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1、安全风险分级管控年度辨识评估制度为实现我矿的安全生产，安全管理关口前移、重心下移，做到事 前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合我矿井实际，特 制定本制度。第一条 本制度所指的安全风险分级管控，是指人、机、环、管 各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级 评估、管理控制的活动。第二条安全风险辨识方法采用“经验对照分析法:包括：查阅相关记录；询问、交谈； 头脑风暴等方式。第三条风险评价法安全风险辨识评估方法采用D二LEC风险判断法。风险分析包括三个因素：发生事故的可能性标记为L,发生事故产生 的后果标记为C,人员暴露危险场所的频繁程度标记为E,即：D=L XEXCo第
2、四条年度安全风险辨识年底由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽 调各系统技术人员，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、及提升 运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素和围绕人的不安全行 为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿 生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统 的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综 合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致 害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的 界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险第五条编写辨识评估报告各单位在
3、进行安全风险辨识评估后，要及时编写辨识评估报告, 内容包括：明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和 建议等内容。,第六条风险等级重大风险（红色）：极其危险，副总以上矿领导要引起高度注 意，在采取消除、降低风险点措施无效时必须立即停产整改，不能继 续作业。较大风险（橙色）：高度危险，科室要引起注意，必须制定措 施进行控制管理。一般风险（黄色）：中度危险，队组班组长以上人员应引起关 注，需要控制整改。低风险（蓝色）：轻度危险或稍有危险，可以接受（或可容许 的），班组、员工应引起注意。第七条安全风险辨识评估矿、各科室、区队每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管 副矿长、各单位负责人组织，
4、针对各系统安全风险，按照矿制定的安 全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清 单、汇总造册，如有新增风险，安检科要及时更新风险清单。要完善 本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基 本情况，实行“风险专项档案管理”。对现场辨识出现的不同类别安 全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的, 必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责 任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监 控。第八条 要组织全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识 生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的 安全风
5、险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第九条重大安全风险管控重大安全风险有专门的管控方案，由矿长组织实施，管控责任明 确，做到人员、技术、资金有保障。在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限，明确具体规定, 现场有限员挂牌。第十条 及时公告重大安全风险：在井口或存在重大安全风险区 域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措 施。第十一条信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、 上报等全过程的信息化管理。此项工作由安检科负责落实，建立信息化系统，实现信息化管理 手段。各相关单位根据要求及时填报信息，也可以通过qq、微信等 软件进行上传下达等信息管理工作。