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1、成立开发区内部控制领导小组的通知各科室：根据行政事业单位内部控制规范（试行）（XXX （xxxx xx号）、XXX关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指 导意见（XXX （xxxx） xx号）要求，为规范我单位内部控制管 理，健全内部控制机制，组建内部控制机构，保障我单位各项内部 控制建设工作顺利开展，特成立内部控制决策机构（管理领导小 组）、内部控制工作小组、管理牵头部门、内部控制监督部门， 具体组织名称、成员构成、职能职责规定如下：一、内部控制工作领导小组及分工组组长:XXX副组长:周东、XXX成 员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、叶兵、XXX其主要职责为:确立内部控制政策，审
2、定重大风险和重要业 务流程的管理制度及管理机制，部署内部控制的重大事项和管 理措施;完善内部控制工作具体方案，按规定落实内部控制工作； 定期或不定期召开会议，研究内部控制工作情况,审议风险事件 定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施;加强内部控制工 作的监督指导。领导小组组长负总责。领导小组各副组长根据分管工作， 落实、催促、完善内部控制工作。领导小组各成员根据部门职 责提出、推进、落实好本部门的内部控制工作。二、内部控制工作小组及分工为更好开展内部控制工作，成立内部控制工作小组,组长为 XXX,副组长为XXX,下设六个具体工作小组，在领导小组和内 部控制小组领导下开展工作。X、预算控制小组
3、:XXX为组长，各科室负责人为成员。X、收支业务控制小组:XXX为组长，各科室负责人为成员。X、采购控制小组:XXX为组长，各科室负责人为成员。X、资产控制小组:XXX为组长，各科室负责人为成员。X、建设工程控制小组:XXX为组长，各科室负责人为成员。X、合同控制小组:XXX为组长，各科室负责人为成员。三、内部控制牵头部门内部控制工作由财务部牵头，办公室协助，各相关部门配合， 负责管理建设工作，积极配合管理领导小组开展工作，并对单位 内部控制工作进行管理。四、内部控制监督部门内部控制领导小组下设内部联合监督小组负责内部控制监督工作，其主要职责如下:X、单位内部控制监督检查机制的建立与运行；X、监督单位内部控制工作中决策机构、管理机构、执行 机构运行情况；X、监督单位各业务层面的内部控制行为按照内部控制要 求运行情况；X、定期对单位内部控制工作开展情况进行监督与评价；X、定期向管理领导小组汇报内部控制监督检查工作开展 情况。特此通知。XXXXXXX 年 X 月 XX 日