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1、内部审查规定（叫早名人卜开考）文件编号（呈四史空）：CMGZR - 0013修订次数（期卷更华）：Rev. 0修订日期（7H密 型）：COMET目录（号大卜）1 .修订履历。H芭。1百）22 .使用范围（耳导哲早I）33 .目的（目即34 .用语的定义（0jH|西9|） 35 .责任和权限（国自卫卜沼衽） 36 .业务程序及详细内容（目早叁天卜臭人中早4鸟） 47 .记录管理（引号批己I）68 .相关文件（批百品四） 61 .修订履历（入考0|a）修订次数（X容契个）修订日。忸幺）修订内容。忸一一）担当（百胤备注卫）0最新制定3开却荀唐鹰2 .适用范E适用于对品质经营活动及结果定期或者非定期的
2、内部品质审查的计划，树立，审查实施，结果报告及后续 措施。（吾叁假设吉普考里匚h也者刁 生三u|益刁 可早吾叁人卜&|司豆），个目，四人卜与人|, 啬卫卜生工里率今王大13匚腌H不昌母匚卜.）.目的（鼻习）独立调查品质关联活动是否符合品质方针及品质目录与品质经营系统，检查品质经营体统的符合性和效率 性持续保全及开展。（吾叁祖邑 普考0|吾叁时有 灵 吾叁当丑到 吾叁假设吉人I仝利01|国百 研殳号 牛剋用卫 效三天I? 0月早号号西司三星丕人卜研0苦叁假设叁人I仝目9|当督旦卫卜克普g号言生研工01*天I今司&里里程, 一一人I刃三臼I，-0|以匚卜.）.用语的定义（号39 W9）（1）内部审
3、查（可早与人卜）为检查认证规格及品质/环境经营系统相关要求事项的符合性，进行社内自行检查。（日吾开W英 苦叁/社图省思人I仝目 世史R人卜百训 司百色皆言言研刁早|国人卜可天同I者人卜.）.责任与权限（国幺卫卜引起）（1）品质保证部门（吾叁里吾早人 1）1）主管内部审查（可早一人厝 匚卜.）2）树立内部审查计划，报告给担当人员（可早四人卜司国昌 个首研四 号段曾利洲 至工社匚卜.）（2）受检部门（个否早人 1）1）老实受理内部检查（可早人卜号g叁司包三匚卜.）2）品质，换将经营系统的执行及对部门员工的培训（吾叁契图假设吉人I仝利9个岩果早人 1利3匚H国正号3叁人I包匚卜）.（3）内部审查员（
4、可早一人卜利）1）按照内部审查计划老实进行审查，结果提交给主管部门（可早与人卜刘国训以己卜勺人卜号gg司牛剋研工直卫卜昌平利早人 1训/香衽匚卜.）2）事先内部检查所需要的全部事项（规定，点检表等），并熟知内容。（Ml早 含人同|当r星川壮人卜科（开唇，利三己|仝臣 怎）皆人卜为训 否生研工可冒昼 舍入|甚匚卜.）.业务程序及详细内容（/早 m 臾刈早坨昼）（1）内部审查计划树立（可早四人卜为弯 个百）1）品质保证部门审查主管者树立内部审查计划，并要得到部门长的成认。（吾今至吾 早人 1 4!人卜平世天卜三可早但人向|再怎 个西研0早人 出I合印既 写社匚卜.）2）内部审查周期为对品质/环境经
5、营系统的全部运行，实行1次/年（实施期间：12月左右）（可早勺人卜平刁三 吾叁/过假设图告人I仝目？在会am 匚H研04由1 SI雪人|国匚卜.国人I人I刁:12超荀）3）审查方法为同时进行品质/环境经营系统检查，环境经营系统审查时同时进行评价（遵守评价：审查是否执行法定要求事项）（3人卜才吉皂 吾芝/过假设假设告人I仝目3人卜鲁 罟人I X剋研口九 型假设假设吉人I仝目3人卜人I 歪个超力号与剋母匚卜.（歪个 唇力：当耳 包人同0|oH ow早 含人卜）4）内部审查计划包括以下几项（实施审查时最少一个月前树立计划）（可早咨!人卜刘芸叫三。卜己H人卜寻。1王百生|印0上包匚卜.（密!人卜幺人I
6、主I型 社曾3司剪 个目）a.审查员选定（勺人卜利N容）b.审查范围及对象（3人卜吉利契匚H管）c.被审查部门（川勺人卜早人 1）d.审查日程及审查时间计划（谷人卜生君昊四人卜人刘考）e.内部检查点检表（可早勺人卜利三己I仝且）5）审查员按需要分类为几个部门（实施审查最小一个月前选定审查员）（含人卜利9名白 当RM叶己卜0斗百 早四星 色直 个 见匚卜.（含人卜幺人|主|生司曾为含人卜利过西）6）得到认可的审查计划，无特殊事由时，审查实施一个月前通知到被审查部门，事前准备相关资料。（合2目四人卜刘弯2 号里国人卜齐大 盟三 国四人卜幺人I母目为训 可含人卜早人 1训 髻生研。4人卜为 四引人卜
7、忌号歪叫直个以殳号社匚卜.）（2）内部审查员资格及选拔（可早与人卜目入卜不果过自）1）审查主管部门长从登记到资格认证管理台账中选定内部审查员。（勺人卜平君早人 1越乞入卜凶口吾亘己I匚H皆训言号同4早人卜声杏玛包日利后过官衽匚卜.） 2）内部审查员应与相关业务无直属责任的，独立的个体。（可早色人卜利日成4官早训4叁不列裆自。1鼠三务目不日刃利0|可。卜母匚卜.）（3）内部审查计划公知（可早与人卜刘国 印|）1）审查计划公知时，要求各部门类自行检查结果（实施审查最少2周前申请）（人卜用豆I云天I人I有早人 1里入卜利人卜置卫卜昌R为母匚卜.（官人卜戈人|丕|仝2平为R为）（4）内部审查实施（可早
8、含人卜幺人|）1）品质保证部门受理隔部门类自行检查结果，审查时使用于参照资料。（吾叁至吾 早人 1三 有 早人 1里天卜利 3人卜直卫卜号叁学研0,四人卜人I君工入卜豆豆人卜昌邑匚卜.）2）品质保证部门长审查前总结过程，为有效进行采取措施。（吾叁至吾 早人 1母2 3人卜为卫卜者覆 杏君研3豆卫卜弓2星 为剋叁 牛 姒殳号 丕司国匚卜.）3）审查员按照内部检查计划老实执行内部审查，结果提交给主管部门（含人卜四白可早含人卜刘喜训 叶己卜色叁司可早含人卜昼 牛剋研工 啬卫卜鲁 平祖 早回圳 同香社匚卜.） 4）审查员使用主管部门提供的内部审查点检表进行审查，需要时刻加减使用内部审查点检表内容。（手
9、册，规定，相关法规，顾客要求事项的掌握及执行，管理计划书等）（人卜利2平袒早人人1利君也可早3人卜利三己|仝三号毂昌研与人卜号为剋研卫，当R人I 可早与人卜利三己|仝豆可昼昌力昌研0人卜导科个必匚卜.（口H异生，不国,世更包开，工4 R千人卜哲&I耍0|oH,利己|刘弯人 1原）5）审查员在审查中发现受检部门的不符合事项，发行不符合报告书。（含人卜利合智人卜杏个否 早人 19早司国人卜争言 些召研巴 早司国里工人 1等 些剋挑匚卜.）6）审查员传达不符合报告书至受检部门长，要求采取修正措施。（冬人卜利2早写酎 至工人 1号 个言 早人 I天|为曾研0人I目丕大I号 包也匚上）（5）审查结果整理
10、（3人卜N卫卜者己I）1）品质保证部门结束审查后与审查员一同整理审查结果后确定不合格事项（吾叁至吾早人 1三分人卜舍豆3人卜利卫卜皆洲与人卜官卫卜昌者己|研工早0酎人卜首昌 过里国匚上）2）对确定的不符合事项，品质保证部门主管发送至相关部门修正措施要求书。（过里目 早不百人卜势训匚H或 羔叁至吾 早人 1平亘金至 成总 早人 1阴人I唇 丕大I R人 1号 些剋社匚卜.）（6）修正措施及检查（人I智 丕大I臭言吾）1）受检部门对不符合事项，在指定的是期限内采取修正措施，内部审批后，得到品质保证部门长的认可。 （今西 早小三 早不百人卜首训匚腌H者融为刁国可人|容丕大|暑 研。可早直刈 草 吾叁
11、至吾早人 1言&I台处务三国匚卜.）2）审查主管部门对修正措施结果检查后，缺乏时刻要求再修正措施。（人卜平祖早人 1三人I君丕大I追卫曲I匚H成言生 口1言社假设早刈人I因王司号R科学 效匚卜.）3）修正措施结束后提交给主管部门（人I料 王大I力 9昱品巴 平亘早人 13 M香邑匚卜.）（7）审查结果报告及事后管理（与人卜直卫卜纪工型人卜亨西己I）1）结束的修正措施是否执行及有效性，通过下次审查确认。（在豆同人I目丕大I&I幺剋芹早型 芹豆g白大卜刁与人卜雪后 居前Z /日社匚卜.）2）主管部门长综合整理审查结果，报告给代表理事（或者经营代理人），下期审查及经营检查时，使用此 资料。（平世 早人含人卜直叫号 吾国国己I研。W匚H丑。1人卜（王三者叁匚H己IZ1）洲川 纪工研卫 井刁智人卜耍 老会言生人I入卜豆豆 直考封 个 效三号 包匚卜.）3 .记录管理（刁导批己|）（1）内部审查计划书（可早一人卜耳国人1）（2）内部审查点检表可早（含人卜利三己|仝旦）（3）修正措施要求书（人I者 至夫I R人1）.相关文件（管鱼呈R）（1）记录管理规定（刁号亘己I不当）（2）经营检查规定（假设告否认不国）（3）人力资源管理规定（20天卜利再己I不西）（4）协力社管理规定（首再因利 利己I开智）（5）修正及预防措施规定（人I智型3I4至大I开智）