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1、火力发电机组A级检修异常不符合项管理方法L. 4. 1前言为进一步规范火电机组A级检修异常/不符合项管理工作特 制定本方法。L. 4. 2范围本方法规定了 A级检修活动中出现的异常/不符合项的控制, 确保异常/不符合项得到有效处理，保证设备检修质量。L. 4. 3术语异常项：在一项活动中发现的特性，文件或程序方 面的任何疑问、偏差或缺陷，它使某一实体的质量成为不可 接收或不可确定。不符合项：在执行活动过程中发现的，对系统或部 件的质量平安或可用率有影响的异常项，它不能用已批准的 程序或文件中的信息解决。让步接收：由于现场条件不具备、备品费用过高、 工期不许可等原因且不影响平安和经济运行，经过检
2、修人员 努力仍无法到达相关方法的，纳入特殊不符合项管理，应由 检修方填写“（让步接收）异常/不符合项报告”，并执行本文 件。L. 4. 4管理职责表L.4 （让步接收）异常/不符合项报告检修方：工作负责人NO ：“文件包编号”-xxx设备名称：应到达的标准要求：已到达的技术水平或试验数据：报告人（检修方质检员）：验证（管理方质检员）：日期：日期：申请“让步接收”的原因、防范措施：申请人（检修方质检员）：日期:提出建议和补充措施：检修方负责人日期：提出建议和补充措施：监理：日期：初审意见和补充措施：管理方质检员：日期：审核意见：设备管理部门负责人：日期：批准意见：批准人日期：防范措施的验证：管理
3、方质检员验证日期：工作负责人LA AAA负责对在设备检修活动中发现的异常/不符合项，按 方法填写“异常/不符合项报告”中的内容，对异常/不符合 项进行正确的描述，有责任和义务发表异常/不符合项经确定 后的奖励。对技术难度较低的异常/不符合项给出纠正措施建 议。按批准后的异常/不符合项报告纠正措施实施处理， 并进行自检合格。检修方质检员对设备检修活动中发现的异常/不符合项进行确认。对技术难度较高、施工工艺较复杂的异常/不符合项 提出纠正措施建议。对产生的异常/不符合项处理过程进行质量控制，对 结果实施验证。填写“（让步接收）异常/不符合项报告”。III对设备检修活动中发现的异常/不符合项进行确认
4、。对技术难度较高、施工工艺较复杂的异常/不符合项 提出纠正措施建议。对产生的异常/不符合项处理过程进行质量控制，对 结果实施验证。管理方质检员LA AAA对设备检修活动中发现的异常/不符合项进行确认。对异常/不符合项中建议纠正措施进行审查并签字。对技术难度高、施工工艺复杂的异常/不符合项给出 纠正措施建议。对产生的异常/不符合项处理过程进行质量控制，对 结果实施验证并关闭。对于技术难度特别复杂的异常/不符合项，负责组织 召开专题会议，确认纠正措施。负责异常/不符合项登记、编号，并保存复印件。每周对异常/不符合项发生情况进行统计、分析，并 报告设备管理部门负责人。总工程师批准异常/不符合项纠正措
5、施。批准（让步接收）异常/不符合项报告。L. 4. 5异常/不符合项报告管理异常/不符合项报告适用范目检修期间，凡在系统设备和部件的检修活动中，发现与初始设计或与设备方法不相符合的设备或部件的异常 情况，要求记录在异常/不符合项报告中，并按照异常/不符 合项报告的作业流程和方法进行处理。对在检修中有预见或有明确处理措施的质量缺陷， 不需填写异常/不符合项报告。以下情况应填写异常/不符合项报告：安装在设备/系统上的材料、零部件与设计、采购、合同 技术规范不符。零部件或设备不能按照已批准的图纸、规范、设计进行安 装。(3)材料、零部件、设备、系统、结构已损坏或在超出设计条 件的状态下(如超压、过电
6、压、过热、过应力状态或其它对 其质量有危害的条件)工作。(4)部件出现严重磨损、腐蚀等情况。备件或加工件材料与设计材料不符或尺寸超差。(6)使用非正常检修手段破坏设备零部件或破坏设备的完整 性。设备零部件安装、试验时技术数据超出文件规定。操作、检修不当产生设备零部件损伤。(9)二次回路接线与图纸不相符。(10)让步接收项。属于以下情况的可以不填写异常/不符合项报告，由 检修方按正常检修工艺方法处理：需更换的备件是标准件(如方法螺栓等紧固件、。型圈)。(2)易损件的更换。部件生锈、拉毛，通过适当清理、打磨即可恢复原设计功（4）部件解体、或拆出困难，在不损坏主体设备的前提下，由 检修方设法（包括制
7、作合适的工具）解决（如螺栓咬死，滚 珠轴承、水泵对轮拔出困难等）。异常/不符合项报告填写方法L.4.5.2.1 异常/不符合项报告”由工作负责人负责填写。异 常/不符合项纠正措施由工作负责人或检修方质检员负责提 出；对于技术难度大、施工工艺复杂的工程，由管理方质检 员组织工作负责人、检修方质检员、监理工程师以及其他相 关技术人员，召开专题会议，确认纠正措施后，管理方质检 员负责填写“异常/不符合项报告”，并编写会议纪要作为其 附件。技术难度较大或者直接影响设备检修质量的异常/ 不符合项，管理方质检员应在相应工序处设置质量控制点。工作负责人或检修方质检员编写的“建议采取的纠 正措施”由管理方质检
8、员审查；管理方质检员编写的“建议 采取的纠正措施”由设备管理部门负责人审查。L.4.5.2.4 异常/不符合项报告”由总工程师批准后生效执 行。工作负责人接到经批准后的异常/不符合项报告后， 按其批准的处理意见实施处理，如处理工序处设置了控制 点，按质量控制程序执行，经过自检合格后，通知质检人员 验证。处理后的异常/不符合项应经过管理方质检员验证 确认，并在“异常/不符合项报告”中“纠正措施验证栏”签 字。异常/不符合项报告”执行完毕并经过验证后，管理 方质检员关闭“异常/不符合项报告”。L.4.5.2.8 异常/不符合项报告”原件放入作业指导书。（让步接收）异常/不符合项报告”填写L.4.5
9、.3.1 “（让步接收）异常/不符合项报告”的填写由检修 方质检员提出申请，并如实填写报告单（见附件），主要填 写内容：应到达的标准要求、已到达的技术水平或试验数据 （应经管理方质检员签字）、申请“让步接收”的原因（不 得以要求过高为理由）、防范措施等，并经监理工程师审核。 管理方质检员负责验证“应到达的标准要求”、已达 到的技术水平或试验数据，并签字。检修方负责人提出建议和补充措施。设备管理部门负责人提出审核意见。总工程师负责批准“（让步接收）异常/不符合项报口 。管理方质检员负责对“（让步接收）异常/不符合项 报告”编号、登记、存档。工作负责人接到经批准的“（让步接收）异常/不符合项报告”
10、后，按批准的措施执行，经过自检合格后，通知 质检人员验证，并在再鉴定前向运行提出书面交待。管理方质检员应高度重视“（让步接收）“异常/不符 合项报告”的管理工作，应做到以下几点： 严格监督措施的落实。（2）设备再鉴定中，严密监视设备的运行情况,记录各项参数, 对设备能否平安、经济、环保运行提出“评估意见”，必要 时重新下达检修工程。检修中的详细数据记入检修报告，并作为“设备劣化分析” 的重要依据。（4）下次检修时验证结果，必要时，可修订作业指导书。L.4.5.3.9 “（让步接收）异常/不符合项报告”原件放入作业 指导书。附件异常/不符合项报告（格式见表L.3）表L.3异常/不符合项报告报告班组：H期：规程设备管理部意见:编号设备名称：工作票号异常项不符合项描述：工作负责人：日期：建议采取纠正措施：编写人：日期：检修方质检员：监理：日期：管理方质检员：日期：批准人:日期：纠正措施的验证：管理方质检员日期：L.4.6.2 （让步接收）异常/不符合项报告（格式见表L.4）