专项检查工作方案0311.docx

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1、公司“平安质量年”活动专项检查工作方案按据公司“平安质量年”活动（以下简称“活动”）的总体部署，作为活 动的一项重要内容，拟于2010年二、三季度组织开展以地铁、公路桥隧、大 型公建为主的专项检查。具体方案如下：一、检查目的（一）通过组织开展专项检查，强化公司、各事业部、分公司和全体职 工平安质量意识与风险防范意识，提高平安质量监理的精细化监控水平，排 查并消除在施工程平安质量管理隐患与漏洞，有效消除平安监理工作中的责 任疏漏，努力遏制各种平安责任事故的发生，全面提高在施工程服务质量和 管理水平，保证公司业务平稳、健康、可持续开展。（二）检查与督导相结合。通过公司专家利用专项检查机会对工程的业

2、 务指导，与工程部共同分析风险因素，传授交流防控平安生产事故、合理规 避监理方责任的经验和做法，增强工程部风险防范意识和管理水平。（三）检查与交流相结合。在专项检查过程中，通过部门之间、工程之 间同类工程的交叉检查，增进部门之间、工程之间的交流，开阔工程总监、 技术骨干的视野，相互学习，共同提高。（四）检验公司改版后管理体系文件的有效性。专项检查拟采用改版后 的检查评分表、顾客意见调查表等。通过专项检查的实际操作，检验改版后 管理体系文件的有效性、适宜性、可操作性等，从而进一步完善管理体系文 件的改版工作。二、检查范围、内容与方法（-）检查范围1、公司所有事业部、分公司正常实施的地铁、公路桥隧

3、、大型公建工程。2、检查督导组自行选定的其他工程（周边或沿线1-2个工程）。3、分公司管理体系运行情况（内审）。（-）检查内容及重点检查内容为检查评分表的主要内容，重点检查工程部风险控制与平安监 理、工程质量控制、现场管理、内业等。具体有：1、工程部管理体系的建立与运行情况。包括：工程组织机构的建立、分工与人员配备情况；各种责任制的建立与落实情况；各种规章制度的建立与执行情况等。2、工程作业指导文件的编制与执行情况。包括：监理规划、平安监理方案、监理实施细那么、职业健康与平安管理方案、 应急预案等编制、审批与执行情况；相关的交底与培训情况。3、工程的风险控制与平安管理情况。包括： 工程部平安管

4、理体系的建立与运行情况； 对施工单位平安生产管理体系的核查情况； 施工组织设计中的平安措施和危险性较大工程专项施工方案的审查情 况； 平安隐患及其排查情况； 重大危险源识别、评价、监控情况等。4、各种监理作业文件，如：监理月报、会议纪要、监理通知、停（复）工令、记录等是否合规、程序是否完善、文字是否严谨、所表达问题是否能 相互印证并交圈等。5、部门检查、工程部自查情况及各种检查所发现问题的整改情况等。（三）检查方式、方法1 检查方式专项检查工作分工程自查、检查督导、复查三个阶段实施。 自查。范围为公司所有在施工程，由工程总监（工程经理）组织，事 业部、分公司可视情况派员督导，自查记录应留存备查

5、。 检查督导。由各检查督导组按本方案组织实施。 复查。各检查督导组的检查督导工作完成后应及时进行小结，编制本 检查督导组检查督导工作报告，提出拟复查工程名单。具有以下情况之一的 工程，检查督导组应进行复查：所检查督导工程存在问题较多；所检查督导工程存在涉及平安质量的重大问题，对公司具有重大的潜 在风险；检查督导组认为有必要进行复查的其他情况。复查工作由原检查督导组安排人员（1-2人）实施。检查督导组未复查的 工程，由所属事业部、分公司组织复查。2、检查方法检查督导工作将依据国家法规、监理规程规范、公司管理体系文件和其 他相关管理文件进行，检查方式包括听取汇报、巡视现场、抽查资料、工程 督导和访

6、问业主等。具体检查督导方法包括听、看、问、评、讲等。听。听工程总监汇报与分析，重点是对工程风险的理解与认识、所采取的主要措施等（防止一般性地工程介绍、进展情况等）；听业主单位对监理 工作的意见与建议。看。看现场，重点巡查现场平安隐患；看（抽查）内业，重点是监理自身文件资料的合规性、规范性。问。在“听”、“看”基础上，检查督导组通过询问进一步了解掌握现 场的主要（关键）问题。评。检查督导组对检查情况进行评议，催促工程部关注并致力解决存 在的主要（关键）问题。讲。检查督导组对该工程的关键问题开展有针对性的业务指导，必要 时，可由检查督导组的专家、针对某个专题进行专题讲座，也可交流其它同 类工程成功

7、经验和做法，指导工程部防范、规避工程的主要风险。三、检查的组织公司组织7个检查督导组分头组织实施专项检查工作。（一）检查督导组组成每个检查督导组均由一名公司领导带队，由3-4人组成。成员为部门总 工、地铁、公路桥隧和大型公建工程资深总监与技术骨干、内审员等。为加 强检查过程中的业务指导，从公司专家库中精选肖龙鸽（地铁）、朱汉华（公 路桥隧）和周文英（大型公建）三位专家分别参与上述三类工程的检查与业 务指导。（二）检查工程的选择计划检查工程为公司正常实施的地铁、公路桥隧和大型公建工程。尚未 开工或已进入收尾阶段、已不存在明显工程风险的工程，不再列入计划检查 工程。抽检工程由各检查督导组在所赴检查

8、地区周边或沿线自行选择，建议优 先考虑上述三类工程以外的其它工程，以提高检查的覆盖面。（三）检查督导分组与计划检查工程本次检查按照区域和工程类型相对集中的原那么进行分组，以方便检查督导组人员专业配置，提高检查督导效率，节约经费。计划分为7个检查督导 组，共检查32个监理与工程管理工程和4个分公司（内审）。具体分组和检 查工程情况如下：表1专项检查检查督导分组与计划检查工程-组别成员计划检查工程所在 地1高 大 德肖龙鸽 马平生 林纲1、北京地铁9号线土建1合同段工程监理【工业/ 市政】北京2、北京地铁10号线二期工程土建监理04合同段 【市政】北京3、北京地铁6号线02标【市政】北京4、天津地

9、铁二期工程（2号线）工程监理【深圳】天津5、大连市地铁203标段【市政】大连2杨恒泰朱汉华 崔伟华 樊文1、武汉国际博览中心展馆工程【民用/钢构】武汉2、武汉武咸公路改造工程监理【工业/民用】武汉3、湖南浏醴高速公路【民用/交通】浏阳4、湖南淑怀高速公路【民用/交通】怀化5、郑州市城市快速轨道交通地下市政工程监理01 合同段【工业】郑州3叶军郑洪永 侯宝利1、宁波分公司宁波2、杭州地铁1号线JL1-21工程监理【宁波】杭州3、重庆市轨道交通六号线一期工程监理【深圳/ 交通】重庆4、重庆市轨道交通一号线一期工程全线土建工程 监理【交通】重庆5、重庆南涪昌速公路【工业】重庆4H|- 军陆野兵 周文

10、英 汤文1、江苏分公司苏州2、苏州美术馆新馆、文化馆新馆和名人馆工程【江 苏】苏州3、奥特莱斯广场工程工程【江苏】苏州4、渡和苑（CG1-CG4、ZG1-ZG4、XG1-XG8X、地下 车库、商铺1#-5#）（监理）工程【江苏】苏州5、电信科学研究院特种通信科研楼工程【民用】北京5潘 小 海郭育荣 澹台恒 华1、凯创城市之巅绿色节能开发建设工程【西安】尔斯2、鄂尔多斯机场航站区改扩建航站楼工程【交通/ 咨询】尔斯3、公安部招待所及警察技能用房工程【市政】北京4、西城区西单北大街110号综合楼（美晟国际广 场）工程【工业】北京5、乐东方TFTLCD工程管理【民用/宁波】北京6邢耿林 覃岭1、西安

11、分公司西安2、咸阳机场【交通】西安3、“文景小区”工程监理I标段【西安】西安4、国家行政学院港澳公务员培训中心建设工程【民 用】北京5、中科合成油北京基地暨研发中心一期中心【民 用】北京7郭先继余文庆 孙士雅1、深圳分公司深圳2、深圳市龙岗区龙翔大道改造工程【深圳】深圳3、深圳市龙岗区友谊路市政工程【深圳】深圳4、深圳市轨道交通二期3号线3501标段工程监理 【深圳】深圳5、深圳信息职业技术学院迁址新建工程监理合同 II标段【市政/钢构/深圳】深圳6、深圳市滨海医院工程工程监理H标段【交通/ 深圳】深圳四、检查结果处理及工作总结1、检查完成后，检查督导组应进行现场总结，指出部门、工程存在的问

12、题和整改要求，其中工程存在的问题应在打分表末页予以概括反映。当问题 被判定为不符合项时，应发出“不符合报告”，对不符合事实的描述应确切、 可追溯。2、部门经理、总监或工程经理应及时组织对检查督导组指出的问题进行 整改，分析不符合原因，制订纠正措施并予以落实；各检查督导组负责对受 检部门、工程纠正措施的实施情况进行验证，关闭“不符合报告”。3、各检查督导组完成检查计划后，应及时整理检查记录，并将有关检查 督导情况汇总形成分组检查督导报告，送活动办公室。分组检查督导报告的 主要内容应包括：所检查部门、工程的概况和工作情况，工程进展情况、重 点内容的检查督导情况、检查评分结果、总体评价、发出“不符合

13、报告”的 情况、存在的主要问题和建议，以及新版检查评分表（试行）与顾客评分表 （试行）的使用情况和意见等。4、需复查的工程，工程部整改完成后，经所属部门验证确认，报检查督 导组。检查督导组择机对其进行复查，并将复查情况书面报活动办公室。5、公司将在内审末次会上对检查情况进行总结，根据各检查督导组汇报 情况对公司在施工程管理存在的问题进行分析、归纳、总结，针对普遍存在 的共性问题提出整改措施。6、本次检查结果将作为各部门和工程年终工作考核、标杆工程部评选的重要依据。五、工作要求1、请各检查督导组依据本方案，根据自身工作安排情况，确定各自具体 行程，并紧前安排工程检查督导工作，争取六月底前完成现场

14、检查工作。各 检查督导组行程确定后，应及时通知受检部门和工程，并在检查工作开始前 明确检查督导组成员工作分工，准备好检查所需表格和文件资料P2、各检查督导组除本方案安排的部门与工程外，可在所赴地区或沿线自 行抽取1-2个工程进行检查督导。3、各事业部、分公司应按照公司管理体系文件、其它相关文件以及本方 案的要求，自行组织对所属工程的自查。检查方式可采用部门检查、工程自 查或互查等方式，检查应有记录。4、请各部门、分公司按照本通知要求做好相关工作安排，如所抽调的检 查人员不能按时到位，请及时与活动办公室联系商洽调整人员；受检部门与 工程应准备书面汇报材料提交检查督导组，内容包括工程的概况、进展情况、 工程部人员配备、风险控制与平安质量管理情况、存在的主要问题等。5、专项检查工作时间安排：部门与工程自查，3月底之前完成；检查督 导组现场检查，争取6月底、最晚7月底之前完成；复查8月底之前完成； 各检查督导组分组检查督导报告请于8月31日前送活动办公室。“平安质量年”活动领导小组办公（代章）2010年3月10日