产品外包作业管理规定V1.docx

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1、产品外包作业管理规定版本更改类型生效日期更改内容会签部门：品质： 工程：采购： 业务：研发：DCC：生产：PMC：行政： 务:制作：审核：批准：1.目的: 为确保企业外包产品满足规定要求，特规定外包方现场审核、发包过程、制程检验、交货、入库、异 常处理及客诉处理流程实施等进行有效管理。2 .适用范围：适用于本企业产品（包括最终成品、半成品和零部件等产品）外包的管理。3 .参考文件：3.1 服务管理程序。3.2 产品检验和试验管理程序。3.3 供应商管理程序生产过程管理程序3.4 采购管理程序部品承认作业规定4 .权责：4.1 文件签核的拟稿栏；采购处，审核：采购处主管，核准：采购处上二级主管。

2、4.2 2品保部：负责协助外包供方进行相关质量管理，产品检验标准的提供，协助外包方相关工艺文件 和检验标准的制订，生产过程指导及协同采购对外包方进行调查。4.3 3生产工程部：负责工艺文件的提供，协助外包方相关工艺文件的制订,生产过程指导及提供外包产 品相关技术支持。4.4 品管课：请各课通知IQC派员前往该课，依外包进料检验标准协同检验并于流程单据确认签核， 系统入账。4.5 制造处：为外包的主导部门，负责制订及实施外包计划，料品发放，图纸及相关技7ft数据的提供 ，外包产品入库点收等。4.6 物管课：外包交货入厂收货时，请各课通知物管课派员前往该课外包收料暂存区，协同数量点收 并于流程单据

3、确认签核。4.7 7采购处：负责外包方的调查及新外包方的开发工作（包括外包方议价、产能评估、保密协议和加工 受权书的签定等），外包进度的掌控及协调。4.8 研发部：负责外包产品图纸技求:数据的提供和样品确认，及提供外包产品相关技术支持；如果原 厂内自制的料品、部品现需转厂外购置（研发需对BOM的变更），采购前的承认过程和打样确认依外购 料品的正常作业程序料品承认作业规定办理即可。5 .定义：5.1 外包产品：指五金零部件冲压、喷漆、印刷、SMT、AI、木箱、PC板半成品和最终产品。5.2 外包方：指代工生产的厂商。6 .程序内容：6. 1外包方的选择：6. 1. 1选择原因：6. 1.1. 1

4、降低成本，使产品更具竞争性。6.1.1. 2现生产状况需要或重新寻找新的外包方。6. 1. 1. 3未满足WEEE&RoHS （含REACH）指令的外包方，须寻找相关能替代外包方。6. 1. 2选择原则：6. 1.2. 1保证产品质量稳定，并建有效的ISO 9001质量体系。价格适中，有按一定比例下降的空间。即要按时交货，并有售后服务。6.L 3采购处若在合格的外包方中未能找到合适的外包方，则可通过上网或其他途径寻找，找到后采 用供应商调查表的方式进行调查，必要时，会同品保部、制造处等到潜在供方处考察，提交评估 报告。并阐明调查人的意见，经采购处经理以上审批后，暂定为潜在供方，具体作业依供应商

5、管理 程序办理。6.1. 4对于合格的外包方采购处需与其进行议价、产能评估等，必要时应签定保密协议和加工 受权 书。6. 1. 5采购处对于外包方的日常管理视同供方。6. 2制造处的外包作业：6. 2. 1制造处根据实际订单及生产状况决定是否需外发作业。由制造处自制单位提出外包单（说明：已建BOM表的提供ERP系统制造通知单，暂未建 BOM表的需填写送外代工发料单）；另主管字段由单位课长签核，审核字段由制造处直属经理或协 理签核，批准字段由采购处经（副）理或协理批准，经办人字段由采购处对口外包作业人员签核。6.2. 2自制产品或外包产品如需转外购作业，需由自制单位提出成品（部品）转外购需求申请

6、单， 并需制造处协理，采购处协理，研发部经理和品保部经（副）理签核同意后，由部品加工课将签核后 的文件发放给制造处、采购处、研发部、品保部、物管课，采购即可进行外购作业；外购流程按部 品承认作业规定办理。6. 2. 2. 1研发部负责提供技7ft图纸数据。6. 2. 2. 2研发部、采购处品保部进行料品承认和样品确认作业，必要时研发部、品保部到供方的生 产现场进行确认。6. 2. 2. 3研发部收到成品（部品）转外购需求申请单后，进行BOM变更作业。6. 2. 2. 4部品加工课向研发BOM组需求逆展的料号,此明细随附于成品（部品）转外购需求申请单 一起发出给相关单位。6. 2. 2. 5采购

7、处收到成品（部品）转外购需求申请单后,须将料品来源由“厂内自制”改为“国 内采购，修改完成后邮件通知制造处、研发部、品保部、物管课、部品加工课。6. 2. 2. 6部品加工课收到采购处“厂内自制”改为“国内采购”讯息后，提供部品加工课即将完成 的待产工令单及在制工令单编号，批量等相关讯息给物管课及制造处,再由制造处评估后提出部门请 购单给采购处.（自采购处发出料品来源修改通知至收到制造处部门请购单须于2天内完成）。6. 2. 2.7厂内有制造模具的，部品加工课生产完成后，须将模具转移给供方，由采购处提供仪器 或设备转移通知单给管理部。6. 2. 2. 8供方收到模具后,首批交货时间为2025天

8、，后面正常生产时间为4045天;无模具直接转 外购的物料交期为45天。7. 3对外包方的作业要求：7.1.1 作业指导书：外包方在作业前须准备好相关过程文件，制造生产之产品作业指导书。6. 该作业指导书可由生产工程部制作发行到外包方，外包方若发现在实际生产过程中有因作 业指导书排定不合理而影响生产之作业困难时，由外包方提出要求变更修改，再统一由生产工程部修 改。7. 为了统一有效的进行管理，凡由生产工程部发放给外包方作业指导书时，生产工程部均需 进行签名记录，包括作业指导书的编制日期和版本。8. 外包方根据实际生产需要也可制订相关作业指导书，但需经生产工程部确认合格方可使用。 五金零部件冲压、

9、喷漆、卬刷等料品的外包，图纸数据由部品加工课负责提供给外包方，需保 持最新有效版本。木工料品的外包，图纸数据由木工课负责提供给外包方，需保持最新有效版本。6. 3.4SMT. AI等半成品的外包，由SMT课负责提供图纸数据。检验标准书：检验标准书由品保部负责提供给外包方，如果外包方对检验标准有任何疑问需通 知品保部相关人员进行确认，确认通过后外包方则可进行检验作业。课PC板半成品（包括插件，过波峰焊，加工和测试等工序）和最终产品的外包则按上述条款要求作业，SOP由生产工程部负责提供，生产及测试相关的工、模、夹、治具由生产工 程部负责组织处理，SIP品保负责提供，外包方的MP1生产由PE和QE现

10、场指导生产。另五金零部件 冲压、喷漆、印刷和SMT、AI等半成品外包的生产如有协助需求，外包方通知采购处，由采购处联络 品保组织处理。6. 3. 7首件确认：6. 3. 7. 1每一订单机种生产组立的第一台产品要做首件确认，如有需要时外包方可通知品管课相关 品管人员到现场进行确认。6. 3. 7. 2产品扁平电缆投入生产过程中第一件产品，每一工序生产技术人员、品管人员、生产线扁 平电缆人员须进行确认；生产组立主要以作业指导书为准。6. 3. 7. 3首件确认时，相关人员须依照订单要求、联络单、测试规格进行，合格则生产单位继续生 产，不合格时则需进行处理（订单要求、联络单、变更单由制造处负责整理

11、提供）.6. 3. 7. 4在首件确认过程中需依照产品相对应的BOM检验核对，确保产品用料正确，例如对于需符 合WEEE和RoHS （含REACH）指令的产品，所有料品不能有混用错用等不符现象发生。6. 3. 8首件制品的标识：产品经确认合格后需放置生产线固定区域，该区域需用牌子标识“首件制品 6.3. 9如果在首件的确认过程中有任何疑问，通过品保部人员到发包厂生产线确认，确认合格后，方 可继续生产，生产过程的要求要符合作业指导书和IPC要求作业，检验过程中有不符合的产品要进行 标识处理。6. 4外包方的过程检验和试验：作业人员需做好自助检验，应养成把下关当作顾客，形成自主检验的习惯。6. 4

12、. 2产品检测人员必须经过上岗培训，合格后方能上岗。过程中的检验包括：初检、终检、安规检测，生产过程中产品包装前外包方需进行100%检验， 合格后方可流至下一关序。6. 4. 4修理品必须从初检开始进行测试。6. 4. 5外包方的MP1生产由品保组织相关人员到外包方的生产现场进行首件确认和质量管控关键工序 确认，外包方的品管人员在生产完成检验入库后，本企业品管0QC人员依本企业SIP要求进行检验确 认，合格方可交货本企业，如不合格外包方则需返工处理直至合格。6.4. 6外包方在生产过程中如有任何品保疑问，请联络本企业采购处人员立即组织处理。6. 4. 7包装数量（来料少数）问题，由发包单位洽外

13、包方处理。6. 5外包方产品入库检验：外包方在生产入库时必须进行抽样检查，抽样标准依本企业检验标准书规定实施，合格后方可 入库。6. 6外包方产品交货的相关要求：6. 6. 1外包方需依我企业外包单之时间要求交货。6. 6. 2外包方必须随货提供合格的检验报告：6. 6. 2.1部品外包和最终产品外包部份，如果是入库物管课仓库的部品，厂商将送货单送给物管点 收处，由物管课点收人员进行暂收开单作业，由IQC负责检验后再入库；如果是入库资材部成品仓库 的产品，资材负责通知物管点收，品管0QC负责检验入库。6. 6. 2. 2部品加工课五金零部件冲压、喷漆、印刷外包交货由部品加工课负责外包交货入厂收

14、货 时，通知物管课派员前往该课外包收料暂存区，协同数量点收并于流程单据确认签核，通知IQC派员 前往依外包进料检验标准协同检验并丁流程单据确认签核，系统入账。部品加工6. 6. 2. 3 SMT AI由SMT负责点收和检验,确认无误后，SMT课SMT外包交货入厂收货时，通知物管 课派员前往该课外包收料暂存区，协同数量点收并于流程单据确认签核，通知IQC派员前往依外包进 料检验标准协同检验并于流程单据确认签核，系统入账。6. 6. 2. 4 SMT课PC板半成品外包交货入厂收货时，通知物管课派员前往该课外包收料暂存区，协同 数量点收并于流程单据确认签核，通知IQC派员前往依外包进料检验标准协同检

15、验并于流程单据确认 签核，系统入账。6. 6. 2. 5木工课木箱外包交货由木工课负责外包交货入厂收货时，通知物管课派员前往该课外包收 料暂存区，协同数量点收并于流程单据确认签核，通知IQC派员前往依外包进料检验标准协同检验并 于流程单据确认签核，系统入账。6. 6. 3最终产品和SMT课PC板半成品外包方每LOT产品其品管检验合格后方可入库，另其MP1需连络 品管课主管安排品管人员驻厂检验，如果品管人员在检验过程中发现不合格则需作退货处理。6. 6. 3. 1品管驻厂检验采用抽样方序：依MIL-STD-105E一般检验水平中的II级水平，其AQL值CR 为0 MA为0.65、MI为2.5,检

16、验结果记录于XX课XX线制品检验记录表（当日需提交给外包方）。6. 6. 3. 2不合格发生时品管人员需以不合格品处理单（当日需提交给外包方）的形式提出，提交 外包方的质量主管作退货返工处理，返工后需再作检验（按6. 8. 3.1要求）至合格为止。6. 6. 3. 3外包方不能因为品管人员的检验而免于其产品质量责任，如果发生客诉赔偿原因为外包方 作业造成，其须承担100%责任。6. 6. 4外包方生产的产品相关试验需依SIP要求实验，如有困难本企业品保配合完成。6.7外包产品顾客抱怨的处理：6. 7.1外包产品如发生顾客抱怨，营业部需按服务管理程序开立顾客抱怨处理单，品保部接到 顾客抱怨处理单

17、，立即组织外包方进行处理，另外包方不能因为品管人员的检验而免于其产品质量责 任，如果发生客诉赔偿原因为外包方作业造成，其须承担100%责任。6. 8不合格品之处理：6. 8.1系统自动卡关，工单未足发料无法入账完工结案。外包交货时检验之不合格品，先通知外包方补料，于产线发现之不良品，由IQC作业外包退料。 部品加工课五金零部件-每月底会提供外包特结通知单，备注：“厂商损耗”之特结数量，由 采购作业折让扣款。6 . 8. 4上述相关信息必须提供采购处进行外包商进度的掌控与协调。7 .相关记录：7.1 成品（部品）转外购需求申请单。7.2 送外代工发料单。7 . 3制造通知单。7.4 不合格品处理单。7.5 XX课XX线制品检验记录表.附件：附件一产品外包作业管理规定流程图。附件二自制产品或外包产品转外购作业流程。附件一产品外包作业管理规定流程图1、质量稳定外包方选择外包方选择2、价格适中3、按时交货合格外包方外发作业SMT AI PC板半成 品外发作业SMT AI PC板半成 品外发作业最终产品外发作业五金零部件冲压喷漆印刷、木工外发作业料品发放培训合格员工方可上岗