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1、变更管理评估检查表序号检查内容检查方式检查依据扣分说明1企业应建立变更管理制度，明确 不同部门的变更管理职责及变 更的类型、范围、程序，明确变 更的事项、起始时间、变更安 全风险辨识、消除和控制安全 风险的措施、修改操作规程等 安全生产信息、开展变更相关的培 训等。审核企业的变 更管理制度危险化学品企业安 全风险隐患排查治理导那么 （应急急019） 78号）1 安全基础管理安全风险都鳏（六）变 更管理第1条扣10分2企业在工艺、设备、仪表、电气、公 用工程、备件、材料、化学品、 生产组织方式和人员等方面发 生的所有变化，都要纳入变更管 理。审核企业的变 更管理制度国家安全生产监督 管理总局关于
2、加强化 工过程安全管理的指导意 JO （安监总管三（2013）88号）第二 十二条扣5分3企业的所有变更应严格履 行申请、审批、实施、验收程序。审核企业变更 管理档案，题场 、管理、人员等 变更工程，评估 其是否执行了 变更管理程序危险化学品企业安 全网窗急患排行治理导那么 （应急急019） 78号）1 安全基础管理安颈险球（六）变更管理第3条1 .现 项未执行变 更管理，且存 在缺少相关 安全措施的扣 10分；2 .其他扣5分4企业应对每项变更在实施后可 能产生的安全风险进行全面的分析， 制定并落实安全风险管控措施。审查企业变更 档案，重点审核 相关变更的风 险分析是否全 面，现场检查相 关
3、控制措施是否 落实危险化学品企业安 全风险隐患排查治理导那么 （应急急019） 78号）1 安全基础管理安的险 隐热躁（六）变 更管理第4条扣10分5变更后企业应对相关规程、图 纸审查企业变更 ri危险化学品企业安全扣10分序号检查内容检查方式检查依据扣分说明资料等安全生产信息进行更新， 并对相关人员进行培训，以掌握 变更内容、安全生产信息更新 情况、变更后可能产生的安全 风险及采取的管控措施。案，重点审核相 关连带变更是 否执行侬隐患排查治理导那么（ 应急（2019） 78号）1 安全基础管理安全风险热龈（六）变更管理第5条6企业应建立健全变更管理档案。检查企业变更 管理档案危险化学品企业安 全风险隐患排查治理导那么 （应急急019） 78号）1 安全基础管理安全风险 色脚簸（六）变 更管理第6条扣10分