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1、昆明高新区机关工会2021年度部门整体支出绩效自评报告为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提 高财政资金使用效益，根据财政分局关于开展高新区2021 年度预算支出绩效自评工作的通知文件精神，结合实际， 我部门组织检查基本支出、工程支出有关账目，支 出相关资料，并进行分析、总结，现将我部门整体支出绩效 自评结果报告如下：一、基本情况（一）单位基本情况。机关工会为工会法人，所有人员均为兼职。（二）主要职责。机关工会的主要职责是：服务机关工会会员。国家法定 节假日、会员生日和结婚、退休、去世、生病住院慰问，电 影票发放以及管委会交办的其他工作。（三）整体支出概况。2021年部门总支出2,
2、525,603.68元：其中购买电影票 150,000元，工会会员结婚、退休、生病、去世慰问费40,000 元，工会会费1,092,403.68元，福利费1,243,200元。年初预 算完成率100%,当年收支平衡。（四）整体支出绩效目标。2021年，我部门积极履职，强化管理，做到存量资金管 理有序、内部管理制度建设健全，较好地完成了年度工作目 标。通过加强预算收支管理，部门整体支出管理水平得到提 升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2021年 度评价得分为100分。（五）整体支出情况分析。资金实时到位:其中工会会费1,092,403.68元和福利费 1,243,200元均从会员单位实
3、时划拨，资金使用实行财政集中 支付，管理规范。二、存在的问题预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，合 理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。三、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好并改进预算的编制。 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和 要求进行预算编制，全面编制预算工程，优先保障固定性的、 相对刚性的费用支出工程，尽量压缩变动性的、有控制空间 的费用工程，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控 性。2、对相关人员加强培训，特别是针对中华人民共和 国预算法、行政事业单位会计制度等学习培训，规范部 门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。昆明高新区机关工会委员会2022年5月5日