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1、浏阳市市容环境卫生维护中心2020年部门整体支出绩效自评报告目录一、部门概况（一）部门职能概述（二）部门组织机构及人员情况（三）年度重点工作计划（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围二、部门整体支出资金管理及使用情况（一）基本支出（二）项目支出三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析（二）项目管理情况分析四、资产管理情况五、部门整体支出绩效情况（一）单位总支出情况的绩效分析（二）单位项目资金绩效分析1、城区“一清一保”市场化项目2、城区河道“三河保洁”项目3、餐厨垃圾无害化处理项目产管理制度、清扫保洁机械化安全作业规定、清扫保洁 作业质量标准、清扫保洁作业日常管理制度、快速
2、保洁 安全生产规定、停车场管理制度、城区垃圾压缩站运行 管理制度、城区垃圾收集运输作业管理制度、乡镇业务 驾驶员车辆管理制度、应急救援管理制度、职业健康管 理制度等制度，并做到了严格落实，确保了项目高质有序进行。四、资产管理情况我单位后勤部负责单位资产的采购、管理、处置，制定了比 较完善的资产管理制度，根据生产需要配置资产，及时指导资产 使用部门严格按照规范使用资产。2020年末资产总额5377. 55万元,与2019年末相比增加 了 86. 16万元，增长率1.63%,增长的主要原因是固定资产增加 （购置了部分环卫作业车辆、装配式环保公厕等）。2020年末负债总额399. 68万元，与201
3、9年末相比减少了284. 41万元，减少41. 57%,减少的原因是减少了往来资金。五、部门整体支出绩效情况2020年年初，我单位部门预算3988. 22万元，全年支出 12604. 14万元，单位工作正常开展，项目实施顺利，完成了市 委、市政府交付的工作任务。（一）单位总支出情况的绩效分析1、经济性（1）成本（预算）控制情况。2020年度年初部门预算3988. 22 万元，全年支出12604. 14万元。原因如下：一方面由于城区服务 面积的扩大和人员经费标准提高，各项成本均有所增加；另一方 面2020年增加了我单位负责组织实施的2020年度政府重点建设 项目。（2）成本（预算）节约情况。20
4、20年决算支出较年初部门 预算增加的原因是城区“二清一保”市场化、餐厨垃圾无害化处 理、城区河道“三河保洁”市场化、城区垃圾无害化处理费和及 垃圾处理场建设投资回报和垃圾渗滤液处理费及投资回报、“二 清一保“新增区域服务费、城区垃圾分类试点项目等项目经费未 列入部门年初预算，列入2020年度政府重点项目建设计划。二 是按照“双创”要求增加了城区公厕改造和建设项目和生产车辆 购置费、清运项目经费等。2、效率性及有效性2020年，我们全面实施精细化作业，城区保持了高水平的 市容环境卫生质量，实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫生死 角，生活垃圾做到日产日清，城区河道无漂浮垃圾，餐厨垃圾收 运处理顺利
5、实施，生活垃圾无害化处理率为100%,社会效益良 好，成功创建了国家卫生城市。3、可持续性通过实施环境卫生市场化项目，由政府向社会购买相关服 务，按考核结果拨付资金，将预算与实际工作完成情况相结合， 有效提高了项目实施单位工作主动性，确保了项目可持续发展， 提升了城区环境卫生质量，为市民创造了舒适干净的工作生活环 境。(二)单位项目资金绩效分析2020年度我单位共支出项目资金10303. 96万元，各项目绩 效情况分析如下。1、城区“二清一保”市场化项目(1)项目基本情况简介。2020年为该项目第三轮承包期最 后一年。由实施单位长沙玉诚环境景观工程有限公司负责城区淮 川、集里辖区321.56万
6、平方米区域的清扫、清洗、卫生保洁作 业，合同金额为每年人民币2330. 88万元。我单位负责关口、荷 花辖区136. 15万平方米区域的清扫、清洗、卫生保洁作业，年 经费为1029. 48万元。(2)项目资金使用及管理情况。我单位依据相关法律法规 建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审 批程序和手续，财务管理制度有效执行。2020年度城区环境卫 生“二清一保”项目(包含关口、荷花标段)支出金额3352. 21 万元。(3)项目组织实施情况。“二清一保”项目按照合同要求 顺利组织实施。(4)项目绩效情况。项目正常运行，保持了高水平的城区 环境卫生质量，创造了良好的社会效益，为成
7、功创建国家卫生城 市做出了大贡献。(5)综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评 得分98分。(6)绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以 及考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。（7）主要经验及做法。我单位按照城区环境卫生“二清一 保”项目的作业标准和考核细则，对项目实施严格考核。具体做 法：一是实行路段责任制，将城区主次干道和背街小巷进行区域 划分，每天7:00-22：00对项目作业区域实时巡查，及时监督作 业质量问题，严格标准，严格处罚。二是要求项目承包公司制定 月工作计划，严格按照作业计划进行考核；三是建立了质量监督 平台，实行限时整改制度；四是实行每周工作例会，及
8、时对工作 总结和布置，与项目实施单位共同解决重点、难点问题。2、城区河道“三河保洁”项目（1）项目基本情况简介。2020年为该项目第二轮承包期最 后一年。由实施单位湖南永昌水上综合服务有限公司负责浏阳城 区浏阳河、淮川河、济川河约为23.5千米区域的保洁作业，合 同金额为每年人民币89.68万元。2020年，淮川河、济川河部 分水域保洁模式根据实际需求进行了调整，增加项目经费预算4 万元。（2）项目资金使用及管理情况。2020年度城区“三河保洁” 项目支出金额92.86万。（3）项目组织实施情况。“三河保洁”项目按照合同要求 顺利组织实施。（4）项目绩效情况。“三河保洁”项目有序开展，较好的
9、保持了河道、两侧驳岸顶、河坡、河埠卫生环境，为成功创建国 家卫生城市做出了大贡献。（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得 分98分。（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及 考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。（7）主要经验及做法。按照合同要求，对照作业标准和考核 细则，对项目实施严格考核，取得了较好的效果。3、餐厨垃圾无害化处理项目（1）项目基本情况简介。2020年城区餐厨垃圾收运处理项 目由湖南联合餐厨垃圾处理有限公司中标实施，中标合同价为每 吨376元。根据城区小散餐饮单位餐厨垃圾收运服务补充协议确 定，城区十五桌以下小散餐饮单位收运服务单价为每店每
10、天平均 单价为6.43元。该项目是将浏阳城区餐饮企业、职工食堂、学 校、配送中心、消毒碗筷厂以及小散餐饮单位等场所餐厨垃圾运 输至湖南联合餐厨垃圾处理有限公司（长沙市开福区东二环三段 198号）进行处理。实行餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集、统 一运输、科学处置，推进餐厨垃圾集中无害化处理，杜绝废弃食 用油重返食品链的现象，保证餐桌及加工食品安全。（2）项目资金使用及管理情况。2020年度餐厨垃圾收运处 理项目支出金额712.41万元。（3）项目组织实施情况。餐厨垃圾收运处理项目按照合同要 求顺利组织实施。（4）项目绩效情况。餐厨垃圾收运处理项目的实施，使我市 城区餐厨垃圾收运工作得到有效有序开
11、展，创造了良好的社会效 益，为成功创建国家卫生城市、食品安全城市做出了贡献。（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得 分96. 5分。（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及 考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。（7）主要经验及做法。按照合同要求，对照作业标准和考核 细则，对项目实施严格考核，取得了较好的效果。4、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报项 目（1）项目基本情况简介。2007年湖南仁和惠明环保科技有 限公司与浏阳市政府授权的浏阳市城管局签订浏阳市城市固体 废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书，特许经营 权的期限为30年，项目于20
12、08年4月开工建设，2008年11月 28日建成试投产。（2）项目资金使用及管理情况。2020年度生活垃圾处理费 及投资回报项目支出金额1999. 88万元，其中垃圾处理场建设投 资回报费为301.02万元，垃圾处理费1698.86万元。（3）项目组织实施情况。根据与湖南仁和惠明环保科技有限 公司签订的浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理 特许经营合同书及其补充协议和相关的工作调度会。从启用之 日起，浏阳市人民政府按实际日填埋处理量，每年按月向公司支 付填埋处理服务费（2020年5月前生活垃圾无害化处理单价按 74. 99元/吨计算;2020年6月起处理单价调准为79. 87元/吨计
13、算）。投资回报按政府确定填埋场总投资额的3. 8%作为公司的 每年的投资回报，两费合并由浏阳市人民政府按每年12个月逐 月平均支付。（4）项目绩效情况。城区垃圾无害化处理项目的实施，实现 了城区垃圾卫生填埋，无害化处理率为100%,创造了良好的社 会效益，提升了我市文明城市形象，推进了市政公用事业市场化, 保障了社会公共利益和公共安全，为成功创建国家卫生城市做出 了大贡献。（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得 分97分。（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及 考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。（7）主要经验及做法。设定反映和考核该项目的绩效目标， 将
14、该项目纳入年度工作任务并进行考核。5、垃圾清运项目（1）项目基本情况简介。我单位负责收集浏阳城区各主次干 道、居民小区、企事业单位等处产生的生活垃圾，中转运输至垃 圾填埋场卫生填埋；并与部分乡镇签订垃圾收集运输协议，将生 活垃圾中转运输至垃圾填埋场卫生填埋（由于城区生活垃圾无害 化处理场一期库容不足，2020年8月起停止部分乡镇垃圾运输 服务）。（2）项目资金使用及管理情况。2020年度垃圾清运项目支 出金额1352. 64万元。（3）项目组织实施情况。城区垃圾收集运输和部分乡镇垃圾 运输由我单位垃圾收集运输队组织实施，运转良好。（4）项目绩效情况。垃圾清运项目的实施，使我市城区产生 的生活垃
15、圾做到了日产日清，防止了垃圾二次污染，创造了良好 的社会效益，提升了我市文明城市形象，为成功创建国家卫生城 市做出了大贡献。（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得 分98分。（6）绩效评价结果应用建议。针对垃圾清运项目的特点，需 要加强内部的监督考核管理，同时需进一步加大清运项目经费的 投入。（7）主要经验及做法。我单位考核督查部对项目进行督查考 核。将实施部门和监督考核部门分开，避免既做运动员又做裁判 员的情况发生。六、存在的主要问题我中心生产车辆负责清运生活垃圾，腐蚀性大，车辆老化较 快，同时根据“双创”要求，加大了垃圾清扫、清运作业力度， 促使部分项目费用增加，经费缺口
16、较大。七、改进措施和有关建议紧扣“双创”标准，规范新建小区环卫配套设施建设。对照 生活垃圾分类收集、运输和处置的要求，以“六位一体”为作业 范围，以“九无十净”为质量标准，以“四个一个样”为管理目 标，创新作业模式，进一步提升各项环卫作业精细化水平。扩大生活垃圾分类试点范围，逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、 无害化。八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法通过制定内部专项资金管理规定，形成事前、事中、事后监 管的长效监督机制，确保资金专款专用，项目严格按照政府采购 要求进行招标，提高资金使用效率。九、部门整体支出绩效评价等级我单位2020年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资
17、金使用及管理规范，规章制度的落实到位，项目成本有效控制。 部门整体支出绩效评价得分97. 5分，绩效评价等级为“优”。附件：1、部门整体支出绩效自评基础数据表2、2020年部门整体支出绩效自评表3、2020年项目支出绩效自评表浏阳市市容环境卫生维护中心2021年6月22日部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：浏阳市市容环境卫生维护中心单位：万元说明：“项目支出需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、财政供养人员情况编制数2020年实际 在职人数控制率136人116人85.29%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费7.491.000
18、.871、公务用车购置和维护经费7.49其中：公车购置公车运行维护7.492、出国经费3、公务接待0.001.000.87项目支出：8975.061990.0710303.961、业务工作专项8975.061990.0710303.962、运行维护专项 公用经费207.71125.00226.41其中：办公经费8.707.0012.21水费、电费、差旅费8.376.906.06会议费、培训费0.901.350.00政府采购金额1920.607766.54部门整体支出预算调整3988.2212604.14厉行节约保障措施落实各项规章制度，严格控制支出。运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的
19、一般商品和服务支出。4、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报和垃 圾渗滤液处理费及投资回报项目5、垃圾清运项目六、存在的主要问题七、改进措施和有关建议八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法 九、部门整体支出绩效评价等级附相关评分表为贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理 的意见的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益 和项目管理水平，根据浏阳市财政局关于开展2020年度部门 整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知（浏财函 202112号）文件精神以及上级有关规定，我单位积极组织 人员对2020年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自 评，现将绩效
20、自评情况报告如下：一、部门概况（一）部门职能概述浏阳市市容环境卫生维护中心位于浏阳市金沙南路426-1 号，统一社会信用代码为。主要职责是负责城区环境卫生的维护 工作；负责城区主次干道、广场等清扫保洁工作；负责城区生活 废弃物的收集、运输和处理工作；协助城区渣土管理事务工作； 负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护；负责城区环卫2020年部门整体支出绩效自评表单位：万元部门（单位）名称浏阳市市容环境卫生维护中心整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款3988.2212434.22311.77%（2）其他资金0169.92资金结构：（1）基本支出1998.152300.
21、18115.12%（2）项目支出1990.0710303.96517.77%年度总 体目标年初设定目标全年完成情况1、在精益求精打造精细化管理上下功夫。2、在提质提标提升城市品质上显担当。3、在队伍建设提升工作效能上求突破。1、对照环卫精细化作业总体方案的要 求，以“六位一体”为作业范围，以“九无十净” 为质量标准，以“四个一个样”为管理目标，创 新作业模式，进一步提升各项环卫作业精细化水 平。 2、紧扣双创标准，新建改造垃圾站和城市 公共厕所，规范新建小区环卫配套设施建设，继 续推进垃圾处理设施建设进度，进一步完善城区 环卫基础设施。加强垃圾分类工作的探索，加大 生活垃圾管理条例的学习、宣传
22、和落实力度，努 力打造垃圾分类的县域模式。在精细化作业全覆 盖的基础上打造精品路段、精品片区，为提升浏 阳整体品质贡献力量。3、以党建为引领，加强队伍建设，提升工 作效能。规范各类工作流程，促进管理工作科学 化、制度化、规范化。加强作风纪律建设，做到 每日有检查、每周有提醒、每月有通报、每季有 讲评。加强宣传教育培训工作，提高全体干部职 工综合素质。加强对临聘职工群体的关心和服 务，确保中心队伍稳定。分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年 完成值自评得分偏差及 原因分析投入管理 指标30预算编审管理（3）预算编制合理，规 范各项经费不超出预 算，不超支审批全年各项经费不 超出预
23、算，不超 支审批3预算执行管理（4）预算执行情况3988.22 万元12604.14 万元3.5政府重点 建设项目 未列入部 门年初预 算。部门结转结余资金管理（4）基本支出结转 项目支出结转结余建立预算项目资金 责任制度，强化考 核，定期清理机制财政统筹4预算绩效管理（5）项目所设定的绩效 目标绩效目标合理性、 明确性绩效目标合理5预决算信息公开管理（4）预决算信息公开时效性、准确性按规定内容和 时限公开4财政监督管理（3）管理制度健全性管理制度是否健全制定相关管理制3注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。度、并得到有效 执行政
24、府采购管理（3）执行政府采购情况920.60万元7766.54 万元3政府重点 建设项目 政府采购 未列入部 门年初预 算。资产管理（4）管理制度健全性 资产管理安全性 固定资产利用率管理制度健全 资产管理安全 固定资产使用效率 高资产管理制度较 完善，资产配置 合理、处置规范， 资产利用率较 高、3产出指标25数量指标（6）城区清扫保洁、垃 圾收集运输处理情 况城区垃圾清扫、收 集运输、无害化处 理情况垃圾日产日清， 全年垃圾无害化 处理100%6质量指标（8）项目建设质量标准合格率100%8时效指标（5）项目产出时效目标 的实现程度100%100%5成本指标（6）完成项目工作目标 的成本节
25、约程度。成本节约率控制在预算内6效益指标45经济效益指标（10）项目实际所产生的 直接或间接的经济 效益经济性100%10社会效益指标（10）项目实际所产生的 社会效益100%100%10生态效益指标（7）项目对环境所产生 的积极或消极影响100%100%7可持续影响指标（8）项目后续运行及成 效发挥的可持续影 响情况可持续可持续8满意度指标（10）项目预期服务对象 对项目实施的满意 程度95%94%9总分10097.5项目支 出名称城区“二清一保”市场化项目主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位长沙玉诚环境景观工程有限公司、 浏阳市市容环境卫生维护中心项目资金 (万元)年初 预算数全年
26、预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额3360.363352.211099.76%10其中：当年财政拨款3360.363352.21上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况对浏阳城区进行清扫保洁服务，为市民提 供洁净、舒适的市容环境。实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫 生死角，有效改善了浏阳城区的环境卫生， 为市民提供了洁净、舒适的市容环境。绩效指标级标 一指二级指标三级指 标年度 指标倡实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标 (50 分)数量指标 (15)城区服 务面积457.71 万 平方米457.71 万 平方米1515质量指标 (20)“二清 一保
27、”作 业质量 标准100%98%2019时效指标(5)“二清 一保”作 业质量100%100%55成本指标 (10)2020年预 算控制数3360.36 万 元3352.21 万元1010效益 指标 (40 分)经济效益指标(10)不直接产 生经济效益不直接产 生经济效益1010社会效益指标(10)市民生活 居住环境改善市 民生活居住 环境1010生态效益指标(5) 生态环境生态环 境得到改善55可持续影响 指标(5)长期全部达成55服务对象满 意度指标 (10)100%98%109提升服务 质量，及时解 决服务诉求。总分10098项目支 出名称城区河道“三河保洁”项目主管部门浏阳市城市管理和
28、综合执法局实施单位湖南永昌水上综合服务有限公司项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额93.6892.861099.12%10其中：当年财政拨款93.6892.86上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况对浏阳河、淮川河、济川河城区段约为23.5 千米的区域进行保洁作业，改善浏阳城区河面 的环境卫生。浏阳河、淮川河、济川河城区段河道水 面没有漂浮物，两侧驳岸顶、河坡、河埠无 垃圾，沿河无杂树杂草。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标 (15)城区河道保 洁区
29、域长度23.5千米23.5千米1515质量指标 (20)浏阳城区段 水域保洁作 业质量水域保洁质 量98%2019.5增加保洁 次数时效指标 (5)浏阳城区段 水域保洁作 业时效水域保洁作 业及时率98%54.5增加保洁次 数成本指标 (10)2020年预算 控制数93.68万元92.86万元1010效益指标 (40 分)经济效 益指 (10)不直接产生 经济效益不直接产生 经济效益1010社会效 益指标 (10)改善市民生 活居住环境改善市民生 活居住环境1010生态效 益指标 (5)生态环境 得到改善生态环境得 到改善55可持续影 响指标 (5)长期全部达成55服务对象 满意度指 标(10
30、)社会公众 满意度高98%109提升服务 质量，及时解 决服务诉求。总分10098项目支 出名称餐厨垃圾无害化处理项目主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位湖南联合餐厨垃圾处理有限公司项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额712.41712.4110100%10其中：当年财政拨款712.41712.41上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况将浏阳城区餐饮企业、职工食堂、学校、 配送中心、消毒碗筷厂、小散门店等场所餐厨 垃圾运输至长沙市开福区东二环三段198号湖 南联合餐厨垃圾处理有限公司进行处理。城区餐厨垃圾全部与其他生活垃圾分开
31、收集、统一运输到长沙市集中进行无害化处 理，杜绝废弃食用油重返食品链的现象，保 证餐桌及加工食品安全。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标 (15)餐厨垃圾处 理量15000 吨15096 吨1515质量指标 (20)城区餐厨垃 圾收运全覆 盖程度城区餐厨垃 圾收运全覆 盖98%2019部分新开小散 门店未及时收 运；加强信息收 集，及时收运。时效指标 (5)城区餐厨垃 圾收运处理 时限及时98%54部分小散门 店未及时收集； 加强督促公司 及时收运。成本指标 (10)2020年预算 控制数712.41万元71
32、2.41 万 元1010效益指标 (40 分)经济效 益指 (10)不直接产生 经济效益不直接产生 经济效益1010社会效 益指标 (10)改善市民生 活居住环境市民生活居 住环境得到改善1010生态效 益指标 (5)生态环境改 善情况生态环境得 到改善55可持续影 响指标 (5) 可持续发 展情况实现了可 持续发展55服务对象 满意度指 标(10)100%98%108.5提升服务质 量，及时解决 服务诉求。总分10096.5项目支 出名称城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报项目主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位湖南仁和惠明环保科技有限公司项目资金 (万元)年初 预算数全年 预
33、算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额1999.881999.8810100%10其中：当年财政拨款1999.881999.88上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况城区垃圾无害化处理100%。全面实现了城区垃圾卫生填埋，无害化处 理 100%。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标 (15)垃圾处理量22万吨22万吨1515质量指标 (20)生活垃圾处 理无害化处 理率100%100%2020时效指标 (5)生活垃圾处 理无害化处 理时效无害化处理 及时无害化处理 较及时54有异味，需 及时
34、喷洒药 物消除异味。成本指标 (10)年度成本费 用1999.88 万 元1999.88 万元1010效益指标 (40 分)经济效 益指标 (10)不直接产生 经济效益不直接产生 经济效益1010社会效 益指标 (10)市民生活居 住环境改善了市民 生活居住环 境1010生态效 益指标 (5)生态环境 保护保护了 城区生态 环境55可持续影 响指标 (5)可持续发 展情况实现了可 持续发展55服务对象 满意度指 标(10)100%98%108提升服务质 量，及时解决 服务诉求。总分10097项目支 出名称垃圾清运项目主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位浏阳市市容环境卫生维护中心项目资金
35、(万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额958.271352.641352.6410100%10其中：当年财政拨款958.271352.641352.64上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况城区及部分乡镇垃圾及时清运，防止了垃 圾二次污染。及时收集运输到垃圾填埋场进行卫生填 埋，做到了生活垃圾日产日清，防止了垃圾 二次污染。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标殖实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标 (15)收集、运输 垃圾量收集、运输22万吨收集、运输22万吨1515质量指标 (20)城区垃圾收 集运
36、输质量100%100%2020时效指标 (5)城区垃圾收 集运输时效日产日清日产日清55成本指标 (10)2020年预算 控制数1352.64 万元1352.64 万元1010效益指标 (40 分)经济效 益指标 (10)不直接产生 经济效益不直接产生 经济效益1010社会效 益指标 (10)市民生活居 住环境改善 情况改善了市民 生活居住环 境1010生态效 益指标 (5)生态环境 保护情况保护了 生态环境55可持续影 响指标 (5)可持续发 展情况实现了可 持续发展55服务对象 满意度指 标(10)100%98%108.5垃圾收集 噪音大，需提 高服务质量。总分10098.5费的归集工作。
37、（二）部门组织机构及人员情况浏阳市市容环境卫生维护中心是浏阳市城市管理和综合执 法局管理的正科级二级机构，属财政差额拨款事业单位。内设综 合办公室、财务部、政工人事部、后勤部、考核督查部，下设清 扫保洁队、垃圾收集运输队、环卫费归集事务所、渣土运输事务 所。截止2020年12月31日，我单位在编职工116人，清扫保 洁、垃圾收集运输临聘人员328人，退休职工109人，遗属人员 3人。（三）年度重点工作计划1、在精益求精打造精细化管理上下功夫。对照环卫精细 化作业总体方案的要求，以“六位一体”为作业范围，以“九 无十净”为质量标准，以“四个一个样”为管理目标，创新作 业模式，进一步提升各项环卫作
38、业精细化水平。2、在提质提标提升城市品质上显担当。紧扣双创标准，新 建改造垃圾站和城市公共厕所，规范新建小区环卫配套设施建 设，继续推进垃圾处理设施建设进度，进一步完善城区环卫基 础设施。加强垃圾分类工作的探索，加大生活垃圾管理条例的 学习、宣传和落实力度，努力打造垃圾分类的县域模式。在精 细化作业全覆盖的基础上打造精品路段、精品片区，为提升浏 阳整体品质贡献力量。3、在队伍建设提升工作效能上求突破。以党建为引领， 加强队伍建设，提升工作效能。规范各类工作流程，促进管理工作科学化、制度化、规范化。加强作风纪律建设，做到每日 有检查、每周有提醒、每月有通报、每季有讲评。加强宣传教 育培训工作，提
39、高全体干部职工综合素质。加强对临聘职工群 体的关心和服务，确保中心队伍稳定。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范 围2020年部门整体支出12604. 14万元，其中基本支出 2300. 18万元（人员经费2073. 77万元，日常公用经费226.41万 元），主要用于职工工资福利、机关运行、工会、党建及退休人 员、遗属待遇等支出；项目支出10303.96万元，主要用于城区 “二清一保”、城区生活垃圾清运、城区河道保洁、城区垃圾无 害化处理费和垃圾处理场建设投资回报、垃圾渗滤液处理费及投 资回报、 餐厨垃圾无害化处理、果皮箱及垃圾桶更换、城区公 厕日常维护等重点工作支出。二、部门
40、整体支出资金管理及使用情况2020年度我单位收入12604. 14万元，其中，财政拨款收入 12434. 22万元，其他收入169. 92万元。本年支出12604. 14万 元，其中基本支出2300. 18万元，项目支出10303.96万元。（一）基本支出1、实际整体收支情况2020年度我单位基本支出2300. 18万元，其中人员经费 2073. 77万元，日常公用经费226.41万元。2、“三公”经费总支出情况2020年度我单位“三公”经费支出0. 87万元，与2019年 度“三公”经费7. 49万元相比减少了 6. 62万元，下降88. 38%。 其中公务用车购置及运行维护费支出为0元，与
41、2019年7.49万 元相比减少了 7. 49万元，下降100%,主要是由于公车改革车辆 移交后，我单位无公务车辆运行维护费用（我单位的环卫作业车 辆未参加车改，其运行维护费用在其他交通费用核算）；公务接 待费支出0.87万元，与2019年0元相比增加了 0.87万元，增 长100%,主要是2019年无公务接待费用，本年度有接待省内同 行考察学习费用；无因公出国（境）费。2020年度我单位“三 公”经费支出0.87万元，完成预算的87%O其中公务用车购置 及运行维护费预算数0元，无公务用车购置及运行维护费；公务 接待费支出0.87万元，完成公务接待费预算的87%；因公出国 （境）费预算数。元，
42、无因公出国（境）费。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 是遵循厉行节约原则，落实各项规章制度，严格控制“三公”经 费。3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况2020年度我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境） 费用支出；没有购置公务用车，无公务用车购置费用支出。（二）项目支出2020年度我单位项目支出总金额10303. 96万元。1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总 投入等情况分析2020年我单位项目支出总金额10303. 96万元，较年初预算 1990. 07万元增加8313. 89万元，与2019年度项目支出8975. 06 万元相比增加了
43、 1328. 90万元，增长率14.81%。2020年决算支出较年初预算增加的原因主要是城区“二清 一保“市场化、餐厨垃圾无害化处理、城区河道“三河保洁”市 场化、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报和垃圾 渗滤液处理费及投资回报、“二清一保”新增区域服务费、城区 垃圾分类试点项目等部分项目经费未列入部门年初预算，列入了 2020年度政府重点项目建设计划。2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况2020年实际使用10303. 96万元，其中：(1)城区垃圾无害化处理费及垃圾填埋场投资回报 1999. 88 万元；(2)垃圾渗滤液处理费及投资回报1053. 47万元；(3)清运项目经费1352. 64万元；(4)城区主次干道撤桶经费