞退。挪用或占用资金数额大的，追究其法律职责。新员工培训上岗合格者录用，培训期三天，合格按正常上班开工资，不合格的按每一天 10
27、元给予补偿。员工月工资 1200、00 元，副食超市有奖金和提成，服装店每个店月销售 300 条以上，按每条 4 元提成，不够 300 条，每条 3 元。以上条款请员工认真阅读适当自我的条件，签字生效。不签字者属于放弃百源员工的资格，一个月一盘库，掉库由店负责人负责补偿。超市管理制度超市管理制度 篇篇 7 7组织架构：组织架构：开店、闭店时间：冬季（10 月 1 日-4 月 30 日）夏季（5 月 1 日-9 月 30 日）开店时间：07：50闭店时间：冬季 21：00（夏季：21：30）工作时间（两班三倒）：员工：员工：早班：07：30-12：00（4 小时 30 分）晚班：17：30-冬季
28、 21：00（3 小时 30 分钟）/（夏季：21：30）中班：11：30-18：00（6 小时 30 分）防损、生鲜蔬菜员工：防损、生鲜蔬菜员工：早班：07：00-12：00（5 小时）晚班：17：30-冬季 21：00（3 小时 30 分钟）/（夏季：21：30）中班：11：30-18：00（6 小时 30 分）行政班：07：30-12：00（4 小时 30 分）13：30-18：00（4小时 30 分）吃饭时间：上三班倒的，无吃饭时间。上行政班的，12:0013:30 为吃饭时间。工作时间（两班倒）：员工：早班：07：30-15：00（7 小时 30 分）晚班：14：30-冬季 21：0
29、0（6 小时 30 分钟）/（夏季：21：30）防损、生鲜蔬菜员工：早班：07：00-15：00（8 小时）晚班：14：30-冬季 21：00（6 小时 30 分钟）/（夏季：21：30）行政班：07：30-12：00（4 小时 30 分）13：30-18：00（4小时 30 分）吃饭时间：吃饭时间：早班吃饭：10：40-11：20-12：00（40分钟），或11：0011：4012：20（40 分钟）晚班吃饭：16：40-17：20-18：00（40分钟），或17：0017：4018：20（40 分钟）收银部、防损部吃饭时间可分为 3 批，每批 30 分钟。薪资制度：薪资制度：日均工资=（基
30、本工资+岗位工资）/当月日历天数。实际工作日：不包含休假、法定节假日、请假的天数。计薪工作日：包含休假、法定节假日，不包含请假天数。应发工资=日均工资*计薪工作日+全勤奖-缺勤应扣+工龄工资+其他应发-其他应扣+绩效工资基数*绩效系数。全勤奖：每月 100 元，请假或旷工超过一天（含），扣除当月全勤奖，正常休假不扣全勤奖。新员工不是从每月 1 日开始上班的不发全勤奖。工龄工资：工作满一年加 50 元，6 年封顶。工资发放日期：每月 15 日之前发放上月工资，工资按自然月计算。工资、奖金保密制度。工资、奖金保密制度。试工期：3 天（无薪）。试用期（实习期）：3个月，工作表现优异者可提前转正，但不
31、得低于 1 个月，试用期执行试用期工资标准，一般为：（基本工资+岗位工资）*80%+全勤奖-缺勤应扣+其他应发-其他应扣。新员工工作不满 15 天离职的，工资不予发放。员工工服押金：300 元，工牌费 10 元。员工离职时工服和工牌须交回。促销员工服押金：300 元，工牌费 10 元。促销员离职时工服和工牌须交回。入职满6个月以上的，离职时全额退还工费押金和工牌费；未满6个月的，离职时不予退还。员工健康证费用：先自费办理，保留发票，工作满 1 年给予报销。促销员健康证费用：先自费办理，由促销员跟厂家协商能否给予报销。收银员备用金：500 元，由收银员自备，存放在财务室，收银员辞职时方可带走。延
32、时加班费：延时加班费：工作未完成，延时2小时以内不计算加班费。超过2小时的部分，按小时计算加班费，满半小时的按半小时计算。加班前，各部门经理需填写加班申请单，报店长、总经理审批。法定节假日：法定节假日：春节休假 3 天，如果加班，按 3 倍工资计算（含当日工资）。其他法定节假日不休假，不计加班费。请假制度：请假制度：1、员工请事假、病假请假 1 天的由部门经理、人事批准；2 至 3 天的由部门经理、人事、店长批准；4天及以上由部门经理、人事、店长、总经理批准。请假手续交人事存档。2、助理及以上的管理人员请假 1 至 3 天的，由部门经理、人事、店长审批；请假 4 天及以上的，由部门经理、人事、
33、店长、总经理审批。请假手续交人事存档。店长直管的部门，员工请假参照本条规定。3、请假规定（1）员工每月换休最多 3 次（含），换休连休最多 3 天（含）。非特殊原因不准调班。调班的签字权限参照请假的签字权限。（2）员工请假由部门经理指派其他人作为其职务代理，代理人全权代理请假人的工作。（3）员工连续请假或休假超过 7 天（含），其所跨越的节假日将计入假期。（4）连续请假不得超过 15 天（含），特殊情况者，须先办理离职手续，假期休完后至人事部办理复工手续。（5）员工请假，应于事前亲自办理请假手续。（6）凡未请假、请假未经批准、假满未经批准续假者视为旷工，按旷工有关规定处理。情节严重者，予以辞退
34、。（7）若有急病或急事，来不及填写请假单者，须提前半小时打电话向部门经理请假，事后及时补办请假手续，否则按旷工处理。情节严重者，予以辞退。（8）上早晚班的员工，每月休假 2 天。新进员工，出勤满 14 天（2 月份出勤满 13 天），可休假 1 天。（9）上行政班的员工，每月休假 3 天。新进员工，出勤满 9 天（2 月份出勤满 8.5 天），可休假 1 天。（30/2=15；30/3=10；30/4=7.5）（28/2=14；28/3=9.33；28/4=7）（10）员工考勤卡一个月内未打卡签卡次数不能超过 3 次（除正常公休和换休外）。未打卡的需部门经理签字。4、婚假（有薪假）法定婚假 3
35、 天，假期内工资按当月的日平均工资计算。婚假只限一次休假，须提前 15 天申请。工作不满一年的员工，不享受婚假。5、员工产假（无薪假）须先办理离职手续，假期休完后至人事部办理复工手续。6、丧假（有薪假）员工直系亲属（父母、子女、配偶）去世，可批准 3 天丧假。员工的兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、公婆、岳父母去世，可批准 1 天丧假。丧假假期内工资按当月日平均工资计算。7、事假（无薪假）员工不得无故请假，若因特殊原因需请假者，须提前填写员工请假单经批准后方可休假。时间较长的假期，须提前 15 天申请。凡请假未经批准或假满未经批准续假者视为旷工，按旷工有关规定处理。8、病假（无薪假）申请程序与事假申
36、请程序相同。若有急病，来不及填写请假单者，须提前半小时打电话向部门经理请假，事后凭医院证明补办手续，否则按旷工处理。超市管理制度超市管理制度 篇篇 8 8一、促销员日常管理条例一、促销员日常管理条例1.促销员应遵守本商场一切规章制度。2.促销员应要求仪表端正，统一佩戴“促销员”工牌，统一按商场要求着装(特殊部门除外);穿白色长袖衬衣、深色长裤、黑色皮鞋(凉鞋、松糕鞋、拖鞋禁穿)。3.促销员的上班时间、休息时间由部门主管安排，促销员在公司期间有事假、病假等其它需要请假的，由部门主管和供应商同意方可。促销员应参加公司举办的各种社会活动和企业内部文化活动。二、促销员守则二、促销员守则1.必须统一穿戴
37、某超市规定制服及工牌，严禁私借制服及工牌。2.严禁诋毁其它商品和擅自撕毁、污损POP3.严禁怠慢顾客或隐瞒、抵触投诉4.严禁误导顾客及随意性促销5.必须在规定范围内按规定要求站立促销，并随时服务顾客6.必须随时保持本促销区域的安全卫生,7.严禁串岗，扎堆闲聊，依靠货架，坐蹲商品，办理私事及其它禁止行为8.严禁偷盗公司财产及克扣、截留和私分赠品9.恪守超市的保密制度，严禁泄漏店内各项机密。三、一般违规处理三、一般违规处理1.无故迟到或早退;吃饭休息时间超过一小时2.不戴工牌或不适当地佩戴工牌3.不保持仪容、仪表的整洁(头发、衣衫不整、衣衫有明显污渍)4.当班时间不穿工服、衣着不正确(白衬衫扎在裤
38、腰里面)5.促销员未经允许的情况下进入仓库6.追逐、拉扯顾客7.促销员在上班期间使用商场的存包柜8.促销员上下班不走员工通道9.使用公司电话作私人用途10.在公司内粗言秽语和随地吐痰11.擅离工作岗位和在工作时间接待亲友12.下班或休假期间无故在公司逗留(穿工衣)13.行为不检，如高声大笑、嬉戏追逐、喧哗、吵闹等14.工作时间收看收听广播、电视、看报、吃零食等15.未能保持工衣柜及本人工作范围内的整洁卫生16.不遵从部门主管安排的上、下班及用餐时间17.故意将工作效率降低和怠工18.不在规定区域更衣和饮食19.其它违规行为，情节轻微凡违反上述条例规定行为者，将给于50-100元罚款处理。三次以
39、上清理出场四、严重违规处理四、严重违规处理(书面通知书面通知)无故旷工无故旷工与顾客发生吵闹打架等严重诋毁公司形象的行为有偷盗、泄密、私下交易、场外循环等违规行为私自更改排面位置、排面大小;随意动用非促销商品用试用装在商场内化妆(给顾客演示除外)、试用、试吃商场内商品在场内拉单、派名片三次连续受同类一般违规处罚且教育无效者有意诋毁其它商品和擅自撕毁、污损他人 POP 不服从部门主管、人力资源部的管理与监督当班时间内睡觉隐瞒或不理会顾客投诉克扣、截留和私分赠品其它严重违反公司促销管理规定的行为上班时间内有购物行为凡有以上行为者，一经发现立即予以清退，并处以200 元以上的罚款，其本人及担保人对其
40、有损公司利益的一切行为承担经济赔偿责任，并追究其相关法律责任。一般违规行为由相应部门主管执行、并报本处处长严重违规处罚由相应部门主管/经理批准，报人力资源部审核通过。超市管理制度超市管理制度 篇篇 9 9就流程来说，一个商品入场应当经过验货、试销、销售、下架等过程，注意商品质量检验，防止假冒伪劣商品上架，过期商品及时淘汰。陈列有很多原则，关键有同类陈列、同牌陈列、同价陈列，前进陈列（新上架的商品陈列在货价后部，使临近过期的商品先销售完毕），黄金陈列（3-5层容易被消费者注意到的货价应当陈列畅销品和重点商品）等；商品促销小超市也可以搞，多留意点大超市的促销方式，选适合自己的用。品类管理很重要，因
41、为 80/20 法则在超市行业非常灵验，80的销量、销售额、毛利是由 20的商品带来的。首先，做好商品定位，应当区分跑量商品和盈利商品，对每一类商品，每类商品中的每一个商品，做到差别定价，像柴米油盐和知名品牌商品等“价格敏感”商品应当低毛利经营，树立低价形象，集聚人气，带动销量；家用日化、饼干小食品可以适当提高毛利，保证经营业绩。然后（需要电脑管理，以将商品销售数据输入电脑为前提），根据不同的商品定位，分别为每一类（当然分类越细越有分析价值）商品的销量、销售额、毛利设定权重，建立数学分析模型，计算每一个商品在该类商品、一类商品的各个价格段、规格段、乃至全部商品中的重要性，进行取舍。当然，光靠数
42、学模型不行，还要根据市场调查和竞争状况进行经验判断。以上方法靠你悟性了，慢慢探索吧。第三，滞销品和高库存商品应当定期进行分析、淘汰，例外情形：虽然滞销、占库存，但具有补齐品类，符合超市定位的商品应当保留。再次，新品引进应当先经过试销，并运用上述方法进行保留和淘汰。季节性商品、节庆商品对销售的影响是很大的，尤其是春节、元宵、清明、端午、中秋、圣诞，做好节日商品的选择和促销，对大超市来说甚至可以使营业额数倍增加，小超市也不能忽视。超市管理制度超市管理制度 篇篇 10101、所有商场超市均应持有有效卫生许可证方能从事食品生产经营活动,并应按许可项目的内容亮证经营。商场超市的法定代表人是食品卫生责任人
43、,负责本商场超市的食品卫生工作。2、建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责超市的食品卫生管理工作。3、建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度，并有具体措施保证落实。4、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品;随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整;及时清理超过保质期限的食品;发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。5、上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查;6、定期检查个人卫
44、生情况，使其符合食品卫生法和食品生产经营从业人员卫生管理制度相应的卫生要求。7、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位;8、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动，不准穿工作服上厕所或远离工作场所;9、个人的衣物、药品、化妆品等不得存放在食品加工区及经营区内。10、商场超市要建立食品采购进货管理制度。采购人员必须经卫生知识培训合格，具有鉴别各类食品卫生质量的知识和技能;按食品卫生法和广东省采购食品索证管理办法的规定进
45、行索证、验证;11、食品包装物、食品用工具和容器应符合相应的卫生管理办法和卫生标准;重复使用的容器要防止被有毒有害物质污染，并有专人负责清洗、消毒。12、应建立食品展卖活动管理制度。食品展卖区与非食品展卖区应分开并有明显标志，食品不得与其他商品混放,食品区不得经营与食品无关的物品;13、散装熟食品、散装粮食、定型包装食品、蔬菜水果、冷冻食品和生鲜食品等要分区布置,生熟食品、干湿食品应防止交叉污染;14、定型包装食品的产品标签内容应符合食品标签通用标准(GB7718)要求，食品标签不得与包装容器分开，不得模糊或脱落，生产日期与保质期在同一包装上;有中文标识，标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或
46、代号、规格、配方或主要成分、保质期限、食用方法并符合“GB7718”的有关规定。产品标签、说明书不得有夸大或虚假的宣传内容;15、散装食品必须符合卫生部散装食品卫生管理规范的规定：有防尘材料遮盖，并设有禁止消费者触摸的标志;设专人负责销售，并为消费者提供分拣及包装服务;16、散装食品在适当的显著位置上标有食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等;标识内容必须与生产者出厂时的标注相一致，严禁更改原有生产日期和保质期限，严禁与不同生产日期的食品混装销售;17、食品应按规定条件存放;展示、销售的需冷藏(冷藏温度为010)或冷冻(冷冻温度为-18以下)的食品，应置于相应条
47、件下，并有明确的温度显示;18、冰冻水产品，应陈列于冰盘(箱)内，与其它食品隔开，温度控制在 05;严禁用化学药剂保鲜;19、超过保质期限或准备退货的食品应存放在固定位置、设明显标志并及时撤出展卖场所。超市管理制度超市管理制度 篇篇 1111一、店面员工工作程序一、店面员工工作程序1、更换工作服，佩戴工牌，打卡签到；2、参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题；3、进入工作现场，各部门分配工作；4、清理自我负责区域的卫生；5、逐一检查货架，确保整齐，安全；6、整理货架，确保整齐，安全；7、准备好足够的购物车，购物篮及相关工具；8、微笑服务，隔三米向顾客问好；9、同事之间协调工作，轮换工作
48、；10、不断整理货架，补充商品；11、将散放与各区域的商品归回原位；12、处理破损索赔商品；13、做好楼面卫生；14、做好交接班记录；15、夜班员工，工作分派。二、商品布置，陈列，销售1、一般商品的陈列（1）分类清晰；（2）价格从高至低顺序排列；（3）高价商品放在主信道附近；（4）展示面统一，整齐；（5）重和易碎商品应尽量放置在下层。2、新奇商品的布置（1）整个货架或几个卡板布置同一促销商品；（2）商品交叉布置；（3）连续进行为时几周的专销货展销。3、货架头商品布置（1）销售量很大的商品；（2）新奇商品；（3）销售呈上升趋势的商品；（4）季节性商品。4、店内商品补充（1）将较少卡板上的商品移到
49、较多卡板上；（2）一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品；（3）热门商品在收货后应尽快陈列出来；（4）应尽量节省人力，时间。5、店面整理（1）随时保证店面干净，整洁及清晰的面貌；（2）了解哪些商品已很多销售，哪些已无存货；（3）哪些商品须添加或调货；（4）扔掉空箱，整平商品表面一层（先进先出原则）；（5）错置商品的收集。（2）商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品在销售；（3）商品无销售报告。6、破损控制（1）不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下；（2）扔掉的商品需征得管理人员同意；（3）严格执行操作流程（验收，陈列，温度，保险）。7、退货给供货商（1）商品滞销或过季，供货商应同意将有关
50、商品退货；（2）程序：1）退货商品送至索赔办；2）楼面人员将有关商品撤出。8、相关标准（1）卡板使用标准：1）不得有破损的卡板上至店面；2）横梁坚固，不破损摇晃；3）坚持干净不得将卡板站立放置或在卡板上站立。（2）货架头的标准：1）货架头 60%布置新奇商品，40%布置很多畅销上官；2）同类商品不应放在相邻货架头；3）时刻坚持丰满且整洁。（3）清洁标准：1）全部售货区域坚持干净，任何时候都要做到无灰尘，垃圾及其它残破的东西；2）所有货架及商品都不能有灰尘。超市管理制度超市管理制度 篇篇 12121、超市必须持食品卫生许可证和从业人员健康证，从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，必须