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1、金秀瑶族自治县人大常委会办公室2017年部门决算出21007计划生育事务0.010.012100799其他计划生育事务支出0.010.0121011行政事业单位医疗24. 0224.022101101行政单位医疗10. 8310. 832101103公务员医疗补助12. 7212.722101199其他行政事业单位医疗 支出0. 470. 47213农林水支出38. 0021305扶贫38. 002130504农村基础设施建设38. 00221住房保障支出25.0925.0922102住房改革支出25.0925.092210201住房公积金25. 0925. 09注：本表反映部门本年度各项支出
2、情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基金 预算财政拨 款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1515. 28一、一般公共服务支出18394. 57394. 57二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226八、社会保障和就业支出2332. 0032.007九、医疗卫生与计划生育支出2424.0324. 038十二、农林水支出2538. 0038. 009十九、住房保障支出2625. 0925.0910271128本年收入合计12515. 28本年支出合
3、计29513. 69年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余301.59一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17515. 28合计34515. 28注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计513.69475.6938201一般公共服务支出394. 57394. 5720101人大事务394. 57394. 572010101行政运行364. 05364. 052010104人大会议10. 3210. 32201
4、0107人大代表履职能力提升11.4011.402010150事业运行2.882.882010199其他人大事务支出5.925.92208社会保障和就业支出32.0032. 0020805行政事业单位离退休32.0032. 002080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出32.0032.00210医疗卫生与计划生育支 出24.0324.0321007计划生育事务0.010. 012100799其他计划生育事务支出0.010.0121011行政事业单位医疗24.0224.022101101行政单位医疗10. 8310. 832101103公务员医疗补助12. 7212. 722101199其
5、他行政事业单位医疗 支出0. 470. 47213农林水支出38.0038.0021305扶贫38.0038.002130504农村基础设施建设38.0038.00221住房保障支出25.0925. 0922102住房改革支出25.0925. 092210201住房公积金25.0925. 09注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分 类科目 编码科目名称金额经济分类 科目编码科目名称金额301工资福利支出228. 32302商品和服务支出157. 7930101基本工资92. 5030201办公费19. 02
6、30102津贴补贴65. 7930202印刷费0. 1330103奖金12.4230203咨询费20104其他社会保障缴费24. 0230204手续费20106伙食补助费30205水费30107绩效工资30206电费1.0220108机关事业单位基本养 老保险缴费32. 0030207邮电费4. 0420109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支出1.6030209物业管理费30211差旅费13.2930212因公出国（境） 费用30213维修（护）费45.6530215会议费25.6730216培训费16. 3430217公务接待费0. 8830226劳务费2. 163022
7、8工会经费3. 2530239其他交通费用23.4830240税金及附加费用30299其他商品和服务 支出2. 89303对个人和家庭的补助84.67310其他资本性支出4.9130301离休费31001房屋建筑物购 建30302退休费36. 2931002办公设备购置4.9130304抚恤金19. 3030305生活补助3. 0631099其他资本性支 出30307医疗费0. 60304对企事业单位的 补贴30309奖励金0. 33住房公积金25.0930313购房补贴30401企业政策性补贴30399其他对个人和家庭的 补助支出307债务付息支出30701国内债务付息399其他支出3990
8、1赠与人员经费合计312. 99公用经费合计162.70注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接 待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011127.500007.50.8800000.88注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财
9、政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。16表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有发生政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据。第三部分：金秀县人大办2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入515.28万元，其中本年收入 515. 28万元，较2016年度决算数减少58. 5万元，下降1
10、0. 20 %。收 入具体情况如下。1 .财政拨款收入515. 28万元，为自治县本级财政当年拨付的 资金。较2016年度决算数减少58. 5万元，下降10. 2 %,主要原因 是2017年7 12月退休人员退休金由社保局代发等。2 .事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如: 计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关 服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增 长（下降）0%o3 .经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元， 增长（下降）0%o4 .其他收入0万元，为预算单
11、位在“财政拨款收入” “事业 收入” “经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增 加（减少）0万元，增长（下降）0%。5 .用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在 当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”及“其他收 入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。6 .上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结
12、转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下 降）0%o（二）本部门2017年度总支出515.28万元，其中本年支出 513. 69万元，较2016年度决算数减少60. 09万元，下降10. 47 %o 支出具体情况如下：1 .一般公共服务支出（类）394. 57万元：主要用于行政运行、人大会议、人大代表履职能力提升、事业运行、其他人大事务支 出等等。较2016年度决算数减少111.26万元，下降21. 99 %,主要 原因是2017年7 12月份退休人员退休金由社保局，行政运行的接 待费、人大会议费、人大能力提升培训费、其他人大
13、事务支出压 缩减少。2 .社会保障和就业（类）32万元：主要用于按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加32万 元，增长100%,主要原因是2016年没有机关事业单位基本养老保 险缴费支出这一项，2017年新增一项经费。3 .医疗卫生计划生育支出24. 03万元，主要用按国家规定向职工支付的基本医疗费、工伤保险、公务员医疗补贴、生育保险费。较2016年决算数增加4. 81元，增长25. 02%,主要原因是干部职工 的计提工资基数有所提高，增人等等。4 .农林水支出（类）38万元，主要用于农村基础设施建设经第一部分：金秀县人大办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第
14、二部分：金秀县人大办2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：金秀县人大办2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明。四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明。费。较20
15、16年决算数增加8万元，增长26. 66%。主要原因是帮助务 乡镇的农村基础设施建设项目增多。5 .住房保障支出（类）25. 09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方 面的支出。较2016年决算数增加6. 37元，增长34. 02%,主要原因 是计提工资基数比2016年有所提高、增员等等6 .结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7 .年末结转和结余1.59万元，为本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括
16、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加1.59万元，增长100%。主要原因是预结待支付部分干部职工 下乡伙食补助费及一些日常办公费等等二、2017年度一般公共预算支出决算情况金秀县人大办2017年度一般公共预算支出513. 69万亓,较 2016年度决算数减少60. 09万元，下降10. 47 %。其中：基本支出 475. 69万元，项目支出38万元。金秀县人大办大17年度一般公共预算支出年初预算为482. 75 万元，支出决算为513. 69万元，完成年初预算的106. 41%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为400. 81万元，支 出决算为394. 57万元
17、，完成年初预算的98. 44%。主要用于人员经 费的基本工资、津贴补助、奖金、其他工资福利支出；日常公用 经费的办公费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品与服务支出；对 个人和家庭补助的退休费、生活补助、奖励金。完成年初预算的 98. 44%主要原因是日常的公务接待费、培训费、会议费相对应减 少。（20101）人大事务394.57万元。用于主要用于人员经费的基 本工资、津贴补助、奖金、其他工资福利支出；日常公用经费的 办公费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、其他交通费用、其他商品与服务支出；对个人 和家庭补
18、助的退休费、生活补助、奖励金。完成年初预算的98. 44% 主要原因是日常的公务接待费、培训费、会议费相对应减少。其中：1、（2010101）行政运行364.05万元，用于人员经费的基本工 资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；日常公用经费的办 公费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接 待费、其他交通费用、其他商品与服务支出；对个人和家庭补助 的退休费、生活补助、奖励金等等。减少主要原因是2017年7至12月份退休人员的退休金由社保局发放，日常公务接待费、培训费、 会议费也相对减少。2、（2010104）人大会议10.
19、 32万元，主要用于十六届人大二 次会议的农民代表及无固定收入的社会人士误工补助费及会场布 置、会议材料袋、笔、纸、笔记本等等。3、（2010107）人大代表履职能力提升11.40万元，主要用人 大代表履职能力的培训费。4、（2010150）事业运行2. 88万元，主要用于支付事业单位 人员工资。5、（2010199）其他人大事务支出5. 92万元，主要用于支付 人大各委室人员下乡调研的活动费用。（二）208社会保障和就业支出（类）32万元，较2016年度决 算数增加32万元，增长100%,主要原因是2016年决算没有安排这 一项，2017年新增项目。（20805）行政事业单位离退休32万元，
20、主要用于按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出32万元，主 要用于按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。（三）210医疗卫生与计划生育支出（类）24.03万元，较2016年度决算数增加4. 81万元，增长25%,主要原因是2017年计算基数 比2016年高及增人增资。1、21007 （计划生育事务）0.01万元主要用于按国家规定发放的独生子女保健费。（2100799）其他计划生育事务支出0.01万元，主要用于按国家规定发放的独生子女保健费2、（21011）行政单位医疗24. 02万元，主要用按国家规定向职工支付的基本医疗费、公务
21、员医疗补贴、工伤保险费、生育保 险费。（210110） 1行政单位医疗10.83万元。主要用于按国家规定向职工支付的基本医疗费等。（2101103）公务员医疗补助12.72万元。主要用于按国家规定向职工支付的公务员医疗补贴等。（2101199）其他医疗保障支出0. 47万元。主要用于按国家规定向职工支付的生育保险费。）农林水支出38万元，较2016年度决算数增加8万元，增长26%,主要原因是2017年扶持各乡镇的农村基础设施建设项目增1、21305扶贫38万元（2130504）农村基础设施建设38万元，主要用于为各乡镇村 屯的排污渠道改造、道路、巷道硬化、防护堤修建、基层综合文 化服务中心建设
22、、公路水毁修复、社会文化舞台维修、灯光球场 设备等等。（五）221住房保障支出25.09万元。较2016年度决算数增加 6. 37万元，增长34%,主要原因是2047年计算基数比2016年提高， 增人增资等。（22102）住房改革支出2. 09万元（2210201）住房公积金25. 09万元。主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革 方面的支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出475. 69万元，支出 具体情况如下：（一）工资福利支出228. 32万元，完成年初预算的100%。此 项没有年初预
23、算，本年度是根据人员调进调出、增资等实际情况 列支。（二）商品和服务支出157. 79万元，完成年初预算的100%。 此项没有年初预算，决算是根据本年度的业务实际情况执行列支。（三）对个人和家庭的补助支出84. 67万元，完成年初预算的 100%,此项没有年初预算，决算是根据本年度的退休人员实际情 况列支。（四）其他资本性支出42. 91万元，完成年预算的100%,此项 没有年初预算，根据本年的业务需要追加经费及按实际情况列支。四、2017年度政府性基金支出决算情况金秀县人大办2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度 决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0 万元，
24、项目支出0万元。金秀县人大办大17年度政府性基金支出年初预算为0万元， 支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决 算为0万元，完成年初预算的0%。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算0.88万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年 支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 （局、力、）机关、0个
25、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织 的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 开支内容包括：（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公 出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等。2017年，县人大办所属单位开支财政拨款的公务用车 保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元（三）公务接待费支出0.88万元，与年初预算数相比，减少 6. 62万元，下降88. 26%,主要原因是接待人数及次数相对减少， 基本上重大接待交由县接待办接待；与上年数1.62万元相比，减
26、少0.74万元，下降45. 68%,主要原因是我单位根据中央八项规定 等，厉行节约、合理减少公务接待次数。国内公务接待批次88次，10人次1次，国（境）外公务接待批 次。次，人次0次。其中：六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出162. 70万元（与部门决算 CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016 年增加（减少）10. 12万元，降低5. 86 %。主要原因是：日常办公 费、公务接待费、会议费、培训费压缩减少。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额4.91万元，其中：政府采购 货物支出4.91万元、
27、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据 的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %o（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中，部级领导 干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专 业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理
28、工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0 %。共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预 算支出0万元。组织对县人大办开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共 预算支出513. 69万元。从评价情况来看，主要表现在公务接待费、 会议费、培训费在执行中都相应压缩减少，重点帮助联系点等乡 镇协调解决村屯道路维修、巷路硬化、人畜饮水、文化舞台、排 污渠道等解决实际困难和问题。自评覆盖率达到96.7%。.第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的
29、资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥 补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按
30、规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公” 经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
31、 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理
32、费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、人大会议经费：指为确保大会的文件印刷费、文件材 料袋、笔、笔记本、会场布置、农民工误工补助等而安排的费用。十五、人大代表履职能力提升经费：是指组织人大代表外出培训，全面提升人大代表的素质、充分发挥人大代表作用的活动 经费。十六、事业运行：为确保机关事业单位的日常工作正常运转, 而发生的事业人员支出。十七、其他人大事务支出经费：指为便于开展人大工作而安 排给人大内部机构的各委室调研活动经费。金秀瑶族自治县人大常委会办公室2018年10月26日六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：金秀县人大办概况一、主要职能1、做好县人民代表大会及人大常委
33、会各种会议事务和各种 重大活动的组织、协调、安排工作及上级文件、通知的传达工作。2、做好人大常委会文件、文稿、会议材料的起草、核稿、 分发和归档保管工作。履行好代表的履职工作。3、负责县人大常委会疏密公文处理、机要、保密、文印、 收发、档案管理、证件印刷和印鉴管理等工作。4、举办县、乡（镇）人大干部和人大代表培训班，提高人 大代表履职工作。5、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究，起 草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话，负责机关 办公自动化和信息技术管理、组织、实施人大宣传工作。6、完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。二、部门决算单位构成（一）基本情况县人大机
34、关属于行政单位，原编制人员有16名，基中行政 编15名，后勤服务人员编制1名。根据金编2017年39号文， 核减后勤服务人员编制，另核给后勤服务人员控制数1名，年末 实有编制15名。2017年年末在职人数26人，其中行政在职18 人，后勤服务人员控制数8人。退休人员原11人，于2017年9 月、12月因病去逝2人，实有9人。遗属2人。公益性通讯员1人，机关聘请临时工1人。（二）机构设置情况县人大机关属于独立机关，内设机构有5个委室。其中：民 族法制与内务司法委员会1个、办公室1个、财经与教科文卫工 作委员会1个，选举联络工作委员会1个、农业与环资城建工作 委员会1个。第二部分：县人大办2017
35、年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出 决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表细化公 开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出 决算表细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款515. 28一、一般公共服务支出394. 57二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出32. 00九、医疗卫生与计划生育支出24. 03十、农林水支出38. 00十九、住房保障支出25.09本年收入合计515. 28本年支出合计5
36、13. 69用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余1. 59收入总计515. 28支出总计515. 28注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合 计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入科目编 码科目名称栏次1234567合计515. 28515. 28201一般公共服务支出395. 93395. 9320101人大事务395. 93395. 932010101行政运行365. 40365.402010104人大会议10. 3210. 322010107人大代表履职能力提升11.4011.4020101
37、50事业运行2. 882.882010199其他人大事务支出5. 925. 92208社会保障和就业支出32.0032. 0020805行政事业单位离退休32. 0032. 002080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出32.0032. 00210医疗卫生与计划生育支24. 2624. 26出21007计划生育事务0.010.012100799其他计划生育事务支出0.010.0121011行政事业单位医疗24. 2524.252101101行政单位医疗11.0611.062101103公务员医疗补助12. 7212.722101199其他行政事业单位医疗支出0.470.47213农林水支
38、出38. 0038. 0021305扶贫38. 0038. 002130504农村基础设施建设38. 0038. 00221住房保障支出25. 0925. 0922102住房改革支出25. 0925. 092210201住房公积金25. 0925. 09注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合 计基本支出项1=1支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支 出科目编码科目名称栏次123456合计513. 69475. 6938. 00201一般公共服务支出394. 57394. 5720101人大事务394. 57394. 572010101行政运行364. 05364. 052010104人大会议10. 3210. 322010107人大代表履职能力提升11.4011.402010150事业运行2. 882.882010199其他人大事务支出5. 925. 92208社会保障和就业支出32.0032.0020805行政事业单位离退休32.0032. 002080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出32.0032.00210医疗卫生与计划生育支24.0324. 03