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1、河津市畜牧兽医开展中心2020年粮改饲工程绩效自评报告2020年，河津市把实施“粮改饲”工程作为推进农业结 构调整，落实农村振兴战略的重要任务，通过加强组织领导, 细化工作措施，严格工程管理等举措，实现了种养结合、种 养双赢。截止2020年12月15日工程全部实施完成，现将 绩效自评报告如下：一、工程决策投入情况1、管理方法编制情况。根据运农计财发【2020】16号运城市农业农村局关于 下达2020年中央农业生产开展资金（第二批）补助资金计 划的通知、晋农计财发【2020】52号山西省农业农村厅 关于印发2020年山西省农业工程资金实施指导意见的通知 文件，制定了关于印发河津市2020年粮改饲
2、工程管理办 法的通知（河牧医发202032号）文件，依据文件精神， 结合本地养殖业实际情况，经过考察、筛选、网上公示等方 式，由中心党组决定由4家养殖场（公司）承当2020年粮 改饲工程。由工程实施单位，作为工程实施的第一责任人, 切实肩负起主体责任，认真做好实施方案编制、收购协议签 订、收贮机械配套、收贮台账建立、收贮现场管理与协调等工作。2、绩效目标省内分解下达情况。省下达给河津市的任务为粮改饲面积0. 1118万亩，资 金安排14. 27万元。二、过程管理情况（一）工程组织实施情况1、加强组织领导。为确保“粮改饲”工程顺利实施， 我中心成立了粮改饲工作领导小组和技术指导小组，具体负 责粮
3、改饲工程工作的安排部署、协调指挥、督查考核及技术 服务，全力推进工程实施，确保圆满完成各项任务。2、严格工程实施。根据上级文件要求，在辖区内支持 奶牛存栏100头（含）以上、肉牛年出栏50头（含）以上、 羊年出栏300只（含）以上，具有独立法人（或经营者）资 格，在工商部门正式注册登记的（公司、专业合作社、养殖 场），并以全株玉米青贮的规模养殖场户开展工程工作。经 过严格筛选，我市确定河津市川林牧业、河津市小 梁鸿泰养殖场、河津市僧楼镇森源养殖场、河津市僧楼镇向 泽养殖场4家规模单位作为工程实施主体，开展全株玉米收 贮。在工程实施过程中，一是成立工程技术小组，有针对性 地开展技术指导，及时帮助
4、养殖场解决工程实施过程中的技 术难题，提高工程的自我开展能力和辐射带动能力。二是搞 好科技服务，采取开展技术咨询，对养殖户普及养殖实用技 术，实现科学饲喂配套，提高产业科技水平。3、强化宣传引导。充分利用微信、网络等多种媒体， 宣传粮改饲的重要意义，总结推广养殖场全株玉米青贮的好 做法，好经验，以点带面，促进种养一体化、一二三产业融 合开展，为推进农牧业转型升级，为加快现代畜牧业开展营 造良好的舆论气氛。（二）资金使用管理情况1、工程资金到位情况分析工程资金补助总计14. 27万元，其中河津市川林牧业有 限公司补助7. 8881万元；河津市小梁鸿泰养殖场补助3. 4462 万元；河津市僧楼镇彝
5、源养殖场补助1.2764万元；河津市 僧楼镇向泽养殖场补助1. 6593万元。为确保补助资金全部 用于粮改饲工程收贮环节，按照“先收贮后补贴”的方式发 放补助资金，目前该工程资金全部拨付到位。2、工程资金执行情况河津市畜牧兽医开展中心根据省、市文件精神，结合本 地实际情况，制定了 2020年粮改饲工程管理方法，工程 的申报审批、工程实施、工程组织管理、工程资金使用、项 目验收、绩效考核等按照方法规定执行。各工程建设单 位实施过程中，要注重有关资料的留存。青贮完成后，完善 好工程建设实施档案和财务账簿，及时向河津市畜牧兽医发 展中心递交申请验收报告，河津市畜牧兽医开展中心然后组 织专家对工程实施
6、情况进行验收。工程申报前，对各单位递交的工程申报书进行审核把关; 青贮前，组织工程建设领导小组有关人员到养殖场对青贮池 空池进行丈量核实；青贮时，安排一名工作人员现场监督。 青贮完成后，接到工程单位验收申请报告后，由工程建设领 导小组组长带队，对各实施单位实有数量进行实地丈量测算, 根据测出的实有青贮数量与有关凭证，再参考实施单位的收 贮台帐，进一步核对无异议后，经局党组集体研究并公示后 拨付资金。3、工程资金管理情况分析为切实加强工程资金管理，中心对工程资金实行专账管 理，专款专用，专人审批。安排专人不定期对资金管理使用 情况进行监督检查，防止骗领、冒领，杜绝在资金使用过程 中出现违规、违纪
7、现象。拨付资金时工程实施单位必须提供 收贮台账、各类票据、工程验收资料等。计划发放粮改饲补 贴资金14. 27万元，实际发放粮改饲补贴资金14. 27万元。 确保补贴的质量和资金平安。三、产出与效果情况分析（一）工作任务完成情况分析2020年河津市粮改饲工程省下达任务为0. 1118万亩， 资金安排14. 27万元。实际收贮面积0. 1657万亩，超出计 划539亩，发放粮改饲补贴资金14. 27万元。具体完成情况：1 .河津市川林牧业共收贮全株玉米952亩，批 复任务为618亩，超出计划334亩，补助资金7. 8881万yG o2 .小梁乡鸿泰养殖场共收贮全株玉米359. 9亩，批复任 务为
8、270亩，超出计划89. 9亩，补助资金3. 4462万元。3 .僧楼镇森源养殖场共收贮全株玉米171. 1亩，批复任 务为100亩，超出计划71.1亩，补助资金1.2764万元。4 .僧楼镇向泽养殖场共收贮全株玉米174亩，批复任务 为130亩，超出计划44亩，补助资金为1.6593万元。（二）绩效目标完成情况分析我们通过目标任务完成情况、组织实施情况、工程管理 情况等三个方面对2020年粮改饲工作进行了绩效分析，对 照绩效评价方法逐一完善相关资料。现将效益指标完成情况 分析如下：1、经济效益：工程实施完成后，种植全株玉米销售制 作青贮饲草，亩均多获利110元，按照我市全株青贮玉米完 成面积
9、1657亩算，增加种植收益18. 227万元。同时提高了 饲草营养价值和利用率，增加了牛奶产量和质量，降低了奶 牛、肉牛发病率，缩短了肉牛育肥周期，加快了出栏，养殖 场年可增加11. 6万元效益。2、社会效益：工程实施完成后，一是种植业结构得到 优化，促进农民增收；二是饲草生产能力得到提高，种植收 贮全株玉米面积1657亩，可供应4600吨以上的优质青贮饲 草；三是畜产品产量得到提高，增加了牛奶产量和质量，降 低了奶牛、肉牛发病率，缩短了肉牛育肥周期，养殖效益大 为提高；四是农民就业岗位得到了增加，带动种植、运输、 加工业的开展。3、生态效益：工程实施完成后，增加全株玉米的种植 面积，大力开展
10、草食畜牧业，减少玉米秸杆二次收贮，降低 了玉米秸杆燃烧造成的大气污染，实现了 “养殖一一粪肥一 一种植”种养优势互补和良性生态循环模式，促进了畜牧生 产开展和环境保护的和谐开展。4.服务对象满意度：通过对种植户和养殖户调查，大家满意度为100%。四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施1、偏离绩效目标的原因：目前养殖场收购饲草、开展 生产、扩大规模需要大量资金，周转困难，硬件建设配套较 差，河津市畜牧业开展还需得到省市支持，希望上级部门给 与相关的工程资金扶持。2、改进措施：我市将进一步加强工程资金预算管理， 提高资金使用率。五、绩效自评价开展情况和绩效管理建议（一）绩效自评价开展情况1、评价单
11、位：河津市畜牧兽医开展中心 2、评价人员及职务高武洲：河津市畜牧兽医开展中心主任李学智：河津市畜牧兽医开展中心副主任李敬虎：河津市畜牧兽医开展中心牧草站负责人杨彩萍：河津市畜牧兽医开展中心财务负责人任江珍：河津市畜牧兽医开展中心牧草站成员3、评价结果通过工程实施，推进了饲料作物产业与畜牧业开展紧密 衔接，促进了规模种植和标准化养殖水平明显提升，生产能 力增强，饲料作物高产技术与草食畜标准化饲养技术逐步推 广普及，利用率明显提高。实现了节粮增产、增效，经济效 益、社会效益、生态效益也取得了预期效果。根据山西省 粮改饲工作绩效评价指标表，按照各项指标和评价标准， 对照自评依据和工作资料，自评分数总分为90分。（二）绩效管理建议1、应通过网络、电视等新闻媒体，加大宣传粮改饲项 目实施意义，逐步改变种植户理念，认识到饲草种植使用的 好处。2、积极采用信贷担保、贴息等方式，引导金融资本支 持畜牧业开展，解决规模养殖场贷款难题。2020年12月18日