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1、昆明高新区机关工会2021年度工程支出绩效自评报告为确实做好2021年度部门工程支出绩效自评工作，提 高财政资金使用效益，根据财政分局关于开展高新区2021 年度预算支出绩效自评工作的通知文件精神，结合实际， 我部门组织检查基本支出、工程支出有关账目，支 出相关资料，并进行分析、总结，现将我部门工程支出绩效 自评结果报告如下：一、工程基本情况（一）工程基本情况简介。机关工会为工会法人，所有人员均为兼职。机关工会的 工程支出，主要用于在国家法定节假日、会员生日和结婚、 退休、去世、生病住院慰问，电影票发放以及管委会交办的 其他工作。（二）绩效目标设定及指标完成情况。2021年部门总支出2,525
2、,603.68元：其中购买电影票 150,000元，工会会员结婚、退休、生病、去世慰问费40,000 元，工会会费1,092,403.68元，福利费1,243,200元。年初预 算完成率100%,当年收支平衡。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。对2021年机关工会工程支出进行绩效评价，考核部门 资金的产出与绩效，了解、分析、检验部门是否到达预期目 标，资金使用是否规范有效，为今后安排部门预算提供依据, 总结经验、采取措施进一步完善财政支出管理。深入贯彻落 实中华人民共和国预算法，加强预算绩效管理，强化支 出责任，提高财政资金使用效益。（二）绩效评价工作过程。根据昆明市财政局中共昆明市委目
3、督办昆明市政府目 督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核方法（试行）（昆财绩201683号）等文件规定及管委会对预算支出绩 效评价工作要求，开展2021年度预算支出绩效自评工作， 检查基本支出，支出预算执行情况、预算管理、职 责履行、履职效益、基本支出、厉行节约保障措施等方面的 资料进行分析，最终形成评价结论。2021年，我部门积极履 职，强化管理，做到存量资金管理有序、内部管理制度建设 健全，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理, 部门整体支出管理水平得到提升，根据工程支出绩效自评指 标评分表，根据评分表，经认真研究自评分为100分。三、工程绩效情况2021年机关工会的各工程标均圆
4、满完成，各工程支出均 按照实际需要实际实施审核和拨付，不存在拖欠和挪用情况， 资金拨付无滞留、闲置、挪用等违规现象。各项支出依据合规, 无虚列工程支出情况，无超标准开支情况，无超预算情况。项 目支出都是为了满足实际工作需要，工程资金由专人负责，资 金分配和使用方向一致。下一步机关工会将认真做好前期准 备、组织实施，加强预算管理、规范财务行为，使用预算资金 符合相关的预算财务管理制度的规定按照政府信息公开有关 规定公开相关预决算信息。四、存在的问题预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，合 理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。五、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好并改进预算的编制。 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和 要求进行预算编制，全面编制预算工程，优先保障固定性的、 相对刚性的费用支出工程，尽量压缩变动性的、有控制空间 的费用工程，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控 性。2、对相关人员加强培训，特别是针对中华人民共和 国预算法、行政事业单位会计制度等学习培训，规范部 门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。昆明高新区机关工会委员会2022年5月5日