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1、安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系实施方案安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系实施方案依据安全生产风险分级管控体系通则，生产安全事故隐患排查 治理体系通则，工贸企业安全生产风险分级管控体系细则，工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则，山东省工贸行 业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准。按照济宁市安委会 统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排 查治理双重预防体系建设工作，制订本实施方案。一、任务目标措施的可行性和有效性;是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5、风险分级管控（2月29日至3
2、月5日）1）企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。2）根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。3）相关文件：工作危害分析记录、安全检查表分析记录等资料。6、风险告知（3月10日）1）企业应通过有效方式告知企业主要风险相关内容。2）对存在重大风险和重大职业病危害风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。3）应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。4）相关文件：a、风险告知相关文件b、告知方式及内容c、培训记录等资料四、隐患排查治理实施阶段1、编制隐患排查清单（1月23日至1月26日）1）生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级 管控
3、清单中各风险点、危险源及控制措施。2）根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查 各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。3）相关文件：a、生产现场类隐患排查清单。b、基础管理类隐患 排查清单c、职业病隐患排查清单d、设备设施隐患排查清单2、确定排查计划（1月28日）、企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐 患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及 排查人员等。、相关资料：隐患排查计划等资料3、实施隐患排查。（1月29日）1）各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检
4、查表开 展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制 措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。2）相关资料：隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录4、一般事故隐患治理1）隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织 部门下达隐患整改通知，并填写相关内容。2）隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分 析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案。3）隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。4）相关文件：a、隐患通报。b、隐患整改通知单。c、隐患排查治理台账。5、重大事故隐患治理1）经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制
5、 事故隐患评估报告书。2）企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，治理方案内 容应符合细则的规定，并将治理方案按相关规定上报。3）重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复 查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。4）重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留 纸质记录，单独建档管理。5）相关文件：a、重大事故隐患档案（含排查记录、评估报告书、 整改方案、复查验收记录等）。b、隐患排查治理台账。五、信息化管理1、系统应用培训（3月15日）对相关部门系统管理人员实施培训。2.信息系统应用1）企业“双重预防体系”实现信息化管理，相关信息系统中企业 基本信息、“双重预防
6、体系”相关组织机构及人员、设备设施 库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。2）信息系统中，风险分析、评价记录和隐患排查记录完整。3）信息系统中，风险分级管控清单和隐患治理台账真实有效。4）企业应用自建信息系统应与相关监管部门信息平台实现信息互联互通。六、持续改进1、评审企业每年至少对“双重预防体系”建设情况进行一次系统性评审。评审应有记录或评审报告。2、更新1）企业应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新 风险管控清单。2）应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐 患排查清单，并按清单编制排查表，及
7、时实施隐患排查。3、沟通1）企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息 和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率。2）重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。2021年5月1日前完成全公司双重预防体系建设完善工作，通过对风险点确定和危险源进一步辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存 在的风险；完善安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状 态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。将双重预防体系资料文件输入双重预防体系平台。根据指定的风险分级管控措施，认真进行隐患排查治理，形成闭环管 理。二、筹备阶段1、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“
8、双重预防体系”建设领导小组。组长：李鹏副组长：董国星成员：汪华、石国庆、高修乙、朱进飞、李攀双重预防体系建设领导小组下设推进办公室，徐仁广任办公室主任，负责体系组织协调工作及双重预防体系管理系统工作的全面管理；各部门系统管理有各部门负责。双重预防体系建设推进小组，组长：李鹏副组长：董国星成员：汪华、石国庆、高修乙具体分工1）主要负责人：全面负责双重预防体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。2）分管负责人：具体负责协调“双重预防体系”建设的各项工 作。3）各部门负责人：具体负责本部门范围内“双重预防体系”建 设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别、风险评价、 管控措施制定。4）重要岗位负责
9、人：具体负责本岗位“双重预防体系”建设的 各项工作，负责组织本部门范围内风险识别、风险评价、管控措施制定。5）系统管理员：负责指导公司内各部门风险分级管控和隐患排查治理系统网络平台应用、录入、管理工作。2、安全培训阶段（1月1日至1月5日）1）教育培训。第一阶段：公司聘请外部人员对公司中层以上进行全面系统培训I,通 过培训使中层以上知道“双重预防体系”建设的目的和意义、体系建 设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：再次系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指 南，对班组长以上人员进行危险源辨识方法及评价方法的培训。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工
10、讲解“双重预防体系”建设的重要性，系统学习双重预防体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查，本岗位有 哪些风险点，哪些危险源，如何管控，发生异常如何处理，岗位安全 检查如何进行。3、体系文件建立（1月5日至1月10日）1）进一步完善风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书 等体系文件。2）体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/ 1_LJ网1乂。4、责任考核建立（1月10日至1月20日）1）进一步完善、健全“双重预防体系”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、 频次
11、、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。2）应落实“双重预防体系”考核奖惩制度，根据“双重预防体 系”考核结果予以奖惩。三、风险分级管控体系建设1、风险点排查和确定（2021年1月20日至1月30日）1）作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。2）设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。3）职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。4）相关文件：a、作业活动清单。b、设备设施清单。c、职业病危害风险清单。5）评审：主要负责人组织对划分的风险点进行评审2、危险源辨识和分析（1月30日至2月3日）1）危险源的辨识和分析。2）针对作业活动清单
12、，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。3）针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。4）通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其 来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。5）评审：主要负责人组织对辨识的危险源进行评审3、制定管控措施，实施评审（2月1日至2月29日）1）制定管控措施；从工程技术控制措施、管理控制措施、培训教育控制措施、个体防护控制措施、应急处置控制措施五个方 面制定具体管控措施。2）实施评审；各部门风险控制措施应在实施前针对以下内容评 审：核实评价级别是否准确；