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1、*年检验检测机构资质认定质量体系内部审核报告 rTw rTw rTw rT #Tw rTw #TrTw有限公司年 月日内部审核报告编号：序号:审核目的验证本公司管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系 及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改善。审核范围本公司管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活 动。审核依据检验检测机构资质认定评审准则、质量手册、程序文件、 作业指导书、相关技术标准及规范。受审核部门公司质量体系涉及的部门审核组长审核日期审核组成员不符合项统计 与分析对管理体系评价审核结论与建议纠正措施要求及 审核报告分发对象纠正措施参见不符合报告；纠正措施计划时间：截止到 月完
2、成时间：截止到日审核报告分发对象：各相关部门编写:批准:第9页共15页不符合报告（模板）编号：序号:受审单位受审单位负责人审核组长审核员审核日期不符合事实描述：不符合：不符合类型：一般口严重 口受审部门负责人：年 月 日纠正措施：原因：措施：受审部门负责人：年 月 日纠正措施批准情况：批准人：年 月 日纠正措施完成情况：受审部门负责人：年 月 日纠正措施验证：审核组长：年 月 日第10页共15页不符合项整改证明材料第11页共15页*口 I*年质量体系内部审核记录目录*年内审年度计划2关于进行*年度实验室内部审核的通知3内部审核实施计划表4质量体系内部审核首次会议会议签到表6质量体系内部审核评审
3、组内部会 会议签到表7质量体系内部审核末次会议 会议签到表8内部审核报告9不附合报告12第1页共15页*年内审年度计划内审目的：1 .验证本公司管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求；2 .核查管理体系实施情况；3 .将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。内审范围：本公司管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。内审依据：检验检测机构资质认定评审准则、质量手册、程序文件、作业指导 书、相关技术标准及规范。24月57月89月1011月办公室（企业文化部）-仪器检定中心X计戈U审核已进行纠正措施已有计划纠正措施已完成纠正措施批准:日期：日期：第2页共15页
4、关于进行*年度内部审核的通知公司各部门：为了验证本公司管理体系建立检验检测机构资质认定评审准则 是否符合管理体系及标准要求；核查管理体系实施情况；将内审结 果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。经公 司领导研究决定，于年月日日开始进行本年度第*次 内部质量管理体系审核活动，现将内部审核实施计划表发给你们， 请各部门根据相关内容作好充分准备，配合内部审核组圆满地完成 内部审核的各项任务。*部门年 月 日第3页共15页内部审核实施计划表编号：序号:审核目的1 .验证本公司管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求；2 .核查管理体系实施情况；3 .将内审结果作为管理评审输入
5、，以保证管理体系有效运行及持续改进。审核范围本公司管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。审核依据检验检测机构资质认定评审准则、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。审核组成员组长： 组员：审核日期审核报告完成 时间和发放范围报告完成时间：发放范围：办公室、安质环部、人力资源部、市场开发部、科技管理部、仪检室日 期起止时间受审核部门及审核过程、要素首次次会议审核员： 审核对象： 审核要素：审核员： 审核对象： 审核要素：审核员： 审核对象： 审核要素：审核员： 审核对象： 审核要素：第4页共15页审核员： 审核对象： 审核要素：审核员： 审核对象： 审核要素：评审组内部会
6、末次会议编制：审核:第5页共15页质量体系内部审核首次会议一会议签到表编号:时间地点内容a）介绍评审组成员，宣布评审组成员分工；b）明确评审的目的、依据、范围和将涉及的部门（岗位）、 人员；C）确认评审日程表；d）介绍公司概况和主要工作人员及公司评审准备工作情 况；e）介绍评审的方法和程序要求，强调评审的判定原则；f）强调公正客观原则，并做出保密的承诺；g）澄清有关问题，明确限制条件；h）为评审组配备陪同人员，确定评审组的工作场所及所 需资源；序号姓名部门序号姓名部门1112123134145156167178189191020第6页共15页质量体系内部审核评审组内部会会议签到表编号:时间地点
7、内容1. 交流评审情况，讨论评审发现的问题；2. 了解评审工作进度，及时调整评审员的工作任务；3. 对评审员的一些疑难问题提出处理意见；4. 确定不符合项；5. 讨论评审结论。序号姓名部门序号姓名部门1212223234245256267278289291030第7页共15页质量体系内部审核末次会议 会议签到表编号:时间地点内容a）向公司报告评审情况，对评审中发现的主要问题加 以说明，确认不符合项；b）宣布现场评审结论，提出整改要求及具体的整改验 证日期，并声明在需要时，评审组还要回到评审现 场对不符合项的整改情况进行核查；c）说明评审的局限性、时限性、抽样评审也存在着一 定的风险。但评审组应尽量使这种抽样具备代表 性，使评审结论公正和科学；对评审结论发表意见并签字。序号姓名部门序号姓名部门123456789101112131415第8页共15页