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1、2020 版煤矿安全生产标准化管理体系全套制度汇编目录第一章安全管理制度 1安全目标管理制度 1安全奖惩管理制度 2安全技术审批管理制度 2安全隐患排查与整改管理制度 3安全检查管理制度 5“三违”管理制度 7安全办公会议管理制度 9入井检身制度与出入井人员清点管理制度 10安全生产责任管理制度 11安全生产责任制考核制度 11安全投入保障管理制度 12安全生产标准化管理制度 13安全监督检查管理制度 14安全质量检查及跟踪处理制度 15安全工作会议管理制度 17生产调度例会及班前会议管理制度 17矿用设备器材使用管理制度 18矿井主要灾害预防管理制度 19事故应急救援管理制度 20重大危险源
2、管理制度 23重大危险源监测、监控、评估措施管理制度 24安全操作规程管理制度 27安全绩效考核管理制度 27安全与经济利益挂钩管理制度 28入井人员管理制度 29安全举报管理制度 29矿级领导带班下井制度 30矿领导井下交接班制度 31矿领导带班下井档案管理制度 32矿领导带班下井考核奖罚制度 33矿领导带班下井检查制度 33矿领导带班下井举报制度 33调度安全生产管理制度 34安全生产责任事故约谈管理制度 36事故责任追究管理制度 37安全操作管理制度 40事故报告、调查、处理管理制度 41安全指挥中心安全生产信息监控管理制度 44安全隐患挂牌、督办跟踪落实管理制度 45安全信息收集、整理
3、、分析、处置报告管理制度 46安全指挥中心安全例会管理制度 47安措资金使用管理制度 47安全隐患事前责任追究管理制度 48井下劳动组织定员制度 49交接班管理制度 50安全技术措施的编制、审批及贯彻执行管理制度 51安全生产技术信息化管理制度 52矿井灾害预防处理与应急救援计划制定和审批管理制 度 53第二章 双控体系管理制度 56安全风险分级管控工作例会制度 56安全风险分级管控宣传教育培训制度 57安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度 58安全风险分级管控工作流程制度 60安全风险分级管控年度辨识评估制度 63安全风险分级管控专项辨识工作制度 63安全风险分级管控辨识评估结果应用制
4、度 64安全风险分级管控制度 65重大安全风险管控工作方案制定制度 65重大安全风险公告制度 66重大安全风险区域作业人数上限管理制度 66安全风险分级管控定期检查分析工作制度 67安全风险分级管控信息化管理制度 68安全风险分级管控资料档案管理制度 68安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 68事故隐患分级管控标准和机制 69事故隐患排查工作机制 74事故隐患报告工作机制 76隐患督办验收工作机制 78事故隐患排查奖罚制度 79安全投入专项资金保障制度 79安全监督与检查保障制度 83事故隐患举报奖励制度 84事故隐患教育培训保障制度 85事故隐患考核奖惩保障制度 86事故隐患整改制度 87地
5、面事故隐患巡查制度 88巡回检查管理制度 89安全办公会议制度 90岗位作业人员隐患排查制度 92事故应急救援制度 93事故隐患统计上报制度 94事故分析与责任追查制度 95事故管理制度 96区队隐患排查管理制度 101班组事故隐患排查管理制度 102第三章技术管理制度 103工作面支护材料设备配件备用管理制度 103机械设备维修、保养制度 104作业规程编制、审批、贯彻、实施、复审管理制度111乳化液泵站管理制度 113文明生产管理制度 116采掘工作面变化管理制度 117工作面支护质量与顶板动态监测和分析制度 119顶板管理制度 121敲帮问顶、围岩观测制度 126作业现场安全生产确认制度
6、 128矿压观测管理制度 129煤矿井下零星工程管理制度 131顶板隐患排查制度 132综采工作面顶板矿压动态在线监测管理制度 133群查、群防、群治的顶板管理制度 135井巷维修管理制度 137班组评估管理制度 138班组验收管理制度 139技术例会及顶板管理分析例会制度 140掘进巷道标准及考评办法 142井下文明生产标准及处罚规定 148井下管、线（电缆）吊挂标准及管理办法 149喷射混凝土质量管理规定 151巷道中腰线管理制度 153图纸交换管理制度 154探放水管理制度 154工程验收管理制度 156防治水管理规定 156测量管理制度 161跟踪测量技术管理制度 161井下探测技术管
7、理制度 163激光指向仪使用管理制度 165地测地质工作质量、事故分析及奖惩制度 167地测防治水设备、仪器工具使用、管理、发放及报废 制度 167地测防治水资料、技术报告审批制度 168地测防治水资料定期整理、分析、保管及提供制度168177地质预测预报管理制度 168隐蔽致灾地质因素普查制度 169巷道开口、贯通管理制度 172水文和地质工作制度 173地质环境保护制度 174储量管理制度 174“三率”考核制度 175工程设计变更程序管理制度 176年度生产作业计划编制、审查和决策制度 176矿井专项工程和专业系统的设计、审批和备案制度作业规程、操作规程、安全技术措施 180编制、审批、
8、贯彻及复审制度 180作业规程的编制、审批及贯彻执行 182操作规程的编制、审批和贯彻执行 183第四章矿井水害防治技术管理制度 184防治水管理规定 184地表水防治制度 188煤层顶板水防治制度 189煤层底板水害防治制度 189采空区积水防治制度 190生产安全联席制度 190地测防治水隐患排查制度 190水害预测预报制度 191第五章雨季三防、地质灾害管理制度 192地质灾害防治技术管理制度 192雨季水害重点部位巡视检查制度 195灾害性天气预警和预防制度196地质灾害防治管理工作责任制度 197防治水汛期检查及重大水害井下撤人制度 198重大水患停产撤人制度198暴雨期间巡视及停产
9、撤人制度200地质灾害汛期值班值守制度 201地质灾害应急避让制度 201地质灾害隐患排查治理台账制度 202地质灾害灾情速报制度 202采动影响区域巡查制度 203采空塌陷排查治理制度 204钻孔巡查制度 204老窑巡查制度 205地质灾害普查制度 206地质灾害预测预报制度 208第六章机电、运输管理制度 209机电设备使用、维护、保养制度 209机电设备、配件使用管理制度 209机电设备包机制度 210领导干部上岗制度 211机电设备防灭火管理制度 211机电设备定期检修制度 212机电设备检查试验制度 213机电运输设备事故分析、追查制度 214防爆电气设备入井安装、检查、验收制度 2
10、15机电设备巡回检查制度 215杂散电流管理制度 216矿井大型设备定期检测维修制度 216水泵巡回检查制度 217主通风机巡回检查制度 218空气压缩机巡回检查制度 21810kV 变电所巡回检查制度 219带式输送机巡回检查制度 220钢丝绳管理制度 221油脂管理制度 222电缆管理制度 222小型电器管理制度 223试验设备仪器管理制度 224要害场所管理制度 224倒闸操作制度 225设备日常检修制度 226井下供用电管理制度 226地面停送电制度 227井下停送电制度 228井下 3.3kV 电气设备检修及停送电管理制度 228 设备缺陷管理制度 230材料运送管理制度 230变电
11、所交接班制度 231电机管理制定 231机电安全检查制度 233设备完好标准管理规定 233消防管理制度 233机电设备管理制度 235井下电气防爆管理制度 235保护接地日常检查制度 236井下使用电气仪表管理制度 237设备定期切换制度 237机电设备到货验收、入库和发放管理制度 238机电技术管理制度 238机电检查管理制度和考核办法 240机电设备安装、调试、移交管理制度 241井下变、配电硐室管理制度 241矿灯房管理制度 242主皮带机管理制度 243刮板输送机管理制度 243阻燃胶带输送机管理制度 245皮带机综合保护装置管理、维护和使用规定 246设备保护管理制度 247机电图
12、纸、资料保管借阅管理制度 247机修车间管理制度 247无轨胶轮车运输安全管理制度 248综掘设备安装验收制度 250掘进机司机交接班制度 251井下主排水泵定期检修制度 251主扇风机定期检修制度 252空气压缩机的定期检修制度 253掘进机定期检修制度 253机电设备技术档案管理制度 254综采设备安装、验收制度 254带式输送机定期检修制度 255胶带输送机定期检修制度 255乳化泵站定期检修制度 257破碎机定期检修制度 258转载机定期检修制度 258刮板输送机定期检修制度 259电牵引采煤机定期检修制度 260液压支架定期检修制度 261移动变电站定期检修制度 262综采设备入井验
13、收管理制度 263综采设备安装质量标准 264设备安装回撤管理制度 266第七章“一通三防”管理制度 267 “一通三防”年度、月度工作计划和总结管理制度267“一通三防”隐患排查治理制度 267瓦斯防治工作例会制度 268“一通三防”管理人员学习、培训制度 268瓦斯检查制度 269瓦斯超限责任追究制 271测风管理制度 273通风管理制度 274巷道贯通管理制度 275排放瓦斯管理制度 276局部通风管理制度 279主要通风机管理制度 280井下爆破管理制度 281综合防尘管理制度 283通风工程质量管理验收制度 285通风设施管理制度 286粉尘检测制度 287职业危害防治措施 288防
14、灭火管理制度 289井巷维修制度 290盲巷管理制度 290通风设备定期检修和保养制度 291通风设备检测检验制度 291主扇检修制度 292局扇定期检修制度 292局部通风机与备用局部通风机自动切换管理制度 293主要通风机与备用主要通风机切换管理制度 293巷道定期冲刷刷白制度 293采掘工作面的放炮停电制度 294瓦斯异常涌出汇报制度 295防止采煤工作面瓦斯突然涌出造成意外的规定 296瓦斯涌出动态分析制度 297矿井停电、停风应急措施及排放瓦斯的规定 298矿井停电停风应急处理机构 298矿井停电、停风应急措施 303局部通风实现“双风机、双电源”的管理规定 309防治粉尘的有关规定
15、 309通风仪器仪表维修、保养制度 311防止局扇无计划停电停风管理规定 312空压机压风管路管理制度 314通风系统安全运行管理制度 314消防安全管理制度 315消防设施器材管理制度 318第八章安全监测监控管理制度 319安全监测监控系统管理制度 319监测监控值班管理制度 323监测监控汇报管理制度 323监测监控系统维护保养制度 323监测监控报表管理制度 324安全监测装置校验室管理制度 324监控系统瓦斯超限报警处理程序制度 324关于监控系统出现故障的处理措施制度 326监控系统技术资料管理制度 326监控系统设备设施的管理制度 326监测监控系统网络运行管理制度 327甲烷断
16、电仪及甲烷传感器检修管理制度 327甲烷自动断电、风电闭锁的使用管理规定制度 327瓦斯信息传输管理制度 328系统故障信息反馈制度 328甲烷传感器报警追究制度 328甲烷传感器断电追究制度 329人员定位系统管理制度 329产量监控系统管理制度 330束管监控系统管理制度 330第九章职业卫生管理制度 331职业病危害防治责任制度 331职业病危害警示与告知制度 335职业病防治宣传教育培训制度 336职业病危害项目申报制度 338职业病防护设施管理制度 339职业病防护用品管理制度 340职业病危害日常监测及检测评价管理制度 341建设项目职业卫生“三同时”管理制度 345职业健康监护及
17、其档案管理制度 347职业病诊断、鉴定、及报告制度 349职业病危害防治经费保障及使用管理制度 351职业卫生档案管理制度 353职业病危害事故应急管理制度 354职业病危害防治办公会议制度 358职业病危害防尘管理制度 359职业病危害防治目标管理制度 360劳动防护用品过期销毁制度 361职业病危害防治工作考核制度 362粉尘作业防护管理制度 363噪声作业防护管理制度 364高温作业防护管理制度 364职业卫生岗位操作规程 365第十章环境保护管理制度 371环境保护管理规定 371环境保护设施管理制度 372环境质量管理制度 372环境保护考核制度 373第十一章档案管理制度 373档
18、案管理制度总则 373文件材料归档制度 374档案保管制度 375档案利用、借阅制度 375档案鉴定制度 376档案保密制度 376档案室管理制度 377档案工作责任追究制度 377档案统计制度 379档案销毁制度 380安全与消防制度 380第十二章安全教育培训制度 380安全教育培训制度 380职工教育、培训管理办法 386新工艺新技术专项培训管理制度 389技能人才队伍建设管理制度 389员工不安全行为管理制度 390安全教育培训工作检查制度 393第十三章劳动用工管理制度 394劳动用工管理制度 394安全生产管理人员安全资格准入制度 396特种工种执业资格准入制度 397“变招工为招
19、生”制度 398区队、班组建设制度 399班组安全生产承诺制度 413班组民主管理制度 415第十四章资产管理制度 415资产管理制度 415固定资产管理制度 416材料管理制度 418固定资产和材料请购计划管理制度 421资产、材料领退制度 422资产损失和损坏调查处理管理制度 423资产管理考核规定 423机电设备维、检修管理规定 425地面资产材料管理规定 426精密仪器管理制度 426设备日常检修管理规定 427备用设备外修验收及存放管理制度 428第十五章应急救援管理制度 429应急救援工作例会制度 429应急救援职责履行情况检查制度 430重大隐患排查与治理制度 430重大危险源检
20、测监控制度 431预防性安全检查制度 432应急宣传教育制度 433应急培训制度 434应急预案管理工作制度 436应急预案演练与评估制度 436应急救援队伍管理制度 438应急投入保障制度 439应急救援物资装备管理制度 440应急救援资料档案管理制度 441应急救援责任追究与奖惩制度 442交通运输保障应急管理制度 443第十六章调度管理制度 444领导干部值班制度 444逐级汇报制度 445调度会议制度 446调度员交接班制度 448调度资料保管制度 448调度员值班制度 449调度业务学习培训制度 449领导下井带班工作制度 449事故、突发事件信息处置与报告制度 451第一章安全管理
21、制度安全目标管理制度一、制定安全目标制定安全目标要根据党和国家的方针政策、上级下达 的指标，结合环境因素及历史和现实，制定一个通过全体职工努力可以实现的安全总目标。安全目标必须具备：1. 明确性。目标要具体明确，既有数量目标（如工伤 人数，千人负伤率、百万吨死亡率等），又有形象目标（如达到某某先进水平等）。为使全体职工明确努力方 向，目标数量不宜过多，要重点突出，体现出单位的特 点。目标期限要适当，不宜过长或过短。2. 可行性。目标的高度应根据需要与可能综合确定， 既先进又合理，既能鼓励职工的热情，又能通过努力而实现。3. 系统性。要充分考虑各队、班组业务之间的内在联 系与分工协作的关系，使目
22、标具有可分性又有组合性。4. 应变性。煤矿生产是地下作业，所处的生产环境十 分复杂，经常变化，还受到自然灾害的威胁。因此，在制定安全目标时，既要有相对的稳定性，又要有一定的灵活性，以达到促进安全生产的目的。总目标制定后，要逐级分解目标，这叫目标的展开，通过目标的展开， 明确划分各部门及个人的职责范围。分目标由下级提出 后，必须经上级纵横协调，综合平衡后确定。二、建立管理体系安全目标制定后，要建立目标管理体系。目标管理体 系主要是组织体系和制度体系。1. 组织体系。各单位要设立安全目标管理领导小组， 由科、队主要负责人任组长，有关人员为成员，班组设立安全检查员，从而形成自上而下的专管成线、群管成
23、网的安全目标管理网络和自下而上的信息反馈网络。2. 制度体系。为促进安全目标的实现，必须建立健全 制度体系。在狠抓规程、措施兑现的同时，要完善以安全生产责任制和岗位责任制为中心的各项安全管理制度，做到层层责任明确，事事落实到人，上至科、队 长，下至每位职工，人人肩负安全重担。三、实行过程管理在进行安全目标管理时，要强调过程管理和阶段目标 的完成，上级对下级要给以相应的、必要的权力，让他们自我控制，自我发挥。同时，要对下级的目标实施情况进行检查，给予具体指导，进行各方面的协调。对于暂时无力解决的整体性问题，要及时向上级汇报，争取帮助。四、评定安全效果1. 安全效果的评定，一般分为定期评定和最终评
24、定两 种形式。定期评定是每隔一定的时间（一个月或一季度），对照目标逐项检查评定。最终评定一般是一年作 一次总的评定。评定会由单位第一责任者主持，安全目 标管理领导小组成员参加。2. 评定的主要内容是：目标执行情况，哪些目标好， 哪些目标差，好在哪，差在哪，为什么好，为什么差，总结经验教训，奖优罚劣。同时，制定措施，组织新的 循环。五、年初矿长与副矿长、职能部门负责人、科队班组 长、工人层层签订安全生产目标管理责任书，年终进行考核，实施奖罚。安全奖惩管理制度一、设立安全奖励基金，由安全矿长统一管理，用于 安全生产工作的奖励。二、制定相应的安全生产奖惩细则，对综合安全 考核优胜单位和个人给予奖励，
25、对考核差的单位和个人按规定处罚。三、对于造成恶劣事故的单位和个人除进行经济惩罚 外，将依法追究其责任。四、奖惩要坚持公开、公平、合理的原则，确保能够 有效促进安全工作。五、具体的奖惩依据相关细则、文件等执行。安全技术审批管理制度为了进一步规范各类安全技术审批程序，夯实安全管 理的基础水平，特制定本制度。一、职责范围1. 全单位生产各个环节作业的安全技术工作由总工程 师统一领导负责，对重大生产技术问题提出解决方案， 并经分管业务领导审签后，由分管负责人组织实施。2. 必须明确各业务部门的职责范围和技术人员、管理 人员的职责权限，执行谁主管谁负责，各级认真审核把关，逐级签字盖章，方可生效实施。3.
26、 各项工作必须服从安全第一的原则，严格执行施工 质量标准，建立健全检查、考核、验收制度，使生产、安全、质量、技术互相促进，达到安全生产的目的。二、审批规定1. 采区设计由总工程师负责组织编制，采区设计提前3 个月送交施工单位，新采区移交生产前由矿长组织验收。2. 回采工作面设计由生产技术科编制，总工程师审 批，新工作面移交生产前，由生产矿长组织验收。3. 每一单位工程施工设计由总工程师组织会审，建立 工程技术档案。4. 作业规程必须组织有关业务部门会审，并经总工程 师审查批准后方可执行。5. 重要工程，如：井筒刷扩、峒室开掘、溜煤眼施工、巷道维护、大型设备运输巷道开口、贯通、过断层、修改支护、
27、采面放顶，准备搬家等必须制定安全技 术措施。6.“一通三防”工作由总工程师负责，通风科具体实 施管理。7. 每月 20 日对全单位现行的作业规程及措施进行一次复审，总工程师负责对各环节作业规程的贯彻执行情况进行检查，发现不符合规定，必须及时纠正，在每月25 日召开生产安全例会时，落实检查当月安全情况，安排下月的安全技术工作。8. 规程的编制审批要严格按照采掘作业规程编制指 南的规定执行。9. 规程、措施的审批签字逐级进行。10. 对贯通措施和特殊施工专项措施必须组织会审， 在会审通过后，进行逐级审批签字。11. 矿井灾害预防和处理计划、矿井灾害应急预案必 须由矿长、安全矿长、生产矿长、总工程师
28、、施工队负 责人会审，并上报有关部门审批后执行。12. 瓦斯日报表必须由矿长、总工程师和通风科长审 批，发现问题由通风科及时组织处理。安全隐患排查与整改管理制度为预防事故，及时发现和消除事故隐患，建立矿井隐 患排查与整改的日常监控机制，最终实现隐患排查整改闭合循环管理，结合矿井实际，特制定本制度。一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形 成要求。1. 每周一由矿长主持召开隐患排查会议，各分管副矿 长、部门负责人参加；专业部门每天的隐患排查会议由分管安全副矿长或委托其他副矿长主持，相关科队管理人员参加；科队每班的隐患排查由值班队长主持，班子成员参加。2. 对所排查的隐患必须按照“六定原则”
29、落实整改， 即：定项目、定措施、定资金、定负责人、定完成时间、定复查人。3. 每周一的隐患排查会议，以会议纪要的形式按照“六定原则”明确整改；各科队及班组排查的隐患按“六定原则”和闭合循环整改要求做好记录，并严格按 要求予以落实整改。二、“现场隐患”是指生产安全职能部门和“六条线”通过现场检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以 下程序进行闭合循环管理。1. 发现隐患：各级管理人员在执行下井带班或日常入 井检查时要突出重点，有针对性地开展检查，重点是采掘工作面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。2. 填报隐患：各级管理人员出井后立即在安全指挥中 心
30、填报隐患。3. 汇总隐患：由安全指挥中心信息科对所填报的隐患 进行分类汇总后报督查科及安全科，并录入信息系统中。4. 下达隐患整改通知书：督查科在收到信息汇总后， 对所填报的隐患进行梳理归类，按“六定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。5. 实施整改：隐患整改责任单位必须根据整改通知书 的要求实施整改。各基层单位要按单位的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、补充相关整改信息。6. 反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单 位必须及时向安全科和督查科反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反
31、馈到相关部门。7. 复查验收：由安全指挥中心督查科进行专项复查验 收，复查情况及时在信息系统中录入销号或再次下发隐患整改通知书。三、对隐患复查的要求1. 整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行 整改，整改完成后及时填写复查申请单，交安全指挥中心后组织复查，并在安全信息系统上录入整改情况。2. 复查时，督查科安排专人携带复查卡到现场逐条逐 项对照复查。复查后签名返回信息科，由信息科统一进行销号。3. 经复查未整改或整改未达到要求的，督查科及时反 馈到安全指挥中心，并由安全指挥中心再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。四、实行隐患整改报告制度。按照安全隐患性质、整 改难易程度、监控等原
32、则划分，分为 A、B、C 三类， 即：1. 一般监控（ A 级）：一般安全隐患，安全隐患可立即或当场整改。由督查科负责落实整改、验收，并将整改情况报告分管副矿长，分管副矿长对本级别安全隐患 实施动态监控。2. 重点监控（ B 级）：一般安全隐患，安全隐患须在一定限期内完成整改，存在安全隐患的作业场所应在整改期间内停止作业。由分管副矿长指定整改责任人，督查科负责监督检查和整改验收，验收合格后报矿长审核签字备案后，方可恢复作业。3. 特别监控（ C 级）：重大安全生产隐患，单位应立即停止生产、施工，报告县级煤炭行业管理部门，并由矿长组织制定安全隐患治理方案。治理方案包括：目 标、任务、负责机构、人
33、员、资金、时限、下井人数、整改作业范围、安全措施和应急预案等内容。治理方案经县级煤炭行业管理部门同意后由矿长组织实施。五、加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。信息 科负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。在每周一的单位隐患排查会上通报上周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人进行处罚通报。六、安全信息系统的管理1. 安全指挥中心信息科指定专人负责对信息的录入和 管理，一经发现系统不正常或使用过程中出现问题或疑问，及时汇报安全指挥中心进行处理。2. 安全信息系统的主要功能：2.1 安全管理制度查询和上
34、传。2.2 全单位员工身份信息查询。2.3 安全活动的记录及查询。2.4 隐患排查整改：2.4.1 隐患登记：对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。2.4.2 整改通知：对登记建档的现场隐患进行筛选， 通知到整改单位。2.4.3 整改情况：整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。2.4.4 整改标记：对隐患到期未整改的用红色报警； 对整改完成未复查的用黄色报警；对复查通过的用绿色显示。2.4.5 报表统计。2.4.6 数据上报。七、隐患排查与整改职责考核1. 基层单位隐患拖延整改或整改不合格的，按 100 元/条予以处罚，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由科 队管理人员承担，
35、其中科队正职承担总额的 25%，剩余部分由科队其它管理人员均摊。严禁将隐患罚款分摊给员工。2. 未按要求组织开展隐患排查整改工作，给予专业部 门和科队负责人 100 元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报督查科备案的，视为未开展）。3. 未及时填写并返回复查申请单，给予科队负责人罚 款 100 元/次。4. 全单位各级管理人员月度隐患排查与整改职责纳入 安全业绩考核，由督查科每月 5 日前按规定考核，报相关领导审批后由财务科严格执行。安全检查管理制度一、安全检查的具体方式和程序1.日常检查入井前必须先领取入井检查表，填注检查地点及检查 内容，携带检查表入井，每到一个工作面都必须认真、细致的检查
36、，对所查问题要实事求是，客观公正，不隐瞒、不送人情，从严、从细、从实、确保安全检查质 量。1.1 各级管理人员在入井前到安全指挥中心领取入井 检查表并根据值班领导安排按规定入井进行检查，到达检查地点必须履行职责认真进行检查。1.2 安全检查人员入井检查必须按照规定时间、线路 逐项对照检查，对工作面隐患未整改、未落实的事项必须责令现场进行整改。安全检查人员在出井后将检查表交于值班调度员签阅处理。1.3 安全检查人员所到之处发现隐患必须向当班班组 长告知，发现危险源必须及时汇报安全指挥中心，并在报表相应栏内填注说明，由队长或副队长签字进行整 改，并注明整改意见。二、各级安全生产管理人员跟班入井检查
37、各级安全生产管理人员跟班检查，通过现场安全管理 与安全监督，提高现场管理水平和作业的安全系数，作为一项重要的工作任务，是具有非常重要的意义。因此跟班检查的必要性和重要性是不可缺的，各级必须严格执行跟班检查的各项规定要求：1. 各级安全生产管理人员跟班入井检查，要明确检查 地点，履行安全管理职责。2. 跟班期间必须了解掌握全面情况，并对当班人员安 全作业进行监督与业务指导，检查、监督各环节的作业情况，及时组织处理存在的不安全隐患。3. 检查时所到工作面发现隐患要及时组织及时整改， 出井后填写管理人员入井检查反馈落实表，及时交回安全指挥中心，检查存在的问题由值班调度员负责落实处理。4. 跟班检查过
38、程中发现需协调处理的问题，要及时汇 报调度值班员，由调度值班员汇报值班领导后协调处理。三、安全检查职责1. 日常安全检查中发现隐患一般由安全指挥中心负责 落实处理，并在次日的安全日例会上通报隐患整改情况。2. 专项安全检查中查出的各类隐患由安全指挥中心负 责落实处理，并下达“四定表”，同时由督查科负责跟踪监督落实，并及时反馈落实情况，调度值班员在安全日例会上通报隐患整改情况。3. 各级安全生产管理人员跟班检查中发现的问题统一 由安全指挥中心负责落实处理，安全日例会上调度值班员通报隐患整改情况。4. 各级管理人员在安全检查中发现可能存在的重大危 险源，必须在第一时间汇报安全指挥中心，安全指挥中心
39、要及时汇报矿长，由矿长进行安排处理，值班调度员要及时传达领导安排意见。四、安全检查定期反馈程序1. 日常检查和跟班检查后，值班调度员要及时对照检 查存在问题，逐一安排落实整改，做到每查一条隐患必须有整改意见，发现没有填注整改意见也没有说明原因时，及时与检查人核对。2. 专项检查中，检查汇报的问题由安全指挥中心落实 并下达“四定表”，督查科负责现场督查整改，及时将隐患整改情况汇报安指中心。3. 各级管理人员在安全检查中发现一般性或现场能够 整改的各类隐患，所涉队组必须执行现场整改，一般隐患必须在当班内整改完毕，安全检查员负责落实。4. 各级管理人员在检查过程中发现存在的较大危险源 时，队组无法整
40、改的问题，检查人必须将隐患填写在检查表中，同时反馈于安全指挥中心。安全指挥中心在接到隐患后及时汇报相关领导或与相关科室协调，落实人员及时解决，并将整改情况于安全日例会上通报。5. 检查发现施工作业点存在重大危险源时，应及时停 止该工作面作业，采取措施，撤出人员，切断电源，进行处理，并汇报值班调度员和值班矿长。同时，检查人要做好消除隐患现场指挥工作，不间断地汇报隐患处理情况，直到隐患排除后，汇报值班调度员，由值班调度员通知队组恢复施工后，检查人方可离开工作面。五、有关考核规定1. 各级安全检查中查出的隐患，值班调度员必须认真 记录，原始资料保存完整。2. 各级安全检查期间不按规定要求落实的，玩忽
41、职守，不负责任的，因本人工作安排处理不到位形成影响 和造成事故的将根据事故情节轻重予以严肃处理。3. 各级安全检查按照职责范围，积极组织隐患队进行 整改落实，不得相互推诿扯皮，因隐患未按规定整改并进行反馈的队组，处罚队组负责人 200 元，造成影响的追究责任。“三违”管理制度为进一步规范职工行为，强化单位安全生产管理，有 效防范各类事故，根据单位安全风险辨识评估管控、岗位达标要求以及上级单位相关规定，结合单位实际情况，制定本制度。一、在工作时间（包括学习、会议）和场所内单位职 工发生的违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和管理规定的行为，统称为“三违”。二、管理责任1. 单位所有职工对“三违”人员
42、和行为均负有制止、 举报、监督、配合调查的责任。2. 安全科负责单位“三违”人员和行为的检查、举报 内容调查核实、处罚教育、建档登记等日常管理工作。3. 单位用工培训科负责根据相关会议及事故分析报告 的决定对“三违”人员开展针对性的安全教育培训。4. 安管人员、班组长、跟班带班管理人员负责对“三 违”人员的现场教育。5. 安全科及“三违”人员所在队组负责违章作业人员、违反劳动纪律和管理规定的人员进行后续跟踪，违 章指挥人员的后续跟踪由其上一级管理人员和跟班领导 共同负责。三、“三违”行为的判定1. 违章指挥是指工作计划在组织、实施过程中，班组 长以上管理人员违背安全生产法律法规、规章规程、规范标准以及安全组织措施、安全管理措施、安全技术措施等规定，在安全条件不具备的前提下，不尊重专家及职工意见建议，以完成生产指标为目的强令和指挥作业人员违章冒险作业，可能导致多人安全受到威胁或引发事故的行为。2. 违章作业是指在现场作业过程中以完成本岗位作业 任务为目的