《增值税电子专用发票开票软件（税务UKey版）操作指引下.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《增值税电子专用发票开票软件（税务UKey版）操作指引下.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、增值税电子专用发票开票软件（税务u Key版）操作指引下第二部分发票领购管理包括:发票库存查询、发票网上申领、发票网上分发。1、发票库存查询：用于查询税务UKey中可用的各段发票 的库存信息，以方便用户掌握发票期末库存情况。见图26OMB关防蜴JFWW般的的费11螃秋B需B11C019L-9999999-.012)01020127011001002020-05422机赶兵“1000000.01230160125020】100982020-05-1230111912.99W99.C1123WO01U3U918d2OXMJ6 014N驾网0111012.-9999999.3100200031002
2、0991001002020-07-20.51H010I.9999999_.01230102012502011001002020-05-1260110019.01230102012302011002O2G-Q5.W?S1改“1110000.WW99.0123010201230201100982gos-2(2)再次给购买方开具电专发票时，软件自动读取已存储信息填入购方电子邮箱一栏。(3)发送邮件时如果修改邮件地址，软件自动更新已存储 邮件地址信息。2、发票查询：已开发票查询中，选择对应发票类型为增值 税电子专用发票，查询后确认这里发票状态为已上传。见图 34O票已开发询票已开发询及累状 J：2RB
3、口2020-06-012020-08-01AWA事导出202010,Bi79099990*加上HTOOJOO 5H5： 11700”6178 ft7nnnnii7nnt图34发票查询点击右侧查看原票，可以选择界面下方的下载，下载对应版 式文件。提示下载成功。见图35。图35下载版式文件这里也可点击二维码或发送邮件功能，以多种方式 进行电子发票版式文件交付。购买方扫描销售方提供的二维 码或点击开票方发送的邮件中版式文件下载URL链接地址, 进行预览、下载电子发票版式文件和验证签章。见图36。图36验证签章3、负数发票开具：如果发生销货退回、开票有误、应税服 务终止等情形，需开具负数发票进行冲销。
4、在红字信息表模 块，先填开增值税专用发票红字信息表。见图37OMffl4开 P99 1HH101101 t9l 104$图40红字发票信息表清单录入点击导入清单按钮，选择导入格式。见图41,图42。图41导入清单察触9人X OneDrivej 3D时抬 3阴片t sta*TB ，X, Jtfli Windows (C:)文件名（N）:|EXCEL文样（。加水）EXCEkSth ( Jthx *.xhXML文科（。7）图42本地查找文件导入成功后展示导入文件内容。见图43。 gsers/19460/Desktop/tWSm扫痛时间间WK眇）:10图31目录设置按照实际情况勾选确认征税方式，包括普
5、通征税、差额征、 减按征税。见图32。以电,Nil 并新IQ行名肆：解.; &公W豆鹿 j 唳AIM 阿：7W15OOO。：.t231”78合计金 9k1 ITOQjOO1117X)0N(?790W90图32发票开具购货单位栏填写，在填开界面手动输入购货单位信息，或者 双击选择之前设置好的客户编码。I名称：单位全称（不得漏字，错别字）I地址、电话：注册地址（非经营地址）及在税务机关登记 的电话I开户行及账号：企业基本账户开户行及账号货物或应税劳务名称栏，双击选择对应的商品编码，显示出 所需要开具的商品信息，填入数量、单价，生成金额、选择 与实际业务相符合的增值税税率，生成税额，如需开具多个 商
6、品，可点击上方新增行按钮增加商品行。不需要可选择后 点击删除行。注意：增值税电子专用发票最多支持开具100条，货品超过 8行，自动生成商品清单。销售方信息自动带出。根据实际情况及发票填开要求填写备 注。选择或填写收款人和复核人等信息，其中开票人姓名 是根据登录的操作员账号自动生成的，不可更改。最后，确认票面信息无误，点击界面下方开具按钮，完成发票开具。见图33。大11111106行2行I弱的仔I行蜜行NO79099991图33开具发票成功根据实际需要可以选择二维码，或者发送邮件的方式，将已 开具好的发票交付给购买方。通过电子邮件发送电子专票的时候，系统自动存储用户录入 的电子邮箱地址，并更新至匹配的客户编码信息中。(1)首次给购买方开具电专发票后，软件存储邮件地址至 开票软件数据库中。