集团有限公司督查督办工作管理办法考核实施细则.docx

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1、集团有限公司督查督办工作管理办法考核实施细则第一章总则第一条督查督办是为推动公司生产经营目标、管理制度、 管理决策、管理措施、领导重要指示及重大战略部署的贯彻落实 而开展督促检查工作的总称，是服务领导决策，强化执行力建设, 确保公司令行禁止、高效运转、高质量发展的重要手段。第二条督查督办工作应遵循的原则：（一）围绕中心，突出重点。紧密围绕公司中心任务和重点工 作开展，集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署、重要事 项的督办落实。（二）明确责任，分级负责。督查督办归口部门为集团办公室, 其他部门根据职责履行督查督办主体责任，做到各司其职、各负 其责。（三）动态管理，过程控制。对督查督办事项进行

2、过程监控， “督“帮”结合，发挥桥梁纽带作用，及时协调处理督查督办.工作中出现的矛盾和问题，做到过程发现问题、反映问题、解决 问题。（四）客观公正，量质并举。对于督查督办事项，要客观分析、 公正评判，兼顾完成时限要求和质量要求。（五）强化创新，注重实效。转变工作作风、改进工作方式、 创新督办手段、深入工作一线、确保督办实效，做到任务明、问 题清、督到位，件件有落实、事事有交待。第三条 本办法所称部门包括公司各部门、工程建设项目管 理部和分（子）公司。第二章组织体系和职责分工第四条 公司督查督办工作实行主要领导负责制。公司主要 领导为公司督查督办工作总责任人，全面负责公司党委、行政各（一）考核结

3、果纳入公司综合考核体系，同时各部门年度考核 结果与部门负责人个人年度绩效考核挂钩。（二）督查督办工作简报将定期公布各部门督办工作完成 及反馈情况，并按照综合指标进行排名。（三）对督查督办工作中业绩突出的承办部门和个人，将给予 表彰和奖励。（四）年度内受到3次及以上催办的承办部门，给予通报批评。（五）对列入督查督办事项的工作，承办部门无正当理由经催 办仍不能按时、按要求完成的，或对交办的督查督办事项敷衍塞 责推诿的，或反馈的信息、上报的处理结果内容严重失实、弄虚 作假，情节恶劣、造成不良影响的，将报请公司领导，由纪检监 察部启动执纪问责程序，按相关规定处理。第五章附则第三十七条 本办法由集团办公

4、室负责解释。第三十八条 本办法自印发之日起施行，原x集团有限公 司督查督办工作制度（x号）同时废止。附件：1.督查督办工作流程.督查督办通知2 督查督办工作延期申请.催办通知3 .督查督办事项.督查督办事项完成情况反馈单4 .督查督办考核实施细则.督查督办事项立项流程图（0A系统）5 .督查督办事延期或撤销申请流程图（0A系统）.督查督办事催办通知书发起流程图（0A系统）6 .督查督办事项办结申请流程（0A系统）附件1附件2督查督办通知XX：根据公司X年X月X日（召开的董事会、党委会、总经理办 公会作出的决策，上级主管 单位重要批示精神等.现交由你部门对XX事项进行办理。请你部门在接到通知后，

5、于X年X 月X日前办结此事，并将开展落实情况反馈至办公室。如对本通知有异议，请于收到本通知后1个工作日内提出意 见，退回办公室重新审核，过期未提出意见的视为正式受理。特此通知。XX集团有限公司办公室X年X月X日（联系人：联系电话：）附件3督查督办工作延期申请集团办公室：（部门）于X月X日收到的督查督办通知中，第X项工作 任务XX,现由于XX等原因，无法按照限定时间完成。现申请延 期，建议该事项办结时间延迟到X年X月X日。特此申请。申请部门：X年X月X日（联系人：联系电话：）附件4催办通知XX：根据XX督办（X）号文件的要求，你部门应于X年X月X日 前将XX事项办理结果反馈至办公室。现已超过办结

6、时限，特此 催办。请接此催办通知后迅速督促落实并及时反馈。XX集团有限公司办公室X年X月X日（联系人：联系电话：）督查督办事项撤销申请集团办公室：（部门）于X月X日收到的督查督办通知中，第X项工作 任务XX,现由于XX等原因，无法开展。特对该事项提出撤销督 办，请审批。特此申请。申请部门：X年X月X日（联系人:联系电话：）x集团有限公司督查督办完成情况反馈单督查督办事项摘要已办结情况/未办 结原因（可另附页）部门盖章（承办人:联系电话：）X年X月X日办结验收部门签字部门盖章（承办人:联系电话：）X年X月X日办公室审核意见公司领导批示注：1.承办/协办部主要负责人签收后，将存根交由办公室列入 台

7、帐。2 .若督办事项有多个时间节点，每个节点到期之日24:00前均须 向办公室报工作完成情况。3 .事项办结时间以承办/协办部门向办公室报送办结情况之时为 准。4 .到期未办结事项需公司领导批示，按期办结事项由验收部门和 办公室确认即可。督查查茅办工作考核实施细则序号考核项目考核内容考核标准评分细则分值备注1加分项目督办 事项完成 情况，公 司督办系 统线上反 馈规范性 和及时性按督办 工作事项的 要求，保质保 量完成工作 任务，线上反 馈规范、及 时。1.督办事项保质 保量完成的，每按 时完成1项,主办 部门加0.5分，配 合部门加0.2分； 每提前完成一天， 主办部门加0.2 分，配合部门

8、加 0. 1 分。2.督办事项线上 反馈规范、及时 的，主办部门加 0. 1 分。2扣分项目督办工作 完成及反 馈情况。在规定 时限完成并 反馈办理情 况，反馈报告 格式规范、内 容完整、数据 准确。1 .未按时完成，也 未提前申请延期 的，主办部门扣3 分、配合部门扣2 分。2 .收至I催办通矢口 书的，主办部门 扣2分、配合部门 扣1分。无3 .已按时完成但 完成质量不满足 要求，出现返工 的，主办部门扣2 分。4 .已按时完成但 未按规定时.限上 报办理情况，也未 提前做出解释说 明的，主办部门扣 1分.5 .反馈内容与任 务要求不符，领导 批示退回重办的， 主办部门扣2分。6 .经督办

9、催办仍 未上报乃至影响 汇总工作的，主办 部门扣1分。7 .反馈材料格式 不符合本办法要 求的，主办部门扣 1分。附件8督查督办事项立项流程图（OA系统）转入过程转入过程附件9督查督办事延期或撤销申请流程图（OA系统）是 .M 承办部f J分一营4 办公室分管附件10督查督办事催办通知书发起流程图（OA系统）附件11督查督办事项办结申请流程（OA ）项事项督查督办工作。公司其他领导按照分工对总责任人负责, 领导组织公司督查督办工作开展。第五条 集团办公室是公司督查督办工作的归口管理部门, 设立督查督办岗，具体负责督查督办工作组织开展。各部门要高 度.重视督查督办工作，建立健全各自的督查督办工作

10、体系，负 责跟踪做好本部门承办事项的开展落实，安排专门人员作为督查 督办工作联络人。第六条 集团办公室在督查督办工作中的主要职责：（一）负责建立健全督查督办工作管理规定及相关工作制度 体系。（二）组织开展督查督办调研、检查、考核活动。（三）对其他部门提请的督办事项进行立项审核。（四）对督查督办工作情况定期总结汇报，加强成果运用和交 流。（五）负责对督查督办工作提出奖惩建议。（六）负责受理有关督查督办工作的申诉。（七）完成公司领导交办的其他督查督办任务。第七条 督办工作联络人负责本部门督查督办日常管理工 作,主要职责为：（一）拟定本部门需要进行督查督办的事项，提请集团办公室 进行督办立项。（二）

11、协调并督促本部门承办项目负责人按照督办要求按时 反馈报送工作进展情况和办理结果。（三）针对督查督办事项推进过程中存在的问题及时进行协 调处理，并提出意见和解决方案。（四）负责本部门督办工作台帐管理，做好日常各类督查督办 相关档案、资料的归档与管理工作。第三章 工作内容和工作程序第八条督查督办工作内容主要包括：（一）.上级机关批示、交办、转办的事项.由集团办公室负责 整理成督查督办通知，下发至相关部门，并及时跟进和反馈。（二）重要会议议定的事项集团办公室安排人员参加党委会、董事会、总经理办公会等 公司重要会议，并根据会议议定的事项整理成督查督办通知，做 好会议议定事项的跟进与反馈。（三）公司领导

12、批（交）办的事项.公司领导在各类公文中批示的有关事项，或在各种会议、场 合交代布置的任务，由集团办公室负责，根据重要及紧急程度, 通过口头、电话督办或发督查督办通知的形式，做好跟进与反馈。（四）各业务归口部门提请需要督查督办的事项。（五）其他需要督查督办或公司领导临时交办的事项。（六）外部单位需要业务归口部门配合按期完成的事项。第九条集团办公室在下发督查督办通知前，应与相关部门 提前做好沟通、交流，确定具体督查督办事项相关内容和要求, 有效提高督查督办工作效率和质量。第十条督查督办工作方法（一）专项督查。重大决策或领导批（交）办的重要事项，按“一 事一督”的方式进行督办。（二）现场督查。督办事

13、项交付给承办部门后，督办工作人员 要加强与被督办部门之间的沟通与联系，建立与部门负责人、直 接执行人之间的良好沟通渠道，通过现场检查、直接见面沟通的 形式，实时、深入地跟踪、了解、督办相关工作开展，确保工作 进度。（三）联合督查。组织相关职能部门联合督促检查。（四）催办催报。对已交办事项，及时跟踪提醒，督促按期上 报，对未能按时办复的部门，要求汇报办理过程，说明情况再提 出时限要求，并做好催办时间和过程的台帐记录。（五）定时反馈。对周期性较长的督查督办事项，按节点进度 反馈工作开展情况。（六）组织协调。对在运行中遇到困难的督查督办事项，通过 沟通协调或组织召开专项会议，协调推进。（七）结果核查

14、。对已办结的重要督查督办事项进行回访复核, 防止弄虚作假或出现反弹。第十一条督查督办的基本形式为专项督查和联合督查。第十二条专项督查按下列程序实施（一）立项专项督查主要针对。上级和公司明确要求限期完成的某项工 作任务，不定期开展。在上级单位来文来电、公司做出重要决策 事项、工作部署及领导批（交）办后，由集团办公室根据办理时限 及要求，起草督查督办通知（见附件2）。督查督办通知 应确定督查督办任务内容，明确督办事项的办理要求、办结期限 和承办部门，集团办公室分管领导审签后发承办部门，重大事项 须经公司主要领导审签后发送。（二）承办承办部门在规定时限内组织办理。集团办公室应及时掌握承 办部门的落实

15、情况，及时发现、反映和协调解决办理过程中出现 的矛盾和问题。对涉及两个以上部门共同承办的事项，按照领导 分工和部门职责确定主办部门，由主办部门牵头组织办理。（三）延期对特殊情况需要延长办理时限的督办事项，承办部门应在办 理时限到期前，提前5个工作日以上向办公室递交督查督办工 作延期申请（见附件3）。（四）催办对没有按规定时限完成，也没有办理延期或延期未被批准的 事项，办公室向承办部门发催办通知（见附件4）,按原定时 间考核。（五）反馈承办部门应在规定时间内完成督办任务，并将办理结果形成 督查督办事项完成情况反馈单（以下简称反馈单，见附件 6）,报集团办公室。（六）办结督办事项有下游或者接收部门

16、的，原则由下游部门或接收部 门对办结结果进行验收确认，由承办部门向集团办公室提交反 馈单，并及时向上级单位或公司领导汇报落实情况。若无下游 或者接收部门的督办事项，由集团办公室组织相关人员对办结结 果进行验收确认。对应解决而未解决或未解决好的督办事项，按 未完成事项处理，纳入公司绩效综合考核体系。（七）归档督查督办事项办结后，集团办公室要及时将督查督办过程中 的领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件素材立 卷归档。（A）撤销确因客观原因或不可抗外界因素造成督查督办事项不能按 时、按要求完成的，承办部门可提出撤销督查督办事项申请（督 查督办事项撤销申请，见附件5）,经集团办公室审核后报

17、公司 主要领导批准，可免于督办。第十三条 联合督查主要针对影响重大、涉及面广、持续时 间长的复杂工作任务，不定期进行。开展联合督查应由集团办公 室牵头，从相关职能部门抽调人员参与督查，组成临时督查小组, 按照专项督查的相关程序开展督查工作。第十四条承办部门应按照下列程序办理专项督查和联合 督查事项：（一）督办受理。接到督查督办通知后，承办部门负责人 要按照督查督办通知要求，提出办理意见。对交办事项有异 议的，可在收到督查督办通知后的1个工作日内提出意见, 退回集团办公室重新审核。过期未提出意见的视为正式受理。（二）高效落实。承办部门要加强对督查督办事项办理工作的 组织领导，采取切实有效措施，确

18、保办理工作及时到位。（三）上报结果。反馈单须经承办部门主要负责人、办结 验收部门主要负责人签字并加盖公章后，在规定时限内报送集团 办公室。第十五条多部门承办涉及两个及以。上承办部门的事项，由责任部门牵头办理, 参与部门要积极配合，主动与责任部门协商，共同做好督查督办 事项的办理工作。办理结果的报告由责任部门负责。第十六条分歧处理责任部门、参与部门在办理过程中或对于办理结果出现意见 分歧时，由责任部门负责人协调解决。经协调仍不能取得一致意 见的，由责任部门将意见分歧、协调经过、解决建议等，报请公 司分管领导协调处理。仍无法形成一致意见的，提交公司主要领 导裁决。第十七条督查督办通报集团办公室定期

19、对督查督办工作开展情况、工作质量和办理 落实情况，以督查督办工作简报的形式进行通报。对督办事 项落实较好的予以表扬，加以推广；对不足之处，及时指出，督 促改进；对落实不到位的，要进行通报批评。第十八条 承办部门要认真做好督查督办工作的台帐管理， 各类台帐既要分门别类又要反映出“一事一督”的原则，也要反 映督办工作的各个环节。督办工作台帐应包括但不限于以下内容:（一）本部门督办工作相关规章制度。（二）承办事项的督查督办通知延期申请催办通知 或者反馈单等。（三）本部门落实承办事项过程中相关的其他各类文件、资料。第四章 考核管理和考核内容第十九条 督查督办工作考核遵循“围绕中心、服务发展、 严把质量

20、、注重实效”的原则，督查督办工作任务完成情况和过 程管理相结合，与绩效考核挂钩。第二十条 督查督办工作考核以季度为单位进行考核，年度 考核成绩以全年四个季度考核成绩得分为基础进行计算。第二十一条 公司各部门、工程建设项目管理部、分（子） 公司均纳入督查督办考核范围。第二十二条 多部门承办的事项，各部门在考核中均为该事 项的责任部门，所承担的考核权重相同。第二十三条督办事项未按时完成，也未提前申请延期的， 减发主办部门绩效1500元，减发配合部门绩效1000元。对上级 部门（单位）批（交）办、督办的事项，未按时完成或完成后质量达 不到要求的，根据事项重要程度和对公司的影响程度减发 2000-30

21、00 元。第二十四条 对周期较长、需定期反馈的督办事项，连续两 次未按节点完成、收到催办通知书的，减发主办部门绩效 1000元,减发配合部门绩效500元。第二十五条督办事项虽按时完成，完成质量达不到要求返 工的，减发主办部门绩效1000元。第二十六条 督办事项反馈内容与任务要求不符，领导批示 退.回重办的，减发主办部门绩效1000元。第二十七条督办事项虽按时完成，未按规定时限上报办理 情况、未提前做出说明的，减发主办部门绩效500元。第二十八条 经督办催办仍未.上报乃至影响汇总工作的， 减发主办部门绩效500元。第二十九条督办事项反馈材料格式不符合本办法要求的, 减发主办部门绩效500元。第三

22、十条部门未确督办工作人员，影响督办工作正常开展 的，减发主办部门绩效500元。第三十一条 未建立督办工作台帐的，减发主办部门绩效 500 元。第三十二条 督办事项台帐不完整、资料不齐全、管理存在 漏洞的，减发主办部门绩效500元。第三十三条 根据各部门督办事项数量、完成情况、公司督 办系统线上反馈规范性和及时性，按照季度和年度得分情况对各 部门相关指标进行综合排名：（一）季度考核得分采用百分制。季度考核得分二季度内应完成的督办项目完成率x 100+加分 项合计-扣分项合计加分项、扣分项具体细则详见督查督办考核实施细则（附 件7）（二）本季度内督办项目数量为零的部门，本季度考核得督查 督办基础分

23、100分。（三）季度考核方式.季度末任务确认次季度第一周，集团办公室对本季度督办工作任务完成情况 进行汇总统计，计算季度工作任务总体完成情况。1 .季度末考核季度第一周，集团办公室根据季度工作总体完成情况进行统 计后计算出.上季度考核得分。对于季度应完成而未完成的，且 在督查事项中未撤销的工作，自动转入下一季度继续考核，直到 任务完成或撤销。第三十四条 年度考核（一）年度考核采用百分制。年度考核得分二（一季度考核得分x 25%十二季度考核得分 x25%十三季度考核得分x 25%+四季度考核得分x25%）x督办工作 权重系数（二）为进一步加强督查督办考核工作的公平性，充分提高各 部门完成督办工作任务的积极性，特引入督办工作权重系数，权 重系数共分为三挡，划分标准为本部门全年承担的各类督办工作 任务总数在全公司各部门的排名，具体如下：档次系数本档次划分比例第一档1.210%第二档1. 120%第三档170%注：第一档第二档向下取整。（三）年度考核方式次年度1月份，集团办公室对全年各季度考核结果、督办工作数量、完成情况等内容进行统计，计算出年度考核得分。第三十五条督查督办工作年度考核得分纳入公司综合考 核体系。第三十六条考核结果运用