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1、办公用品采购管理方法第一章总那么第一条 为完善XX学校办公用品采购制度管理，规范办 公及经营用品购买、领用程序，制定本方法。第二条 本制度适用于XX学校，所属全资、控股企业参 照执行。第三条 本规定中的办公用品是指经营管理过程中用于 员工办公的消耗品第四条 办公用品统一采购物资供应商管理，建立供应 商库，日常采购需在供应商库中进行选择。第五条办公用品管理原那么（一）统一管理、统筹领用；（二）建立台账、年度盘点；（三）统一建库、分层实施。第二章权责第六条 办公用品由综合办公室集中管理，实行统一采 购、统一发放、统一回收处理；第七条综合办公室后勤专员具体负责办公用品的采购 和日常管理，定期整理办公
2、用品台账。第八条综合办公室主任负责对办公用品的采购流程以 及价格等情况进行严格审核。第三章采购第九条 各部门根据本部门对办公用品的需求，于每月5 日前提报下一月办公用品领用计划，并填写办公用品需求 表，报综合办公室，逾期那么下月采购，如需紧急办公用品， 需请示领导后方可申请；第十条综合办公室后勤专员依据各部门的办公用品领 用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用 品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；第十一条综合办公室后勤专员填写办公用品需求 表，报综合办公室主任审批后实施采购；第十二条对于大宗的贵重的办公用品，由综合办公室 主任参与询价和议价、选择合格供货商，经主要领导确
3、认后 方可申请采购。第十三条采购物资时，综合办公室后勤专员必须向供 应商索取正规发票，如供应商未能开具发票的，可自行准备 相应符合财务规定发票，经综合办公室主任审核后作为报销 凭证；第十四条物资采购完毕后填写费用报销单，经综 合办公室主任审核后，按实际支出报销费用。综合二部须对 报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不 全者，应予拒销。第四章领用和发放第十五条 根据各部门提供的办公用品需求表，将 采购的办公用品发放各部门，由各部门负责人统一调配。第十六条办公用品领取后发现不适用或未用完局部， 由综合办公室后勤专员统一调换或回收；第十七条员工离职时，须与综合办公室后勤专员办理 办公用
4、品交接手续，由综合办公室后勤专员在离职结算单上 签字确认，除消耗品外，其余未归还局部，按实际购买价格 予以扣除。第五章登记和管理第十八条综合办公室后勤专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；第十九条综合二部须会同综合办公室后勤专员定期或 不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；第二十条综合办公室后勤专员须根据办公用品的消耗 或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资 金占用和保证正常使用。第六章附那么第二十一条 各部门在采购、使用过程中违反相关规定, 损害学校利益的，应依法依规承当相应责任。第二十二条 本方法自发布之日起实施。第二十三条本管理方法的解释权归综合办公室。