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1、装备保障部物资领用管理制度1目的与范围为了规范装备保障部物资领用管理流程，确保物资的合理使用，特制订装 备保障部物资领用管理制度。本制度对工装（刀、夹、量、辅）、设备备件、 工具及辅材的领用流程进行了规定，适用于装备保障部所管辖物资。2职责装备保障部负责工装（刀、夹、量、辅）、设备备件、工具、辅材等物资 的采购、存放、审核发放等工作，车间是物资的领用部门，负责已领用物资的 正确使用和管理。3领用程序3.1 对于一次工装，车间凭工装报损（失）单（需有工艺部签字）到 装备保障部仓库领用，仓库保管依据单据发放，并在单据工具分发工一栏签字 （签章）。3.2 对于二次工装，车间凭工装报损（失）单（需有车
2、间领导签字或 签章）到装备保障部仓库领用，仓库保管依据单据发放，并在单据工具分发工 一栏签字（签章）。超出工艺规定的二次工装领用，还需经装备保障部主管计 划员或装备保障部部长审批，才能发放。3.3 标准工具的领用须由领用人填写工装报损（失）单，并经本单位 领导审批，仓库建立领用台账后，才能发放。3.4 对于设备维修备件的领用，由维修人员填写大拖公司车间领（发） 料单，经班组长对用途进行确认后签字、维修人员所在单位领导（主任或部 长）签字（签章）后，仓库保管发放并在单据发料人一栏签字（签章）。对于 无班组长和维修人员所在单位领导（主任或部长）签字（签章）审核的大拖 公司车间领（发）料单一律无效，
3、仓库保管可以拒绝发放。但对于特殊情况 如：夜班，加班等，可以先发放，后补签（48小时内）。3.5 4.1维修人员不得领用本岗位工作之外的备件（特殊情况报批）。3.6 .2维修人员领用备件时，不能超使用量领用。3.7 .3日常维修如更换贵重部件，需执行以旧换新制度（重点是数控机床 驱动、编码器、光栅尺、模块等），领取新件时必须交回旧件，旧件由仓库保 管注明状态，分类存放。维修人员和仓库保管无权私自处理，一定批量后，仓 库保管报请装备部集中报废处置或维修后重复利用。3.8 .4装备部及各车间（指有维修人员的车间）对各自维修人员领取设备 备件的用途负责，并确保备件不丢失。维修人员不得私自存放高价值备
4、件（单 价2000元以上），如有已领用但未实际消耗，备件应当存放在各维修小组公用 柜中，否则视同违纪。3.9 .5对外部单位（公司内部或外部）借用备件情况，仓库保管应第一时 间通知装备部部长，借用方提供借用凭证（需含接用人签字、单位公章），经 装备部领导、主管副总经理签字同意后，方可外借。如没有任何凭证借出或私 自领用后借出，视同盗窃。3.5 辅材的领用必须按工艺规定的品种由领用人填写大拖公司车间领 （发）料单，并经车间领导签字或签章后，仓库保管依据单据发放。超出工 艺规定的物资品种须经车间（部门）领导和装备保障部领导审批同意后才能领 用和发放。3.6 对于直送现场的物资（水性漆、桶装油、笨重
5、设备备件等），属于装 备保障部自用的物资，仓库保管应当到现场进行验收后，维修人员领用。对于 车间使用的辅助材料，除了仓库保管到现场进行验收外，同时应当由车间签字 验收（建立记录本），缺一不可，验收后，车间办理领用手续。4说明4.1 单据填写应详细规范，必须注明日期、使用单位、零件名称、规格型 号，单位、数量、详细用途（如果属设备备件应当注明机床型号、资产号）等 相关信息，数量一栏一经填写，不得涂改。对于填写不规范的单据，仓库保管 有权要求领用人重新填写或拒绝发放。4.1.1 工装报损（失）单填写说明：工具分发工、工具分析员分别由 仓库保管、领用单位班组长填写。4.1.2 大拖公司车间领（发）料单填写说明：收料人、收料负责人、 发料人、发料负责人分别由领用人、领用人所在班组长、仓库保管、装备部领 导填写。4. 2对于车间二次工装的领用和装备保障部特殊备件（特指：数控备件、 电机）的领用还需要执行以旧换新制度。回收的废旧工装和废旧设备备件，装 备保障部进行分类存放，按照大拖公司废旧物资处理制度进行处理。4.3人员调动离岗时，必须将所领用的工具全部交回。5附则本制度解释权归装备保障部。6相关记录工装报损（失）单记录保存三年大拖公司车间领（发）料单记录保存三年