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1、双重预防机制工作安全检查和隐患排查综合治理制度一、目的为了强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减 少事故的发生，通过定期和不定期的检查和双重预防机制数字化建设 平台及时发现并解决安全生产中存在的隐患，同时通过安全检查、数 字化建设平台建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，确保公司安 全生产，根据国家的相关法律、法规、规定，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间和班组的安全检查及隐患整 改管理。三、相关文件及引用标准中华人民共和国安全生产法四川省安全生产条例安全生产事故隐患排查治理暂行规定危险化学品从业单位安全规范化管理制度通用规范化管理制度 (AQ3013)危险
2、化学品企业安全风险隐患排查治理导则应急2019) 78号 危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作指南(试行)四、职责4. 1公司设置有安全生产委员会，下设安全检查和隐患排查治理领导 小组。由公司总经理、副总经理和安环部、生产技术部等职能部门经 理、车间负责人及相关专业技术人员组成，负责组织对公司的各项安 全检查和隐患排查治理。4. 2各职能部门、车间，负责对本部门、车间、班组的安全隐患的日 常检查(双重预防机制数字化平台巡查)并定期组织安全自查活动和 隐患整改，并定期向安环部报告。4. 3公司安环部应填写隐患排查治理相关记录台账。4. 4公司工程项目发包管理部门在与承包商签订安全生产管理协议
3、时, 在协议中必须明确各方对事故隐患排查、治理，风险防控和现场监督 的管理职责。五、检查形式及内容安全风险隐患排查形式包括日常排查(双重预防机制数字化平台巡 查)、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前 排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。5.1开展安全风险隐患日常排查的频次应满足：(1)装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时,原料储罐区、反应器的外操现场巡检间隔不得大于1小时；(2)醇胺车间(装置)直接管理人员(工艺、设备技术人员)、 电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；(3)醇胺车间应结合班组安全活动，至少每周组织一次安全风 险隐患排
4、查；安环部应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次安全 风险隐患排查；(4)公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展 一次有针对性的季节性安全风险隐患排查；重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查；(5)公司至少每半年组织一次，安环部或生产技术部至少每季 度组织一次综合性排查和专业排查，两者可结合进行；(6)当同类企业发生安全事故时，应举一反三，及时进行事故 类比安全风险隐患专项排查。5.2当发生以下情形之一时，应根据情况及时组织进行相关专业 性排查：(1)公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；(2)组织机构和人员发生重大调整的；(3)装置
5、工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生 重大改变的；(4)外部安全生产环境发生重大变化的；(5)发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的；(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害前。六、安全风险隐患排查内容按照化工过程安全管理的要求，编制符合自身实际的安全风险 隐患排查表，开展安全风险隐患排查工作。排查内容包括但不限于以下方面：(1)安全领导能力；(2)安全生产责任制；(3)岗位安全教育和操作技能培训；(4)安全生产信息管理；(5)安全风险管理；(6)设计管理；(7)试生产管理；(8)装置运行安全管理；(9)设备设施完好性；(10)作业许可管理；(11)承包商管理；(12)
6、变更管理；(13)应急管理；(14)安全事故事件管理。根据排查内容，制定相应安全检查表，科学、规范化管理制度 开展检查活动。七、安全风险隐患闭环管理7.1安全风险隐患管控与治理7. 1. 1对排查发现的安全风险隐患(含双重预防机制数字化平台上发 现的隐患)，隐患所在部门应当立即组织整改，并如实记录安全风险 隐患排查治理情况，建立安全风险隐患排查治理台账，及时向员工通 报。7. 1.2对排查发现的重大事故隐患，应及时向公司主要负责人报告; 主要负责人应制定重大隐患治理方案及时治理。7. 1.3对于不能立即完成整改的隐患，应进行安全风险分析，并应从 工程控制、安全管理、个体防护、应急处置及培训教育
7、等方面采取有 效的管控措施，防止安全事故的发生。7.1. 4利用信息化手段实现风险隐患排查闭环管理的全程留痕，形成 排查治理全过程记录信息数据库。7. 2安全风险隐患上报1公司应依法向县应急管理部门、经科局或经开区上报安全风险 隐患管控与整改情况、存在的重大事故隐患及事故隐患排查治理长效 机制的建立情况。重大事故隐患的报告内容至少包括：(1)现状及其产生原因；(2)危害程度分析；(3)治理方案及治理前保证安全的管控措施。7. 3重大隐患治理方案应当包括以下内容：(1)治理的目标和任务；(2)采取的方法和措施；(3)经费和物质的落实；(4)负责治理的机构和人员；(5)治理的时限和要求；(6)安全措施和应急预案。8安全风险隐患的统计和分析安全检查应认真填写检查记录，做好安全检查总结，做到检查监 督工作有标准、有记录、有纠正、有反馈，建立安全检查台帐。公司 安环部应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析, 将统计的结果反馈公司级及相关部门，并建立事故隐患台账，做为季 度、年度的安全考核的依据之一。