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1、精品文档（可编辑）欢迎下载版本：A/0文件控制程序日期：2010-09-01编号：KBL/GQP422-01物料库存治理制度页次：1/21、目的：为降低库存成本，保证物料的及时供给，特制定本制度。2、范围：本制度适用于物料仓储库存的控制与治理相关事项。3、责任：3.1 仓储部门负责仓库物料库存量的控制与治理工作。3.2 采购部负责各项材料的采购作业期限设定、采购进度管制及异常处理。3.3 其他相关部门配合其工作。4、预估并确定月用量预估额：4.1 用量稳定的物料：仓储部门会同生产治理人员依据去年月平均用量，结合今年销售目标和生产计划，猜测常用物料的月用量。逢产销计划发生重大变化时，应据之做出相
2、应修正。4.2 用量不稳定的物料（季节性与非凡性材料）：由生产治理人员根据生产要求，参考销售部提供的销售量和采购部提供的相关价格信息，按上一用量周期，并参考市场情况，预估此次材料的月用量并及时通知仓储人员。5、确定物料请购点：仓储人员应根据相关资料确定物料的请购点，在库存物料的数量接近或超过请购点时应及时通知采购部门，其具体计算如下所示：5.1 物料请购点是期间内采购作业期间的需求量与安全存量之和。5.2 采购作业期间的需求量是采购作业期限与预估月用量之积。5.3 安全存量是采购作业期间的需求量乘以差异管制率再加上装运延误期间的用量。6、采购作业期限：由采购人员按采购作业各阶段所需时间设定，其
3、作业流程与作业天数应报主管核准，以此作为请购需求日和采购数量的参考。7、确定请购量：7.1 相关因素：包括采购作业期间的长短，最小包装量、最小交运量及仓储容量。7.2 数量设定：凡从地区外购，每次请购三个月用量；从地区外购，每次请购两个月用量；内购材料则每次请购 30 天用量。8、库存量基准的设立：仓储人员将上述结果填入“存量基准设定表”呈资源部经理与主管副总核准后，送相关部门存档。存量基准设定表如下表所示。存量基准设定表材品采安全去年平均月用量设定月用量请购点料名单购存量设定请购量最小包装量及货柜量编规位区合合天数天 数号格分计计数量数 量用料设定部门主管：经办人：9、 采购作业:：仓储科查
4、询物料在途量、库存量及安全存量后，填写物料报表送交采购部，由采购部安排采购。10、 用料差异治理基准：工厂设定的用料差异治理标准如下所示：10.1 每月 1 日到 10 日实际用量超出该阶段设定量%以上的。10.2 每月 1 日 20 日实际用量超出该阶段设定量%以上的。10.3 全月实际用量超出全月设定量%以上的。11、用料差异处理：生产使用部门于每月5 日前针对前月填写“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送仓储科以便修改存量基准。12、库存查询及修正：12.1 仓储人员接获核准修订月用量的“用料差异调查反应表”后，应立即在“库存管制表”查询该材料在途量及进度，并决定是否需修改交期。12.2 若仓储部门决定修改交期，应填具“交期变更联络单”送请采购部采取措施。采购部应将处理结果于“采购部答复”栏内填妥，送回仓储科人员。13、库存控制资料治理：仓储库存控制人员负责相关资料的汇总与整理，根据工厂文件治理的相关规定将资料送 往相关部门进行规章治理，仓储部门可备份留存。14、本制度由资源部制定，解释权归资源部所有。