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1、内部审核报告审核目的评价食品安全和质量管理体系符合审核准那么的程度及有效性。审核范围与质量和食品安全管理体系运行有关的各职能部门审核依据 HACCP体系应用准那么 HACCP实施指南 公司HACCP计划审核日期2022年5月24日审核情况综述一、不符合项数量、分布、性质统计分析情况本次内部质量体系审核共发现不符合项4项，均属一般不符合项。二、审核结论：按公司审核计划，审核组于2022年5月24日进行了内部质量和食品安全质量管理体 系审核，审核过程中也得到公司各有关部门主管和全体员工的积极配合。审核组检查了与公 司质量和食品安全管理体系有关的各个部门，同时也查看了现场，对所有要求作了抽查证实。通
2、过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照 HACCP食品标准的要求进行了建立，但各部门在对标准、程序文件方面的熟悉方面尚有一 定差距，需进一步完善与提高。在审核中发现了 4个一般不符合项，主要涉及：生产车间：生产车间一员工的防护大襟不干净，有可能对产品质量造成影响；现场发现操作台面没有清理干净；仓库内的1个灯无防护罩，并未进行检查更换；前处理班搬运车损 坏（焊缝开裂）。这些不符合项已得到确认，并提出了纠正措施的完成期限。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在采取改进措 施时，要做到举一反三，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的质量管理体系，使之 更趋完善。办特 分发：总经理、管理者代表、各生产车间、供销科、食品安全小组、维修、质检科、办公室等各 “反部门负责人。 审批：日期: