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1、施工现场 HSE 风险评估和隐患治理工作规定第一条 目的：对施工生产环境及作业过程的危险性进行评估，根据评估结果，确定事故隐患，采取风险预防和削减措施，及时进行治理,减少职业伤害、财产损失及环境污染，确保安全施工生产。第二条 适用范围：本规定适用项目管理部、EPC 总承包商、施工分包商在施工过程中HSE 的风险评估管理和隐患治理管理。第三条风险评估分类1. 装置、设备、设施风险 1）装置在正常生产、事故及存在隐患情况下的危害和风险； 2）生产、作业场所的有毒有害因素对人员健康、环境的危害； 3）物料、产品的安全卫生特性.2. 生产环节和直接作业环节的风险1） 主要生产环节(停工、开工)和关键操
2、作可能产生的危害和风险;2） 检查、维护、施工作业等直接作业环节的危害和风险。3. 工艺、技术、设备、设施变更引发的风险1）变更项目实施中可能产生的危害和风险； 2）变更项目投用后可能产生的危害和风险。第四条 风险评估的组织1. HSE 部、施工部、监理单位、EPC 总承包商、施工分包商等有关人员参加。2. 必要时应外聘风险评估专家、顾问。3. 评价小组成员应具备必需的 HSE 专业技术知识,掌握常用的风险评估方法，具备与风险评估相关的技巧和能力。4. 风险评价的组织者应为风险评价小组配备必要的资源. 第五条风险评估的实施1. 搜集信息、资料。2. 结合项目实际，选择风险评估方法，如： 1）
3、工作危害分析法2） 安全检查表分析法73） 预危害分析法4） 故障假设分析法5） 危险和可操作性分析法6） 失效模式和效应分析法7） 故障树分析法8） 事件树分析法3. 分析风险载体动力工具、手动工具、脚手架、吊车、叉车、运输车辆、载人吊篮、火焰切割器、电焊机、压力气瓶、物体坠落、废弃物、密闭空间、挖掘、噪音、照明、火灾、射线探伤、压力试验、高处作业、尘土等。4. 评估辨识风险等级1） A 级：不可容忍2） B 级：很大风险3） C 级：中等4） D 级：可容忍5） E 级:轻微或可忽略5. 制定控制措施及实施期限等级应采取的行动/控制措施实施期限A停工，执行控制程序，采取紧急措施，并对改进措
4、施进行评估立即B可不停工，执行控制程序，采取紧急措施降低风险，并检查、测量或评估立即C执行控制程序，书面或会议通知整改，必要时加强培训及沟通限期D书面或口头通知整改经常E只需留存记录，防微杜渐经常6. 整理评估结果，将隐患进行归类1）文明施工和环境维护方面a设备、材料不按指定地点和规定方式堆放; b施工机械乱停乱放；c在施工作业区域内乱丢杂物，且收工后不进行清理； d施工临时用水管理不严，存在“长流水”现象；e 在已成型的砼道路和地坪上拌混凝土或砂浆；f 施工机械保养不良,机油箱漏油污染砼道路和地坪； g现场随地大小便.2）现场安全防护方面a 机动车道与人行道无隔离、或无专用人行道、或无明显标
5、识；b 建筑物“四口”无合格防护;(“四口”指分层施工的楼梯口、电梯井口、预留洞口和坑道口）；c 建筑物临边无合格防护栏；d 交叉作业层之间无隔离措施；e 高处作业任意向地面抛扔物件；f 大型设备吊装、射线探伤作业时无警示标志及隔离措施。3）个人防护方面a 进入施工现场未按要求劳保着装； b 进入施工现场未正确佩带安全帽； c 高处作业未正确使用安全带;d 电焊、切割等作业时未戴护目镜。4）施工脚手架设方面a作业面跳板未满铺或未按要求绑扎； b架体与墙体结构连接不牢固；c容器内部作业时架设竹、木脚手架。5）施工用电方面a电缆（线）有老化、破皮、漏电现象; b施工临时线路过路无套管保护；c用铜丝
6、代作保险丝； d一闸多机；e 用电设备漏电保护器失灵；f 金属容器内、坑道、潮湿作业区域使用行灯电压超过 12V； g高大架设物或现场金属工具棚无避雷设施。6）起重作业与施工机具方面a无证操作；b 钢丝绳代作缆风绳使用；c 升降机无限位装置或保险装置失灵； d设备传动部位无防护罩;e气瓶间距过近，夏季无防晒措施。第六条制定隐患治理措施1. 技术对策：即对某一项工程建设、设备制造、工艺操作、设施维修等采用先进合理的技术手段，实现生产的本质安全。2. 教育对策：通过多种形式的宣传、教育和培训，对每位员工传授和训练HSE 方面应有的态度、知识和操作技能.3. 管理对策：从HSE 管理技术、管理方法、
7、管理职责上最大限度地满足HSE 管理体系的需要，减少事故发生的可能性。4. 落实整改资金。5. 限定时间.第七条风险评估结果及隐患治理报告审批1. 报告由评估组起草。2. 报告内容1） 分项（分部)或单位工程名称及简介；2） 评估小组组成及评估时间；3） 评估方法及手段；4） 评估结果及隐患治理措施，以表格形式列示，见附件一。3. 报告审批一般问题由施工部、HSE 部审批，重大问题由项目经理审批。4. 根据审批报告，填写隐患整改通知单，格式见附件二. 第八条隐患治理实施1. 施工分包商组织实施自检。2. EPC 总承包商组织监督检查。3. 项目管理部、监理单位负责考核验收。第九条注意事项1.
8、注意评估结果的时效性。2. 注意风险的变化及转移。3. 注意隐患的复发性。4. 注意随时检查，及时识别风险.5. 无论是否经过评估及隐患等级如何,只要发现并确定为隐患者，即可填写隐患整改通知单，要求及时治理。第十条附件1. 附件一：风险评估结果及隐患治理措施表2. 附件二:隐患整改通知单附件一:风险评估结果及隐患治理措施表风险评估结果及隐患治理措施表塔河重质原油改质项目编号评估组组长：时间：审批：时间：附件二:隐患整改通知单隐患整改通知单塔河重质原油改质项目编号责任单位检查部位检 查 人隐患内容及整改要求整改措施完成情况分项工程隐患载体整改期限签 发 人受检时间从月 日时至 月日时日期检查验收单位EPC 总承包商日期监理单位日期