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1、2021年度取消药品加成财政补助资金项目绩效自评报告一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标根据甘办发201355号甘孜藏族自治州人民政府办公 室关于印发甘孜州县级公立医院取消以药补医综合改革实 施方案的通知“对医院取消药品加成减少的合理收入的补 偿，原则上通过医疗技术服务价格调整补偿70%,政府补助 20%,医院降低运营成本承担10%”。九龙县人民医院是公立非营利性二级甲等综合医院，是 公益2类单位，积极参与国家公立医院改革。我院为人民身 体健康提供医疗护理和保健服务，开展医疗与护理、医学教 学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、 保健与健康教育九龙县人民医院通过获得国家
2、财政资金补偿，改善药品 贮藏条件，扩大基药份额，控制药品费用不合理增长，让广 大群众能买到便宜放心药品。药品零加成补助资金绩效目标：通过继续优化就医环 境，提升医疗质量，建设二级甲等医院。具体目标如下：1、数量绩效目标：完成药品零差价销售440万元。2、质量绩效目标：西药及中成药零差价销售率=100%。3、经济效益绩效目标：年医疗收入2400万元/年。4、社会效益绩效目标：接收实习生人数15人/年。（二）项目资金情况2021年取消药品加成县级财政补助资金项目合计12.62 万元，主要用于医院业务支出。二、绩效自评工作开展情况绩效自评组织实施过程等相关情况：（一）前期准备1 .成立绩效评价工作组
3、。依据项目绩效目标，成立由院 办、医务科、科教科、财务科等职能部门组成的绩效评价工 作组，负责组织开展绩效评价环节的工作。2 .制定绩效评价工作方案。根据绩效评价范围，综合考 虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，制定本次绩效评 价工作方案。3 .部署绩效评价工作。各职能部门相互配合做好绩效评 价工作。（二）组织实施1 .建立绩效指标体系。根据项目年度目标设置绩效指 标，对每项指标根据重要性原则依次进行比较并确定权重 值。2 .收集并审核资料。根据资料清单，结合评价对象的实际情况收集资料，对所收集的资料进行全面核实和分析。3 .完成绩效指标评分。依据指标完成情况，按照评价指 标体系进行评分。三
4、、绩效目标完成情况分析（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析项目年初预算资金12. 62万元，已于当年全部到位。全 年可用预算12. 62万元。2 .项目资金执行情况分析全年经费支出12.62万元，资金使用率为100%,分值 20分，得分20分。其中办公费12. 62万元。3 .项目资金管理情况分析根据国家相关财经制度，结合医院实际情况，共计出台 了内部财务监督制度、医院财务内部控制制度、重 大经济事项集体决策制度、财务开支审批管理制度、 医院资金管理办法等管理制度，资金的拨付、使用审批 程序较规范，做到了专款专用，项目资金使用合法、合规。（二）绩效目标完成情况分析.产出指标完成情况
5、分析产出指标分值40分，得分38分。（1）完成药品零差价销售年初目标440万元，2021实 际完成429万元，分值30分，得分28分。偏离原因：启动药品集中采购工作导致药品价格进一步 降低，医院加强合理用药管理药品用量有所减少。(2)西药及中成药零差价销售率年初目标=100%, 2021 实际完成100%,分值10分，得分10分。4 .效益指标完成情况分析效益指标分值40分，得分39分。(1)年医疗收入年初目标值2400万元，2021年实际 2424万元元，分值30分，得分30分。(2)接收实习生人数年初目标值15人/年，2021年实 际12人/年，分值10分，得分9分。偏离原因：按照来院实习
6、计划，来医院实习生人数减少 3人。四、绩效自评结果拟应用情况2021年取消药品加成财政补助资金项目总体自评得分 97分，其中预算执行20分，产出指标得分38分，效益指标 得分39分。评价等级为“优”。(一)下一步改进措施绩效目标主要是年药品零差价销售额及接受实习人数 没有完成目标。改进措施：医院应加强医疗服务质量和医院 信息化建设，通过医疗技术和服务吸引患者，接收更多的医 学生来院实习。(二)拟与预算安排相结合情况。在安排下一年预算时，要按预算进度及时完成药品零加成项目资金支出，保证在全年完成预算任务。（三）拟公开情况本次绩效评价结果将在九龙县融媒体公开，接受社会各 界的广泛监督。五、2021
7、年取消药品加成财政补助资金项目绩效自评表（附后）九龙县人民医院2021年8月25日九龙县人民医院2021年取消药品加成财政补助总分：97总分：97资金项目绩效自评表填报日期：2021年8月25日项目名称主管部门九龙县卫健局项目实施单位九龙县人民医 院项目类别1、部门预算项目02、省直专项 口 3、省对下转移支付项目口项目属性1、持续性项目 0 2、新增性项目口项目类型1、常年性项目 0 2、延续性项目口3、一次性项目 口预算执行情况 （万元） （20 分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政 资金总额12. 6212. 62100%20一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成 值得分产出指标 （40 分）数量指标完成药品零差价销售440万元42928质量 指标西药及中成药零差价销售 率100%100%10效益指标 （40 分）经济效益 指标年医疗收入2400万元2424万元30接收实习生人数15人/年1292021年取消药品加成财政补助资金