《最新《公司管理工作标准》19作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准5.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新《公司管理工作标准》19作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准5.docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Q/CSG云南省送变电工程公司企业管理制度Q/CSG-YNPG-SBD214019-2015作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准2015年5月8日发布 2015年5月8日实施云南省送变电工程公司发布编制:李红昆 日期：2015年5月4日审核:周 峰 日期：2015年5月5日批准:马 钦 日期：2015年5月7日Q/CSG-YNPG-SBD214019-2015作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准1 总则1.1 为应用规范、动态、系统的方法对公司生产业务及管理范围中的作业活动过程中危害进行辨识与风险评估，制定风险控制措施，实现风险的超前控制，以达到消除、降低或减弱风险，实
2、现公司安全管理目标,制定本标准。1.2 本标准规定了作业活动过程中危害辨识、风险评估及运行控制管理要求，适用于云南省送变电工程公司各职能部门，各分、子公司以及工程项目部/运检工作站/车间的生产业务及管理活动过程。2 规范性引用文件以下引用、应用文件如经修订，以最新版本为准。2.1 引用中华人民共和国安全生产法第三十七条、四十一条职业健康安全管理体系 要求（GBT280012011）4.3.1、4.4.6环境管理体系 要求及使用指南 （GBT240012004）4.3.1、4.4.6电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准5.3.2、5.6.1.6、5.7.1.4 、5.7.4.4、5.
3、7.5、5.8、5.9危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2014) 全文国家安全生产监督管理总局令第40号危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第二、三章中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系（2012年版）2.1 2.4 2.5中国南方电网有限责任公司作业危害辨识与风险评估技术标准全文中国南方电网有限责任公司电网建设施工安全基准风险指南(2012) 全文中国南方电网有限责任公司电网建设施工安全作业票（2012）全文中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定（2014）全文中国南方电网有限责任公司安全生产风险管控监督业务指导书（2014）全文2.2 应用云南省送变电工程公司环
4、境、职业健康安全绩效监测管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214048-2015）3 术语和定义3.1 危害：可能导致人身伤害、健康损害、财产损失、工作环境破坏的根源、状态或行为或其组合。3.2 危害辨识：识别系统中危险源并确定其特性的过程。3.3危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源）：是指按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218）标准辨识确定，生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。3.4风险：某一特定的危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.5风险评估：辨识危害可能引发
5、特定事件的可能性、暴露频率和结果的严重度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。识别、评估时应充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。3.6基准风险评估：对公司生产过程中面临的危害和风险进行基本的、全面的识别和评估，即根据工作场所和具体工作任务，评估每一个作业步骤中的危害可能导致的安全风险等级，为制订风险概述提供依据，为安全风险管理提供持续改进基准。3.7基于问题的风险评估：对生产过程中出现的中高风险对象以及针对生产过程中所发生事故/事件暴露的高风险问题，进行有针对性的专项风险评估，为管理层提供清楚、符合实际的建议以有效控制安全生
6、产风险。3.8持续的风险评估：通过检查、巡视、管理等持续性日常工作，对生产风险进行动态的识别和评估，及时处理日常工作中的危害，确保风险评估的持续改进。3.9风险概述：依据基准风险评估结果，按照风险程度高低优化风险控制的秩序。包括危害名称及信息描述、可能暴露于风险的人员及其他信息、现有控制措施、建议控制措施、措施的经济性和有效性判断、执行措施的责任人及时间。3.10关键任务：任务如果没有被恰当执行，具有对生命、财产、流程及（或）环境造成较大损失/伤害的可能。3.11安全生产风险“四分管控”：安全生产风险实行分类、分级、分层、分专业的评估、控制和管理。-分类：安全生产风险划分为人身风险、电网风险、
7、设备风险、环境风险、职业健康风险、社会影响风险。其中，社会影响风险为上述中其他类别风险所衍生的风险。对不能明确分类或者分类未能达成一致意见的风险，由安全监管部报公司领导确定。-分级：安全生产风险划分为“特高、高、中、低、可接受”五个等级。除“可接受”等级外，其他等级风险皆称为不可接受风险。-分层：安全生产风险按“公司、职能部门、分子公司、项目部/车间/工作站、班组”五个层次管理。-分专业：根据风险类别，按“谁主管、谁负责”的原则，我公司安全生产风险分为：基建施工、电网运维、应急抢修、铁塔加工生产、物资储运、施工设备维护、基地后勤管理专业。4 职责4.1 安全监管部是本标准的归口管理部门，负责公
8、司作业过程危害辨识、风险评估的策划管理和对风险的管控情况进行监督检查，对本标准运行情况进行内部监督审核，汇总并发布公司关键任务清单。4.2工程管理部负责组织基建施工作业过程危害辨识、风险评估与运行控制的管理工作及关键任务识别、分析。4.3运检管理部负责组织运维作业过程危害辨识、风险评估与运行控制的管理工作及关键任务识别、分析。4.4应急抢修管理部负责组织开展应急抢修作业过程危害辨识、风险评估与运行控制的管理工作。4.5线路器材厂负责铁塔加工生产作业过程危害辨识、风险评估与运行控制的管理工作及关键任务识别、分析。4.6物资公司负责物资储运作业过程危害辨识、风险评估与运行控制的管理工作及关键任务识
9、别、分析。4.7技术装备处负责施工设备维护作业过程危害辨识、风险评估与运行控制的管理工作。4.8后勤保卫部负责基地后勤管理作业过程危害辨识、风险评估与运行控制的管理工作。4.9其它职能部门、工程项目部/工作站/车间负责工作范围内涉及的作业危害辨识、风险评估和运行控制工作。5 管理内容与方法5.1根据管理职责、工作要求，作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理流程为：确定风险评估的对象、危害辨识、风险评估、风险控制、过程监督检查、风险管控回顾等。风险评估管理流程图见附录一。5.2开展作业危害辨识与风险评估工作，应按照全员参与的原则，系统、 全面、详实地识别作业过程中可能的存在的危害，并进行分析、
10、评估作业风险。5.2.1作业风险评估首先应开展基准风险评估，基准的评估作为安全生产风险管理持续改进的基准，并根据实施情况开展基于问题的风险评估和持续风险评估，确保风险得到全面、动态、持续的识别。5.2.1.1 基于问题的风险评估重点关注高风险或能导致严重后果的风险，在出现以下情况时，各风险管控部门应对基于问题的风险评估进行回顾和修订：（1）发生事故、意外或未遂事件。（2）外单位事故、事件教训的吸取，需按要求落实整改或执行反事故措施时。（3）风险概述发生变化。（4）在持续的风险评估过程中暴露出需解决的高风险问题时。（5）新引进、应用或更改设计(规划、设备、工艺)时，新的风险评估知识和信息等。（6
11、）管理流程和手段变化、作业方法、设施和环境变化时。（7）基建、检修和技改高峰导致作业量大幅增加时。（8）规程制度的规定发生变化时。（9）所队或班组人员发生较大的变动时。（10）员工或相关方的要求。（11）法律法规、技术标准发生变化。5.2.1.2 持续风险评估重点关注具体任务面临的风险，按以下方法开展：（1）计划任务观察。（2）作业前评估。（3）安全施工作业票差异化分析。（4）安全区代表检查。（5）日常巡查。（6）交接班检查。（7）内、外部审核。（8）使用前检查。（9）安全技术交底。（10）班前班后会。5.3公司各部门、分、子公司按分层、分专业开展危害辨识与评估：5.3.1公司专业管理部门、子
12、、分公司按主要管理业务范围，在每年1月底前，根据公司上年度的作业基准风险评估分析库，组织职责范围内的一次日常办公和作业过程危害辨识与风险评估，形成本部门、分、子公司的作业区域内部/外部风险评估表。5.3.2每年一季度，由安全监管部组织，各专业管理部门、线路器材厂、物资公司负责，系统、全面、详实地识别公司管理范围、作业范围内可能存在的作业危害，开展各专业作业基准风险评估工作，将评估结果报安全监管部，汇总形成公司的年度作业基准风险评估分析库，并予以公布，作为各职能部门、分、子公司、项目部、工作站进行风险控制的基准。5.3.3 工程项目部按所承担的工程项目(承包段)，在开工前根据公司的作业基准风险评
13、估分析库，结合现场工程实际作业情况，组织开展本项目的作业危害辨识与风险评估，形成工程项目(承包段)作业区域内部/外部风险评估表（安全风险清单）并上报工程管理单位备案；工程项目(承包段)的实际情况出现较大变化时（如隐患排查发现的隐患），应及时组织对由于变化产生的危害进行辨识和风险评估，并将有变化的工程项目(承包段)作业区域内部/外部风险评估表（安全风险清单）上报工程管理部、工程管理单位备案。5.3.4 各运检工作站按所承担的运维线路范围，在每年4月底前根据公司的作业基准风险评估分析库结合工作站实际作业情况，组织开展本工作站作业危害辨识与风险评估，形成各工作站的作业区域内部/外部风险评估表，及时上
14、报管理单位备案；运维线路的实际情况出现较大变化时（如隐患排查发现的隐患），应及时组织对由于变化产生的危害进行辨识和风险评估，并将有变化的作业区域内部/外部风险评估表上报运检管理部、运行管理单位备案。5.3.5应急抢修管理部根据公司的作业基准风险评估分析库，结合要开展的抢修作业情况，组织开展抢修作业危害辨识与风险评估，形成抢修作业区域内部/外部风险评估表（安全风险清单）并上报抢修管理单位备案。5.4作业危害辨识与风险评估的方法5.4.1公司统一按中国南方电网有限责任公司作业危害辨识与风险评估技术标准中的要求开展作业危害辨识与风险评估，确保全公司风险评估结果的可比性，促进风险决策的准确性。5.4.
15、2当评估方法发生变动时，组织对参与风险评估人员进行培训，使其掌握危害辨识以及风险评估的方法。5.4.3各类、各级、各层、各专业的作业危害辨识与风险评估按作业区域内部、外部分别开展。5.4.3.1作业区域内部风险评估是对作业过程的危害辨识与风险评估，主要针对作业任务执行过程开展，目的是掌握危害因素在各专业、工种的分布以及各专业、工种面临风险大小和采取对应管控防范措施。评估结果应填写区域内部风险评估表。5.4.3.2作业区域外部风险评估是对各专业、工种作业活动区域外的危害因素进行的风险评估,主要针对可能影响电网、设备和作业人员安全的自然灾害、特殊的地理自然环境、特殊的人文环境、恶劣气象、污秽等级、
16、道路条件、外界危险人员或物质等情况，评估其风险。目的是对应采取应急防范措施（应急预案）。评估结果应填写区域外部风险评估表。5.4.4作业过程危害辨识与风险评估的主要内容序号项目评估要求1作业任务各专业、工种涉及的工作任务类别。2作业步骤即作业过程按照执行功能进行分解、归类的若干个功能阶段，一般按作业工序划分。3区域为部门、单位或班组开展作业时可能存在危害因素的区域。4危害名称执行每一步骤中存在的可能危及人员、设备、企业形象的危害的具体称谓，作业中经常面临的危害名称可针对安健环危害因素表进行选择，表中未涉及的危害一般填写格式为“副词+名词或动名词”，如：“压力不足的车胎”、“有尖角的设备”等5危
17、害类别分为9大类，包括：物理危害、化学危害、机械危害、生物危害、人机工效危害、社会-心理危害、行为危害、环境危害、能源危害，详见附件二6危害分布、特性及产生风险条件对辨识出的危害，在本单位范围内进行普查，确定其存在的数量、位置、时间以及相关的化学或物理特性，即说明在执行同类作业任务时，该危害存在于哪些地方？有多少？什么时间会涉及到？该危害的可能重量、强度、长度等如何？7危害可能导致的风险后果即现存危害可能引起风险的具体结果信息，包括：人身伤残（列明可能的人体伤、残部位）、人身死亡（列明可能的死亡人数）、设备损坏（列明可能损坏的设备或部件）、事故/事件（列明可能的设备和电网事故，包括特大、重大、
18、较大和一般事故，是否中断安全记录等）、健康受损（列明涉及到人员的生理和心理上的可能影响）、环境污染/破坏（列明污染/破坏的环境区域和范围）8细分风险种类与风险范畴风险范畴：安全（人身。设备、电网）、健康、环境、社会责任细分风险种类按附件三选择9可能暴露于风险的人员、设备及其他信息（1）区域内部风险评估对所评估出的作业风险，确定执行所评估的作业任务涉及的人员数量、作业时间频率、影响的设备或电网范围等。（2）区域外部风险评估对查找出来的外部风险，确定暴露在该风险下的人员数量与时间频率、设备类别与数量。10现有的控制措施根据确定的风险和风险涉及的人员、设备暴露情况，查找目前已有的控制措施，包括：管理
19、人员风险行为、要求执行巡视检查等的具体规定和现场执行要求；设备和控制技术等已经应用的工程技术；防止风险而使用的安全工器具和个人防护、安全标识；保证人员意识和技能而开展的常态性的人员学习与教育培训；为降低风险损失而采取的应急措施等11风险等级分析进行风险等级分析时需考虑三个因素：由于危害造成可能事故的后果；暴露于危害因素的频率；完整的事故顺序和发生后果的可能性。风险评估公式：风险值 =后果(S)暴露(E )可能性(P)（1）后果：由于危害造成事故的最可能结果（2）暴露：是危害引发最可能后果的事故序列中第一个意外事件发生的频率。（3）可能性：即一旦意外事件发生，随时间形成完整事故顺序并导致结果的可
20、能性。在使用公式时，根据现有的基础数据和风险评估人员的判断与经验确定每个因素分配的数字等级或比重。相关参考值见附件四.12风险等级根据计算得出的风险值，可以按下面关系式确认其风险等级和应对措施。风险等级可分为“特高”、“高”、“中”、“低”、“可接受”特高的风险400风险值考虑放弃、停止高风险200风险值400需要立即采取纠正措施中等风险70风险值200需要采取措施进行纠正低风险20风险值70需要进行关注可接受的风险风险值20容忍13建议采取的控制措施对评估结果中风险值大于70的风险，应提出减低风险的控制措施建议，可从管理措施和工程技术措施两个方面提出，优先考虑工程技术措施。14控制措施的有效
21、性估计提议的控制措施消除或减轻危险的程度，按照下表进行选择相应等级序号纠正程度等级1肯定消除危害，100%12风险至少降低75%，但不是完全23风险降低50%至75%34风险降低25%至50%45对风险的影响小（低于25%）615措施成本因素根据所提出的建议措施，估计可能需要花费的成本并对应下表选择相应等级。序号成本因素等级1超过500万元102100万元-500万元6350万元-100万元4410万元-50万元355万元-10万元261万元-5万元171万元以下0.516措施判断结果计算出具体的判断数值，计算公式如下：；判断（J）10，预期的控制措施的费用支出恰当判断（J）10，预期的控制措
22、施的费用支出不恰当。17建议措施的采纳方式对评估结果风险值大于70的作业步骤，根据现场的操作性、适宜性、资源等情况判断，通过作业指导书、专项方案（三措）、施工安全作业票进行采纳，目的是使控制措施得到执行，杜绝控制措施与作业流程或步骤分离的传统管理习惯。5.5重大危险源辨识与监控5.5.1依照法律、行政法规的规定，使用危险化学品单位应当按照危险化学品重大危险源辨识（GB182184）标准要求，对本单位所涉及使用的危险化学品储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识工作，并记录辨识过程与结果，实施监控。5.5.2重大危险源分级和控制工作，按危险化学品重大危险源辨识（GB182184）和危险化学
23、品重大危险源监督管理暂行规定（国家生产监督管理总局令第40号）规定要求开展。5.6作业过程危害辨识与风险评估结果的应用5.6.1关键任务识别5.6.1.1各专业管理部门应根据评估结果、系统识别可能造成人员、财产或环境等严重损失的关键任务。关键任务识别的方法按照云南送变电工程公司关键任务分析技术标准（附件九）的要求实施。5.6.1.2安全监管部汇总各专业管理部门关键任务清单，并发布。5.6.1.3各施工项目部、运检工作站、生产车间以公司发布的关键任务清单为基础，结合工程实际情况开展本项目部的关键任务分析，形成本工程的关键任务清单，并基于关键任务清单制定作业指导书。5.6.2建立重大风险清单（格式
24、见附件七）。5.6.2.1公司安监部依据基准风险评估结果，对于评估为中、高以上风险等级的危害，形成公司重大风险清单作为风险控制的重点加以重点关注和实施控制。5.6.2.2各施工项目部、运检工作站、车间依据基准风险评估结果，对于评估为中、高以上风险等级的危害，形成各自的重大风险清单作为风险控制的重点加以重点关注和实施控制。5.6.3形成风险概述报告（格式见附件八风险概述报告样本）5.6.3.1公司各专业管理部门，依据基准风险评估结果形成各专业的作业风险概述报告，明确各专业作业中存在的中、高风险问题，关键任务分布情况，对应的制定风险控制管理措施并认真落实。5.6.3.2安全监管部汇总各专业管理部门
25、作业风险概述，形成云南省送变电工程公司风险概述报告，用于指导风险控制，风险预警，特别对高风险问题制定风险控制管理方案。提到附件8风险概述报告样本5.6.3.3各工程项目部/运检工作站/车间依据基准风险评估结果形成各自的作业风险概述，明确作业中存在的中、高风险问题，关键任务分布情况，对应的制定风险控制管理措施并认真落实。5.6.3.4各级风险概述报告应用于：（1）风险评估结果中属于设备、设施、工器具的风险问题作为更新换代的立项依据。（2）风险评估结果中属于人员行为的风险问题作为安全教育培训需求分析调查和培训计划的制定依据。（3）风险评估结果中属于作业方法、规程制度的风险问题，有关部门对管理流程、
26、制度、标准和作业指导书、三大措施等技术文件的制订与修订依据，纳入纠正与预防系统处理。（4）风险评估结果中属于职业健康危害风险问题，作为提出个人防护用品配置需求，指导安措计划的制定依据。（5）应用评估结果对员工进行培训/技术交底.使员工了解有关的危害，培养员工在工作中建立良好的工作习惯。（6）指导应急预案的编制、演练、回顾和更新。 （7）指导作业专项管理方案的制定。5.7按照“四分管控”的原则，对作业风险实施全领域、全过程的动态闭环管控，避免各类安全生产事故、事件的发生。5.7.1公司各级、各专业风险管控部门/工程项目部/运检工作站/车间，应按以下风险控制层次顺序，选择制定针对性的风险控制措施。
27、5.7.1.1 消除(不进行该类风险的作业或不使用具有该类风险的设备、设施，属于首先选择的风险控制方法)。5.7.1.2替代（采用风险较低等级的作业方法或使用风险等级较低的设备、设施，以替代原有的高风险等级的作业方法或设备、设施）。5.7.1.3转移（购买保险或进行发包，转移风险）。5.7.1.4 工程/隔离（通过修理、改造、采用科技手段等方法控制现有风险）。5.7.1.5 行政管理(通过制定管理程序、检查、保养及培训等行政管理手段控制风险)。5.7.1.6 个人防护（最后选用的方法，即为员工配置个人防护用品）。5.7.2公司各级、各专业风险管控部门/工程项目部/运检工作站/车间，对不同等级的
28、作业风险，按以下要求实施控制。5.7.2.1 可接受的风险：施工负责人或部门负责人在安排工作时，提醒相关施工人员注意，严格执行现有的控制措施。5.7.2.2低风险：在编制工作计划、施工方案及安全技术措施、作业指导书分析时，充分考虑导致风险的因素，制定合理方案或选择适宜的施工方法；施工负责人或部门负责人安排工作时，提醒施工人员充分重视并强调注意事项，严格执行现有的控制措施。5.7.2.3中等风险：在工作计划、编制施工方案及安全技术措施、作业指导书中，有针对具体的风险项目制定预防措施或改进措施；组织对从事与风险相关活动的人员进行培训、交底，讲解控制要求和防范措施；施工负责人或部门负责人安排工作时，
29、讲解注意事项，交代预防措施，强调禁止事项，过程中严格执行预防措施或改进措施。5.7.2.4 高风险按具体风险项目制定专门的施工方案及安全技术措施(或职业健康安全管理方案)，其中必须明确资源配置、人员职责、实施方案、工作流程、实施进度以及检查控制等;根据情况，组织专门的技术安全交底或进行专门的培训，确保与风险相关的部门或人员都能根据方案或措施按要求开展工作;职能部门对实施过程进行检查、监督、控制。5.7.2.5特高的风险应停止作业、重新进行施工安排或设计。5.7.3对于识别为关键任务的作业，按以下控制：施工生产作业类关键任务的作业，各部门（单位）班组应编制使用作业指导书进行控制；复杂施工类关键任
30、务的作业，各部门（单位）班组还应编制三大措施进行控制；对于作业方法改进、作业工器具改良、设备改造等关键任务的作业，需进行提级管控。在关键任务执行过程中，项目管理部门针对识别的关键任务及其风险程度，对关键任务开展过程进行作业任务观察。5.7.4 所有风险控制措施在确定前由各级风险管控部门、单位组织进行风险财政分析，确保其经济性与合理性；同时应结合现场实际分析其可行性、适用性和可操作性，特别关注确定的风险控制措施可能带来的新风险。5.7.5风险控制措施应明确具体执行的人员、计划完成时间、所需资源、跟踪人员。5.7.6风险控制措施需要多个部门、单位配合实施的，各级风险管控责任部门、单位应将风险控制措
31、施要求及时反馈到相关的安全监管、工程管理、运检管理、应急管理、人力资源等部门进行协同管控。5.8 过程监测5.8.1公司各级专业管理部门应对管辖范围内的各类风险管控措施及计划的实施情况及控制效果， 进行分层、分级的督促和指导，确保风险控制措施全面、及时、有效的落实。5.8.2安全监管部在进行例行检查时，应监测本标准是否符合公司的业务及管理活动实际情况及风险控制实施效果。5.8.3安全监管部在组织开展体系内部审核及监督检查时，应对工程项目的作业危害识别、风险评估及运行控制过程进行监视和测量，以确定危害识别是否充分、风险评估是否合理、控制措施是否适宜，是否影响职业健康安全管理目标实现。5.8.4
32、各职能部门、项目部/工作站/车间应对风险控制措施实施情况和控制效果进行评估，以确保风险控制措施及时、有效地执行和补充；作业风险控制措施落实后，各风险管控部门应及时更正风险相关信息，确保风险信息与实际情况相符。5.9回顾5.9.1 公司应每年或变化发生时，对风险评估结果进行回顾和更新，建立风险管理的动态机制。5.9.2在发生事故（包括未遂）、设备或作业程序变更、持续风险评估中出现明显不符合和员工反馈出新的风险信息时，各风险管控部门对风险评估结果进行回顾和修订，对风险概述进行回顾、更新，确保风险评估信息与生产实际相符。5.9.3 每年或当公司内部和外部变化产生时，公司各风险管控部门对风险评估方法进
33、行回顾和更新。5.9.4每年对本部门、单位的风险评估与控制管理工作进行回顾,对本风险评估周期内的风险控制措施的有效性进行回顾, 制定下阶段改进的计划。6 附则6.1 本标准由安全监管部负责解释。6.2自本标准实施日起，原作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214019-2014）同时废止。6.3 附则6.3.1附录一：风险评估管理流程图6.3.2附录二：危害类别6.3.3附录三：细分风险种类与风险范畴6.3.4附录四：风险等级分析分值表6.3.5附录五：作业区域内风险评估表（P19-R01）6.3.6附录六：作业区域外风险评估表（P19-R02）6.3
34、.7附录七：重大风险清单（P19-R03）6.3.8附录八：风险概述报告样本6.3.9附录九：云南送变电工程公司关键任务分析技术标准19-13附录一 风险评估管理流程19-21附录二 危害类别表危害类别可能的危害因素物理危害噪声危害：机械的、电磁的、动力振动性的噪音等振动危害：机械的、电磁的、流体动力性的振动等防护缺陷危害：无防护的、防护不当的、防护距离不够的设备、设施设备、工器具缺陷危害：有缺陷的设备、设施或部件；质量不合格的工器具等。电危害：带电部位的裸露；容易产生静电的设备；电火花的产生、容易漏电的设备、雷电等。高低温物质：能造成灼伤或冻伤的物质。运动物危害：抛射物、液体飞溅、反弹、滑动
35、、冲击等。作业环境不良的危害：照明、通风、排风、温度、湿度、气压、沉降、通道、空间等。信号缺陷的危害：选用不当、位置不当、信号不清、显示不准等。标志缺陷的危害：无标志、不清楚、不规范、位置不当等。电磁辐射的危害：紫外线、电场、激光等。其他：粉尘；明火；尖锐的物体；锋利的刀具等。化学危害易燃易爆物质：乙炔瓶、氧气瓶、汽油、油漆；电缆管沟中的易燃易爆气体等。腐蚀性物质：强酸、强碱等。有毒物质：SF6的分解物、电缆管沟中的有毒气体等。自燃物质：磷其他：无油化设备泄漏或气体灭火装置误动造成SF6或CO2气体超标；电焊中的锰蒸气、燃烧产生的有害气体、打印机、复印机排出的有害气体生物危害致病微生物：细菌、
36、霉菌、病毒等。传染病媒介物。致害动物：蛇、狗、熊、大象、蜂等。致害植物：漆树、荨麻等。其他生物危害：人机工效危害设计差、不方便使用的工具狭小的作业空间重复运动人工运输或处理繁琐的设计或技术过于发力差的接触面不符合习惯的信息不方便搬运物品的通道不方便操作的设备围栏、标示牌的设置只考虑安全性不考虑合理性社会、心理、生理危害负荷超限：监视的压力、工作压力、工作强度大、连续工作等。健康状况异常：带病工作、过度疲劳后工作等。心理异常：麻痹、失意、情绪变化无常、过度紧张、冒险心理等社会家庭关系异常：胁迫、与同事关系不好、家庭不和睦、家庭负担重、社会福利问题等。辨识功能缺陷：感知迟钝、色盲、听力下降等。行为
37、危害指挥错误：违章、失误、强令、冒险指挥等操作失误：误操作、误碰、误接线、误入间隔、违章等。监护失误：监护不到位、误监护工作等。从事禁忌作业：酒后作业、服药明确的禁忌事项等。违章作业：不按规定使用安全工器具与个人防护用品、不按规定程序作业、超速驾驶等。无资质作业：缺乏技能、缺乏经验环境危害恶劣气象点分布：高温、大风、大雾、雷暴、低温、敷冰潮湿等。自然灾害分布：地震带分布、泥石流、山洪易发区等。、设备运行环境：易积水的站点、污秽等级、易采矿区、土壤的腐蚀性、人口密集区、易外力破坏区等。道路运输条件好坏的分布。特殊的地理自然环境：保护区、防火区、高海拔区等。特殊的人文环境分布情况能源危害电高处的物
38、体高处作业高压力台风雷电机械危害滚动的物体转动的设备滑动的物体附录三 细分风险种类与风险范畴表风险范畴细分风险种类安全人身坠落、灼（烫）伤、摔绊、扭伤、坍塌、触电、交通意外、夹伤、碰撞、打击、剪切、割伤、刺伤、绞伤、中毒、窒息、咬伤、淹溺、感染、爆炸等设备设备烧损、设备疲劳损坏、设备性能下降、设备破损、设备报废、设备停运等。电网电压波动、频率波动、系统振荡、系统瓦解、局部停电、大面积停电等。健康职业病、职业性疾病、心理伤害、精神障碍，职业性疾病包括听力受损、视力受损、职业中毒、肺功能障碍、接触性皮肤伤害、肩劳损、腰肌劳损等。环境土壤污染、水污染、大气污染、生态失衡、工作环境污染等。社会责任企业
39、声誉形象受损、客户投诉。附录四 风险等级分析分值表风险评估公式：风险值 =后果(S)暴露(E )可能性(P)a) 后果：由于危害造成事故的最可能结果。序号后果的严重程度分值a安全 造成死亡3人；或重伤10人； 设备或财产损失1000万元； 造成较大及以上电力事故。100健康 造成3-9例无法复原的严重职业病； 造成9例以上很难治愈的职业病。环境 造成大范围环境破坏； 造成人员死亡、环境恢复困难； 严重违反国家环境保护法律法规。社会责任 受国家级媒体负面曝光； 受上级政府主管部门处罚或通报； 供电中断导致赔偿100万元；b安全 造成1-2人死亡；或重伤3-9人。 设备或财产损失在100万元到10
40、00万元之间； 造成一般电力事故且中断公司安全记录。50健康 造成1-2例无法复原的严重职业病； 造成3-9例以上很难治愈的职业病。环境 造成较大范围的环境破坏。 影响后果可导致急性疾病或重大伤残，居民需要撤离； 政府要求整顿。社会责任 受省级媒体或信息网络负面曝光； 受南方电网公司处罚或通报； 供电中断导致赔偿在10万元到100万元之间；c安全 造成重伤1-2人； 设备或财产损失在10万元到100万元之间； 造成一二级电力事件但未中断安全记录。25健康 造成1-2例难治愈的职业病或造成3-9例可治愈的职业病； 造成9例以上与职业有关的疾病。环境 影响到周边居民及生态环境，引起居民抗争。社会责
41、任 受地市级媒体负面曝光或居民集体联名投诉； 受省级电网公司处罚或通报； 供电中断导致赔偿在1万元到10万元之间；d安全 造成轻伤3人以上； 设备或财产损失在1万元到10万元之间； 造成三级电力事件。15健康 造成1-2例可治愈的职业病； 造成3-9例与职业有关的疾病。环境 对周边居民及环境有些影响，引起居民抱怨、投诉。社会责任 受县区级媒体负面曝光或大量居民投诉； 受外单位、本单位内部处罚或通报； 供电中断导致赔偿在1000元到1万元之间；e安全 造成轻伤1-2人； 设备或财产损失在1000元到1万元之间； 造成四级电力事件。5健康 造成1-2例与职业有关的疾病; 造成3-9例有影响健康的事
42、件。环境 轻度影响到周边居民及小范围（现场）生态环境。社会责任 部分居民投诉； 受本单位内部批评； 供电中断导致赔偿在100元到1000元之间；f安全 造成人员轻微的伤害（小的割伤、擦伤、撞伤）； 设备或财产损失在1000元以下； 造成五级电力事件。1健康 造成1-2例有健康影响的事件。环境 对现场景观有轻度影响。社会责任 个别居民投诉； 供电中断导致赔偿在100元以下；b)暴露：是危害引发最可能后果的事故序列中第一个意外事件发生的频率。序号引发事故序列的第一个意外事件发生的频率分值a持续（每天许多次）10b经常（大概每天一次）6c有时（从每周一次到每月一次）3d偶尔（从每月一次到每年一次）2
43、e很少（据说曾经发生过）1f特别少（没有发生过，但有发生的可能性）0.5c)可能性：即一旦意外事件发生，随时间形成完整事故顺序并导致结果的可能性。序号事故序列发生的可能性分值安全、环境、社会责任职业健康a如果危害事件发生，即产生最可能和预期的结果（100%）频繁：平均每6个月发生一次10b十分可能（50%）持续：平均每1年发生一次6c可能（25%）经常：平均每1-2年发生一次3d很少的可能性，据说曾经发生过偶然：3-9年发生一次1e相当少但确有可能，多年没有发生过很难：10-20年发生一次0.5f百万分之一的可能性，尽管暴露了许多年，但从来没有发生过罕见：几乎从未发生过0.1附录五 作业区域内部风险评估表P19-R01部门班、站、所评估时间序号作业任务作业步骤危害名称危害类别危害分布、特性及产生风险条件可能导致的风险后果细分风险种类风险范畴可能暴露于风险的人员、设备及其他信息现有的控制措施风险等级分析风险等级建议采取的控制措施控制措施的有效性控制措施的成本因素控制措施判断结果建议措施的采纳方式责任人/完成时间检查人/完成时间后果暴露可能性风险值专项方案施工作业票