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1、NBSLNBSL 销售订单履行管制流程图销售订单履行管制流程图第第 1 1 页共页共 1717 页页职能营销中心部门营销管理部申菱生产销售订单订单分理合同履行组技术转化组非标件订单生产管理部计划管理组成品组发运组外购组采购计划外协组安排外协供应管理部仓管组配送组剪板组车间作业部制造管理组各产线收货入库主生产计划采购订单通知报交备料单供方交货外协交货剪板拼板控制产线日排产计划制造过程控制标准件订单产前准备确认不满足交期处理与反馈出货排期汇总表技术转化通知单执行进度信息跟踪制造作业业务流程主导交期评审确定异常处理与信息反馈交货状况信息追踪交货状况信息追踪备料配送到工位剪板加工作业资料分发外协控制计
2、划异常处理与信息反馈异常处理与信息反馈报检入库单异常处理与信息反馈异常处理与信息反馈办理交收手续完工发货通知单发货信息汇总确认搬运入库发货计划表送货单安排车辆已交付送货单成品备到待出货区域装运客户结算1、大配套销售订单由营销管理部提供技术数给生产管理部；2、发货通知单下达前应与合同履行组确认完工进度；与顾客确认到货情况办理交收1、外购件净需求量由外购组负责，运算作业时，须考虑库存资讯、采购在途、安全存量等；2、外购件采购计划需满足主生产计划的时限、数量要求；3、原则上不允许多下单采购或外协加工，特殊情况下须经总助以上批准；4、收货时必须核对采购订单/外协控制计划，不得超收，错收；5、备料单由仓
3、管组依据产线排机计划提前编制并经制造管理组确认，配料到工位并办理好交收手续；6、依据主生产计划提前做好剪板拼板及加工控制；7、跟踪控制供应商与外协加工厂生产进度，做到提前预警及消除异常；8、尽一切努力后仍不能满足主生产计划需求时限要求，须提前与生产管理部对应负责人员沟通，并最终达成一致；11、产线日排产计划需满足主生产计划的时限、数量要求；2、产前须做好产前准备工作确认，保证生产作业正常进行；3、跟踪并控制生产作业进度，提前预警及消除异常；4、尽一切努力后仍不能达成计划，须提前与生产管理部对应负责人员沟通，并最终达成一致；工工作作说说明明1、预排出货排期汇总表为订单评审提供依据，并处理反馈异常
4、；2、编制主生产计划须满足已确认的出货排期汇总表上的时间、数量要求；3、外协计划由计划管理组负责编制，并需要满足主生产计划的时限、数量要求；4、计划下达给车间作业部和供应管理部后，必须时刻关注执行进度，必要时可以要求以上2 个部门，提供每日来料、生产入库报表等信息资料；5、凡与生产、交付进度有关的异常状况，须主动介入，并协助处理直到符合计划要求；6、内部生产主计划变更不影响出货排期汇总表的，无需通知营销管理部；有影响时必须经营销管理部许可，方可修正；7、出货计划下达前，须确认已入库，必要时，预计会在出货时限前完工的，也可以下达；8、车辆安排依据出货计划，发货装运依据送货单；NBSL 生产计划编
5、制与进度跟踪流程第第 2 2 页共页共 1717 页页内容销售订单合同管理组生产管理部计划管理组订单资料录入系统查询并汇总信息平衡生产能力工业工程部标准产能表供应管理部仓管组外购/外协组采购在途采购周期表车间作业部制造管理组各产线设备能力技术转化通知单生产周期表系统编制主生产计划人工调整计划人员状况产品BOM表库存资讯供方/外协生产状况产线日排产计划执行进度产能负荷业务流程出货排期汇总轿厢计划门板计划门机计划层门计划安排生产审批同意进度跟踪异常处理喷塑计划装箱计划外协控制计划进度异常处理与反馈成品入库日报表异常状况反馈生产日报表工作说明1、接收待申菱生产的销售订单资料；2、分理订单资料并进行技
6、术转化和销运单格式化；3、预排出货排期总表主导交期评审和交期回复；4、各主要工序主生产计划编制与下达；5、监督物料进度及跟踪生产进度；6、发生异常不能解决，及时与营销管理部门沟通后调整计划；1、提供核定标产、标时、生产周期；2、编制BOM及技术图纸资料及WI等；1、提供采购周期；2、提供常用物料已下单未交货信息；3、编制采购计划、跟踪进度，处理来料异常，不能处理时做好信息反馈；4、及时登记出入帐，保证数据准确；5、按计划精准安排备料上线的；6、紧急缺料来货时立即通知产线；1、编制每日机台排产计划；2、做好产前准备，按计划实施生产；3、做好生产过程控制；4、提前预警生产异常，无法处理时及时寻求帮
7、助并向上级反馈；5、编制生产日报及成品入库日报；2NBSL 外购计划编制及进度跟踪流程图第第 3 3 页共页共 1717 页页内容销售订单出货排期汇总表生产管理部计划管理组供应商管理部制造需求分析供应管理部外购组订单BOM总需求量材料/部件需求量分析仓管组订单MRP运算安安 全全 存存 量量采采 购购 周周 期期采采 购购 批批 次次批批 量量来来 料料 交交 期期交交 货货 地地主生产计划业务流程订单净需求量评审库库 存存 量量BOMBOM表表订订 单单 特特 殊殊 要要 求求采采 购购 在在 途途已已 下下 工工 单单 未未 出出 库库人工修正合格供应商名录审批同意采购计划书供方交付进料验
8、收单人工修正采购订单质量异常进度跟催控制处理点收入库进度异常登记入帐工作说明1、负责依据“销售管理部”的市场预测，做好备货申请，并最终得到总经理批准后下达给“供应管理部”；2、跟踪执行进度并及时更新或修正主生产计划；1、做好供应商选择、评价、审核、价格谈判、交易、结算方式等；2、提供 合格供应商名录；1、负责销售订单外购件“生产需求分析”及“材 料/部件需求量分析”；1、须核对来料单据、2、负责MRP总需求量与净需求量运算；实物与采购订单是否3、需要备货时，须事前沟通，并由“计划管理组”/“销售管理部”提出备货申请，经销相符，杜绝超收、错售副总及生产系统总助审核，总经理批准；漏收料；4、特殊情
9、形时，需要多下单采购的，由“供应管理部”提出超采购量申请经“供应商管 2、及时更新帐目，保理部”及生产系统总助审核；总经理批准；证最少 2H 更新；5、来料交期或质量异常时提前协调处理，已尽努力仍无法达成，须提前与“计划管理组沟通”；3、进料验收单统6、来料质量问题，需要申请特采的，按特采流程办理，不能让步接受的，须立即退货并补回；一由供应商或外协厂填写；3NBSL 外协计划编制与进度跟踪流程第第 4 4 页共页共 1717 页页内容销售订单出货排期汇总生产管理部计划管理组外协需求量分析供应商管理部计划下达给指定外协厂供应管理部外协组外协加工厂领料仓管组仓库发料车间作业部各产线工艺性协作合格外
10、协加工厂名录外协加工时间分析库库 存存 量量安安 全全 存存 量量已已 下下 计计 划划 未未 回回已已 下下 工工 单单 未未 出出 库库预预 计计 交交 期期待待 通通 知知 报报 交交交交 货货 地地进度跟踪协力申请主生产计划业务流程外协控制计划产线发料报交时间确定进料验收单通知报交外协交付点收入库进料验收单人工修正审批同意重新确定质量异常来料异常处理反馈登记入帐进度异常异常反馈产线点收工作说明1、外协加工：指本公司提供材料，委托经本公司认证、有资格的工厂加工制造，由仓库统一发料、收货、入帐；2、工艺性外协：指由本公司和产线，依据实际制造过程由于时效性要求，临时发生工序外发的情形；3、“
11、计划管理组”依据主生产计划编制外协控制计划，必要时，可提前按出货排期汇总的时限编制；4、接到经权责人批准的备货申请时，可依据实际状况编制 外协控制计划 但需要在销售订单号栏备注：“备货用途”字样；1、做好外协加工厂选择、评价、审核、价格谈判、交易、结算方式等；2、提供 合格外协加工厂名录；1、按外协控制计划和合格外协加工厂名录安排协力厂领料加工，并跟踪执行进度；2、等通知报交部件依据日排产计划控制在2H-4H 内报交；3、来料交期或质量异常时提前协调处理，已尽努力仍无法达成，须提前与“计划管理组”沟通；4、接到“备货用途”外协控制计划提前安排外协加工，但需要根据本公司产线实际需求时间和需求量，
12、安排协力厂交货。5、工艺性协作的进度控制及异常处理由外协组负责；1、工艺性协作由各产线收发料；2、有协作需求时，由产线通知外协组；4NBSL 采购结算流程第第 5 5 页共页共 1717 页页部门工作组总经理采购订单下达外购组供应部仓库组财务部质保部执行生产供应商核对入库业务流程OK判定NG帐务处理核对帐务对账单NG审核付款申请OK开具发票审核付款5工作说明1负责货款支付的审核。1.负责采购订单的下达。2.负责与供应商核对帐目。3.负责货款结报、支付的申请工作。1 负责实物的收发，数量核查工作。2 负责帐目处理的工作。1.负责委外加工货款支付的审核和支付工作。1 负责委外加工产品1.负责按我司
13、采购订单质量的检验与掌控。2.负责委外加工不良的处理工作完成生产任务。2.提供请款对账单供我司完成帐目核对工作。3.对账无误后的发票开具。6NBSL 成品收发货流程第第 6 6 页共页共 1717 页页部门工作组申菱集团营销管理部合同履行组生产管理部成品组储位规划核对签收发运组车间作业部/供应商管理组/供应商各车间/供应商运输入库检验 OK制造完成报检入库实物入库业务流程登记入库帐发货通知单发货计划表打印送货单实物确认登记出库帐备货到待发货区执行发货确认客户收货资料整理/归档接收接收出货日报表1.下达通过财务审核1.根据营销管理部发的发货通知单。货通知单，制定 发货计划表。工作说明2.根据出货
14、日报表，确定发货状况，如产品不齐及时协调处理。3.归档整理发货资1完成成品仓库的储位规划，1根据送货单认真核并在储位瓶颈作出解决对策。2接受生产合格产品的入库，对成品组备出的产品，确保发货的准确性。1.负责生产完成品的核对和运输入库工作。1.负责按时按量完成产品生产。2.负责报检入库单的开除。3.负责报检工作，并将检验完成的单据和实物移交给制造管理组。并做好相应的储存和记帐工作。2严格发货计划表按3按照合同履行组的发货计划表打印送货单。是按量完成发货工作。3将发货完成，签字完整按照送货单完成发货相关的的送货单整理归档，并移记帐工作交合同履行组存档。4每日制定发货日报表，通报相关部门与领导。7料
15、，以备后续查询。4按照送货单进行备料，并将货物送到备料区，移交发运组。NBSL发运车辆安排与运费结算流程第第 7 7页共页共1717 页页部门工作组协议洽谈协议运输公司生产管理部合同履行部发运组车辆使用合作协议协 议 签订发货计划车辆安排确定运输方式用车计划装车出货执 行 送 货 给 客户，并让客户签收送货单对账单司机签收送货单登记用车记录表接收客户签收单据执行对账审核付款付款申请1.负责用车协议的洽谈。1.提供发货计划。2.与我司签订用车协议(包含价格)3.负责送货到我司指定地点，并要求对方签收送货单4.将收货方签收的送货单交到我司。5.提供对账单供我司对账付款。1.负责用车协议的拟定，谈判
16、与签订。2.根据 发货计划 确定运输方式和用车计划，并联系合作单位确定用车。3.完成装货，并登记用车记录。4.完成用车对账，并申请付款。1.审核用车协议含价格。2.审核付款申请与执行付款。1.审核用车协议含价格。2.审核付款申请。审核审核协议价格和价格财务部审核协议和价格总经理业务流程工作说明8NBSL 工艺性协作管理流程第第 8 8 页共页共 1717 页页部门工作组提出工艺性外协工艺外协单各需求部门各需求单位供应部外协组记录工艺性外协跟进表NG质保部报价/议价外协单位财务部总经理寻找供应商业务流程物料准备比价/议价物料外发工艺性外协采购订下达订单OK按单生产审核签收/试用OK付款申请NGN
17、G验收审付款负责工艺性外协来1.负责工艺性外协的报价议价工作。2.负责履行工艺性外协订单的义务。3.严格按照要求按时按量完成交货。1.负责工艺性外协订单的审核。2.负责付款申请的审核并执行付款。OK负责付 款申请的 审核。1.负责工艺性外协的提出，开具 工艺性外协单。并明确加工要求（可工作说明以增加附页）。2.负责需工艺性外协相关物料的的准备与数量与外协单位对接。3.负责工艺性外协加工后产品的核对，并签收送货单，将核对签收后的单据当天送至供应部1.制定工艺性外协跟进表，并做好跟进记录。2.负责工艺性外协供应商的寻找，比价、议价工料的检验工作。作（供应商必须是我司合格供应商）3.负责工艺性外协订
18、单的拟定，承财务审核，并下达给供应商，4.负责工艺性外协加工的各项工作安排与进度的掌控。5.负责工艺性外协的请款工作（包含损耗的计算与扣款）。9NBSL 工装模具制作流程第第 9 9 页共页共 1717 页页供应部外协组寻找供应商仓储组财务部报价NG议价协力厂商部门工作组制作申请车间作业部制造管理组制作项目按客户订单流程处理工艺技术部生产管理部计划组在合格供应商范围内寻找设计可自制业务流程造价估算采购订单需外协审核OK按要求生产试制验收入 库评审导入会投入使用付款申请1.对车间不合理的地方有权提出工工作说明装模具的制作。2.工装模具使用工程中有权提出优化和改善的权利。1.负责工装模具的设计，价
19、格估算2.负责工装模具的试制与验收.3.主导召开工装模具的导入使用说明会。101.主导 工装模 具1.在合格供应商里寻找1.负责工装模具的出入库工作。1.负责工装模具制造订单的审核（含价格）。自制部分的生产，可制造的供应商。交货。2.与供应商议价，确定价格。3.编制采购订单，并承财务审核。4.负责申请付款。NBSL 剪板控制流程第第1010页共页共1717页页部门工作组财务部生产计划生产管理部计划组供应部经理制定排版图执行发料板材利用率计算业务流程登记出帐NG小 于90%母板领料单大于90%供应部剪板组仓储组质保部审核OK审核并提出改善对策超损耗剪板申请单执行剪板检验111.负 责 对 板材
20、利 用 率 低工作说明于 90%以上的剪板掌控，控制 板 材 利 用率。1.根据生产计划，指定剪板计划并 下 达 给 剪 板组，根据剪板组完成产前备料。1.负责板材利用率小于 90%的解决方1.负责剪板工作前的拼板。2.计算板材的利用率.1.按照母板领料单，配送母板给剪板组。2.及时完成帐务处理工作。1.负责剪板后的板材检验工作。案的主导并推行。3.对于排版的板材利用率无法达到90%以上的提出超损耗剪板申请，经过部门经理，财务审核后才能剪板。4.根据排版图填写母板领料单。5.按照剪板计划和排板图执行剪板。NBSL 木箱控制流程第第 1111 页共页共 1717 页页部门工作组生产管理部技术转化
21、组生产预测订单技术转化业务流程计划组外购组通用型木箱订单特殊木箱订单供应部仓储组质保部生产备货木箱供应单位生产计划执行生产木箱需求计划划确认库存生产计划执行生产NG接受入库OK检验按计划送货121.根据合同履行组的 销运单完成技术转化。工作说明1.每月下旬提供下月生产预测。2.根据 销运单 和 技术转化资料 指定生产计划。1.按照生产预测下达通用型木箱订单给供应商。2.按照生产计划，下达特殊木箱订单给供应商。3.根据生产计划制定 木箱需求计划给供应商，并根据到货，严格掌控到货时间。1.接收核对，并及时完成帐目处理。1.完成产品的检验，并及 时 给 出 检 验 报告。1.按照订单于我司要求的最低
22、安全库存，完成安全库存的备货。2.按照我司木箱需求计划制定生产计划，并按照计划按时按量送货。3.处理不良物料以及按照我司要去进行品质改善。NBSL 生产管制流程第第 1212 页共页共 1717 页页部门工作组生产管理部成品组计划组制造管理组车间作业部各车间品质部供应部配送组仓储/剪板组13生产计划机台排产计划配送计划产前准备执行备料核对签收执行配送冲/激光切割业务流程定额领料单折弯首检制检核对签收焊接/粘胶喷塑登记入账装配/打包终检执行入库报检入库单1.接收核对成品，并完成帐目处理。工作说明1.生产计划的下达。1.制定几台排产计划。根据机台排产计划，提前 2 天制定定额领1.负责物料配送需求
23、的制定。2.签收并核对供应部配送的货物。3.产品各制程的加工与提出首检，并接受品质的制程检验。4.制定报检负责首检，制检，终1.执行物料的配送工按照定额领料单执行备料和剪板工作。检，并出具检验报告，作。做好检验记录。料单，并交供应部。入库单，并经品质检验合格3.执行入库工作后交制造管理组办理入库手续NBSL 外协结算流程部门工作组总经理供应部外协组仓库组14财务部质保部第第 1313 页共页共 1717 页页供应商委外加工计划委外发料登记出库帐业务流程委外核销核对入库登记入库帐核对帐务损耗计算付款申请NG审核2 负 责 货4.负责委外加工订单的下达。款 支 付5.负责委外发料与加工后成品入的审
24、核。库的核销。6.负责与加工单位核对帐目。7.负责委外加工的材料损耗的计算，超损耗物料货款的扣除。8.负责货款结报、支付的申请工作。OK3 负责委外加工实物的收发，数量核查工作。4 负责委外加工帐目处理的工作。审核付款开具发票对账单OK执行生产NG判定3.负责委外加工货款支付的审核和支付工作。2 负责委外加工产品4.负责按委 外加 工订质量的检验与掌控。4.负责委外加工不良的处理工作单完成生产任务。5.提供请款 对账 单供我司完成 帐目 核对工作。6.对账无误 后的 发票开具。工作说明NBSL 生产退补料流程第第 1414 页共页共 1717 页页部门工作组各车间车间作业部车间作业部经理制造管
25、理部15品质部供应部供应部经理仓储组标识退仓物料按品质处理方式入库NGOK不良品退料单业务流程补料申请单审核检验合格不良退料统计判定处理方案审核登记退帐按补料申请单发料NG审核OK不良退料统计审核登记出帐签收物料1.对退料做好标识（注1.审核退料和补料单，掌1.对退补料数据做好统计。1.判定不良品退料不良原因，并明确处理方式。1.审核不良品退料单，1.接收不良品退料，并和不料申请单。掌控生产损耗情况。按品质处理意见执行处理。2.按照签核后的补料申请，执行发了工作。明物料编码，数量。控生产损耗状况。工作说明不良原因等）。2.开具不良品退料单3.提出补料申请4.接受清点实物。NBSL 三菱订单处理
26、流程第第 1515 页共页共 1717 页页部门三菱/营销部生产管理部16供应部车间作业部上海江菱从三菱带回附件包汇总预约采购申请预约采购申请外购需求计划下单/跟进到货产前准备物料接受接收入库接收发货计划技术转化制定生产计划到货接收入库执行生产打印唛头更换唛头开票发货组件清单外协计划合同号打印接受入库开票发货生产备料产品报交业务流程下达采购订单江菱发货计划申菱发货计划打印唛头更换唛头开票发货171.预约采购在系统的下达。2.在系统下达采购订单。3.采购到货接受。工作说明1.每天进入三菱系统，接收三菱预约采购计划，导出汇总编辑，并交发运组带回随机资料包。2.根据三菱预约采购计划，制定生产计划。3
27、.对于需要技术转化的产品交技术转换组进行技术转化。4.根据三菱的组件清单与生产计划制定外协物料需求计划，5.打印合同资料给生产作为临时唛头标识。6.每天早上 8：00 和中午 13：10 左右进入三菱系统查收三菱已下达采购订单。7.根据三菱已下达订单确定库存地点，分别制定发货计划，并下达给成品组、发运组和江菱物流部。8.打印从我司直接发货到三菱产品的唛头发运组。由发运组更换唛头9.跟进发货结果，确保按时发货到三菱。10 准时完成帐目处理和相关报表。1.接收外协需求计划；按照生产计划，组件清单，制定外购计划。将外协/外购物料需求计划下达给供应商，并跟进到货。2.按照生产计划执行生产前备料，并配料
28、到生产线。3.完成收发料工作并做好帐务处理工作。1.按照生产计划执行生产与打包。2.按时将生产完产品入库。1.接收申菱来料，并做好核对工作。2.按照申菱生产管理部发货计划，打印唛头。3.完成唛头更换工作。4.打印出库单，并按时完成发货工作。18NBSLNBSL 仓库管理流程仓库管理流程第第 1616 页共页共 1717 页页内容外协/外购组采购计划核对单据及数量点收入库登记入库账下发外协计划定置存放跟踪订单执行编制备料单备料执行剪板办理出库手续登记出库帐定期盘存低于安全存量1：核对入库报验单上的产品和数量是否与实物相符；收货时须核对采购1：按备料单实订单/外协控制计划，不得超收/错收及供方检验
29、组判定不合格的物资施剪板作业2：对仓库的物资进行定置存储，标示清晰；进出库是及时更新账目信息，2：根据制造管确保“帐物卡”一致理组通知，及时3：备料单由仓管组依据产线排机计划提前编制并经制造管理组确认，配送到产线配料到工位并办理好出库手续；缺料时及时反馈给各相关部门；配料是遵循先进先出原则 4：按规定要求，定期盘存；盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性5：监控存库物资的数量；低于安全存量时，及时向相关部门反馈；6：定期处理存库的呆、废料；做好仓库的防火、防潮和安全管理工作1：根据主生产计划，编制产线排机计划1：供方按订单或计划实施生产2：填写报验单3：不良来料的处理进行配送不合格入库报验
30、单检验供方交付产线排机计划供应管理部仓管组剪板/配送组车间作业部制造管理组供方质量保证部供方检验组合格下达采购订单业务流程配送到现场不合格品控制程序申请采购1：依据主生产 计 划 编 制采 购 计 划 并执行2：执行外协计划3：订单及计划 的 执 行 跟踪1：根据报验单实施检验；做出判断2：合格后在报验单上加盖 QC 章3：不合格物资按不良 品 控 制 程 序 执行，通知相关部门19NBSLNBSL 呆滞物料处理流程呆滞物料处理流程第第 1717 页共页共 1717 页页内容各相关部门供应管理部仓管组呆滞物料分区管理车间作业部外协/外购组质量保证部财务部工艺技术部意见登记呆滞料台账质量保证部意
31、见业务流程生产管理部意见每季度呆滞物料反馈处理表车间作业部意见处理结果报废退/换料加工使用留用/它用重新加工品质检验折价出售入库与供方沟通合 格财务结算呆滞料产生原因：1：订单变更或市场变化2：材料工程变更（客户要求/技术革新）3：请购、采购失误4：生产余量无处消耗5：其它原因（如账目不准等）1：仓库负责对呆滞物料的归口管理2：对呆滞物料进行分区管理，并登记台账3：每季度提报呆滞物料反馈处理表，注明呆滞原因；给各相关部门签署处理意见4：配合各相关部门按要求对呆滞物料进行处理；及时更新账目信息1：退供方时，积1：按处理要求，极与供方沟通，对对物料进行加工呆滞物料 最好 能与供方进 行退 货和换货，降低损失1：对呆滞物料进行重新判断，合格物料入库，不合格按不合格品控制程序处理1：及时做好退供方和报 废品的 价格审核 及结算 工作20