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1、二、浦北县泉水镇部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门整体支出概况1 .一般公共预算年初安排1203.50万元，实际收支 2029. 02万元，政府性基金年初预算安排0元，实际收支 896.57万元。上级补助收入年初预算安排0元，实际收支 3. 39万元。其他收入年初预算安排为零，实际支出706. 96 万元。2 .人员经费年初预算安排872. 89万元，实际收支987. 33 万元。公用经费年初预算安排85. 52万元，实际收支298. 41 万元。项目支出预算安排245. 08万元，实际支出743. 28万o3 . 2021年总收支3635. 94万元，公共预算2925. 59万元
2、, 上级补助资金3. 39万元，往来资金706. 96万元。主要是工 业园扩征土地项目支出较多。建成龙江村委养殖猪全产业链 项目和平阳村种鸡肉鸡养殖项目。“三公”经费支出情况： 三公经费支出12. 67万元，比上年度减少16. 75%,会议费支 出情况：会议费用3. 48万元，比上年度增加93. 14%。培训 费支出情况：培训费用3.0元，比上年度增加49. 89%。（二）整体支出绩效目标浦北县泉水镇人民政府工作职责：保护公民的生命安全及 各种合法权益，维护社会治安和社会秩序。进行经济调节、 市场监管、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展， 提高生产力水平和人民生活水平，政府组织和发展教育、
3、 科学、文化、卫生、体育等各项事业，提供各种社会公共 服务。整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会 发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，细化分 解为具体的工作任务，清晰、可衡量的指标值予以体现。 依据充分，符合客观实际，用以反映整体绩效目标与部门 履职、年度工作任务的相符性情况。（三）部门整体支出情况分析二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的客观公正地对比财政资金的使用效益和政府职能的 实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效 率。（三）绩效评价的主要过程从预算编制开始，预算要收入预算编制完整性，项目 支出编制合规性，细化的项目数与实际申报项目数的比 率，用以反映编报项
4、目支出的细化程度。到预算执行，预 算执行要按实际和比例进行支出。最后到预决算管理，健 全管理制度，资金使用合规，预决算信息公开，基础信息完善等情况。三、主要绩效及评价结论履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率100%, 在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率 100%,实际工作数与计划工作数的比率100%。改善泉水镇集 镇和工业园的环境卫生，提升泉水镇整体环境面貌，为工业 发展提供整洁的发展环境，改善南流江水质，生态环境向好 发展。四、存在的主要问题政府工作量大且杂且会有突发情况，很多工作没有相应 的工作经费。年初预算都能按时按量完成，存在年初预算经 费不足，需要单位往来资金支付相关工作支出。五、相关意见和建议有些工作没有安排相应的工作经费，望有关部门在做预 算时能预判当年的工作任务，安排相应的工作经费给基层政 府。六、其他需要说明的问题 无其他需要说明的问题。