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1、关键过程控制1.0关键过程管理控制1.1行政管理中心对行政年度计划进行跟踪落实；1.2行政管理中心依据运营手册对管理关键过程进行控制;1.3行政管理中心对关键过程进行定期测量、分析和改进。2. 0关键过程作业控制关键过程控制措施档案管理1、按档案工作指引建立和完善档案资料；2、档案员对借阅档案手续进行核对无误后，方可借阅；3、各单位每月30日对当月档案文件清理归档；4、各单位每半年移交纸质档案至物业集团档案室保存，重大保密级公文 报废销毁的保管和处理符合公司要求和标准，资料文件不得对外泄露： 5、行政管理中心每半年更新档案目录清单，并进行公示；6、每月对各单位档案进行指导、检查、考核。印章管理
2、1、印章保管人、部门负责人与物业集团签订印章管理协议；2、印章保管人对用印手续进行核对无误后，方可用印；3、每月对各单位用印规范进行检查、考核。会议管理1、各单位按会议工作指引组织召开各类会议；2、行政部门于每周收集及汇总下周会议安排表，经审核后下发；3、行政部门提前1天以上进行发布会议通知，会议组织部门提前半小时 检查会务落实情况；4、会议结束后形成会议纪要，在次日将会议结果及工作要求转达到 相关部门。办公环境管理1、各单位按办公环境6s工作指引落实执行；2、各岗位员工每天上班时检查本岗位辖区环境；3、各单位每周检查所辖区域办公环境；4、每月对各单位办公环境进行指导、检查、考核。集采管理1、
3、各单位每月25日上交次月物资采购计划，次月5日完成采购计划审批；2、每月15日前确保95%计划采购物品购买到位；3、临时采购物品应于采购计划审批后五天内采购到位，应急整改物品应 在采购计划通知到供应商家三天内购买到位。资产管理1、各单位应建立完整的固定资产台帐和低值易耗品台帐，确保全年无重 大资产遗漏，账物相符；2、各单位对资产进行调拨、维修、报损处置时，应完成审批手续后方可 执行；3、各单位每半年进行资产盘点，并更新资产台帐；4、每月对各单位资产管理情况进行抽查、考核；车辆管理1、各单位有用车需求时，应完成用车手续后方可合理安排车辆：2、驾驶员每周对车辆用油及里程数进行统计后报车辆管理部门；3、驾驶员每天清洁保养车辆；4、每年准时完成车辆保险、年审等相关手续。公共关系1、保持与外联单位友好关系，做好节日期间各类外联关系维护工作；2、对各单位外联关系维护进行管控，并审核各类关系维护合理性及必要 性。法务管理1、每年清理各类合同文本，规避合同风险漏洞；2、每月清理企业存在的法律风险问题，制定措施进行防范或解决；3、各单位发生重大事件按重大事项通报工作指引上报集团，由行政 管理中心整合资源处理；4、整合资源处理各类重大经济纠纷案件；5、按年度工作计划开展法律实务培训;6、每月对各单位风险防范进行指导、检查、考核。