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1、危险源辨识、风险评价及风险控制程序1 .目的和依据：1.1 应用组织化与系统化的方法，对有关职业安全卫生作业活动、设备设施的危险源（危险、 有害因素，以下同）进行辨识，并及时更新，评价其风险水平，制定风险控制措施并实施，以此作 为：制定管理方针和目标指标、策划、实施并持续改进管理体系的重要基础，决定设施要求、培训 需求或操作规程的修改，监督管理需求以确认其实施有效性及适时性。1.2 制定依据：中华人民共和国安全生产法危险化学品安全管理条例江苏省安全生产条例（危化品从业单位安全标准化通用规范2 .适用范围：本程序适用于公司范围内产品、活动和服务中等危险源辨识、风险评价和风险控制。3 .管理职责：
2、3.1 总经理负责危险源辨识、风险评价和风险控制活动的策划与组织，审批重大危险源清单， 审批危险源风险评价结果和风险控制措施。1.1 2安全部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司重大风险的评价 分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进 行风险信息更新。1.3 各部门主管直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围、 选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。1.4 企业各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、 关键装置与重点部位进行风
3、险评价及风险控制，同时鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。1.5 新、改、扩建设项目由安全部或项目部负责在项目规划，设计前应交由有资质的机构做安 全预评价；项目的建设过程由安全部或项目部进行风险评价和风险控制；1.6 风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价 初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价。1.7 机电或其它施工单位到车间从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位和车间一起进行 讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。审核审定由安全部人员负责。1.8 同一项目涉及多个部门作业（如设备、电气、仪表等
4、）由各部门自行分析评价后，项目负 责人进行汇总。4 .定义：4.1 危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。4.2 有害因素：是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。通常情况下，并不对两者加以区分，而统称为危险、有害因素，主要指客观存在的危险、有害表一1危害发生的可能性L判定准则:序号标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统）， 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施， 但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有
5、保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行， 或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故 或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或 过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操 作规程。极不可能发生事故或事件。表一2危害后果严重性S判定准则S值人员财产损失/万兀停车其它5造成人员死亡 50公司停车重大环境污染4造成人员重伤25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤 1
6、0降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响表一3风险等级R判定准则及控制措施风险等级风险（R= LXS）控制措施巨大风险2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估重大风险1516采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定 期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险320极其危险，不能继续作业重大风险160 320高度危险，需要立即整改中等风险70160显著危险，需要整改可接受风险2070可能危险，需要注意可忽略风险20稍有危险，或许可以接受附件一5风险评价准则