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1、XXX过程环境及设备管理程序文件编号版本制（修）订单位QP-ADM-16B0行政部发行日期修订日期受控状态2016. 9. 12017. 05.05文件受控核准审核制（修）订XXX公司内部文件未经许可严禁拷贝第1页共8页文件修订记录版本修订日期修订内容修订单位修订人B02017. 5.5体系版本转换2015版行政部1.0目的:1.1为了维持公司厂区工作环境、生活环境的清洁、明亮，使员工在一个良好的工作环境中 工作、生活。1. 2为了更好地使用及维护公司资产。2.0范围：2.1 适用于本公司办公室、车间、仓库、厕所及其它公共场所。2. 2适用于本公司所有固定资产及其使用，存放单位。3.0定义：3
2、. 1 6S”管理：指整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素养 (Shitsuke)、平安(Safe)六个方面的管理工作。3. 2一级保养：机器清扫清洁、平安装置情况、机器有否异音、电与气是否正常、机器试转 情况。3.3 二级保养：主电动机传动带调整，各部位给油状态的检查，各开关、指示灯、仪表的检 查，设备精度检查、调校，传动部份磨损程度检查，各润滑油更换、清洗，水平调整， 基础螺丝锁紧，各电装部品检查、保养。3.4 三级保养：指大故障抢修或机器老旧更换零件时，实施全面性之保养。3.5 工作环境：是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他
3、因素，如噪声、温度、 湿度、照明或开气等。4.0权责：4.1 行政部：负责制定工作环境的相关管理规定；负责资产的入帐、编号及管理。4. 2各部门：负责本部门的环境卫生管理，并落实到个人，加以实施。5. 3各使用单位：负责列管资产的保管。5.0程序：5.1 公司之工作管理要求要以6s为标准，做到整理、整顿、清扫、清洁、修养、平安”， 使最常用的东西在最短时间内拿到，为每位员工做到高效率、高质量提供方便，详见 “6S”作业管理方法。5.2 工作现场关于环境物质管控之要求：5.2.1 生产作业区内不使用含有公司以及法律法规所规定的环境管理物质。5. 2. 2生产作业中的辅助工具(如板手、叉车等)不得
4、混入含有公司以及法律法规所规定 的环境管理物质。6. 3固定资产的增加3. 1使用部门提出申请，填写申购单，总经理核准后方可进行采购。5. 3. 2资产进厂由仓储单位进行点收，并通知相关单位。5. 3. 2. 1固定资产的验收，由行政部采购填写设备/工程验收单，将验收单交 相关资产使用单位，由使用单对设备进行验收。6. 3. 2. 2设备经使用单位验收后，将设备/工程验收单交行政部工务课进行验 收。资产设备验收合格的，由采购将设备/工程验收单交至财务处列帐，所有机 器设备由总务进行统一编号，将财产标签贴于该设备之明显位置，并登录于固 定资产一览表中，固定资产（设备）由工务或生技建立设备履历表。
5、5. 3. 4资产设备验收不合格后，由验收单位通知行政部，行政部要求协力厂商进行维修 处理，直到资产设备维修合格，依据5. 3. 2、5. 3. 3处理。5. 3. 5行政部总务将验收合格的设备/工程验收单呈总经理审核，国内设备附设 备/工程验收单进行请款手续，国外进口设备，需将设备/工程验收单 给其设备公司，由其办理付款手续。增加建筑工程由行政部主导处理，建筑工程完毕后，由总务单位开立设备/工 程验收单，会同使用单位负责工程质量的验收，验收合格后由总务办理相关的 后段手续；如验收不合格，由总务通知施工单位做维修，直至验收合格为止。5. 4固定设施维护4. 1厂房5.4. 1.1为保证厂房在良
6、好状态下投入公司的生产活动确保正常的生产秩序和产 品的品质，每年对其进行平安检查，并要求相关部门验收，合格后交付 使用。对于员工发现反映的问题，总务单位应及时派人检查与做好记 录，并及时派人维修处理。5.4.2供水、供电、管路、 、空调、网络、就餐。5.4.2. 1在生产过程中如遇急停水、停电，行政部在接到通知后应及时派有关人 员进行检查，在确认厂内无故障而是供水、供电部门之原因时，行政部 主动和相应部门取得联系，并尽快帮助解决。5. 4. 2. 2对于厂内的所有管路、 、空调、网络、就餐平时作不定期检查，行 政部不定期组织有关人员进行全面检查，有问题由行政部联络供货商或 工务实施修理或更换。
7、厂区设施的安装、添加、拆卸等涉及实施工程 时，由相关单位填写联络单交行政部主管审批，并落实施工维修人 员进行修理。假设维修涉及材料、配件的费用由行政部填写申购单报 权责主管核准。施工完成交相关部门验收，并交付使用。5. 4. 2. 3产生的记录按记录管理程序执行。5. 5固定资产的使用与维修严禁操作人员更改设定条件，假设遇特殊状况需经主管同意，始可更改设定条件。5. 5. 2设备应于使用前由使用单位，依原厂提供之“操作手册”或“使用说明书”转为 内部相应的作业指导书及设备保养指导书。5. 5. 3生产性机器设备发生故障时，由操作人员填写维修申请单并立即报备现场主 管签核，交给电工机修人员进行确
8、认，并告之行政部修理类别（内修或外修）。5.5.3. 1经电工机修人员确认，厂内机修员可以进行维修的，由电工机修员进行 维修处理，并将维修事项记录于设备履历表中。5. 5. 3. 2经电工机修人员确认，厂内机修员无法排除故障，由行政部采购负责联 络原制造厂商人员检修，或专业机修公司来检修，并将维修事项记录 于设备履历表中。5. 5. 4其它非生产性机器设备发生故障时，由使用单位填写维修申请单并立即报备 单位主管进行确认，并告之行政部，由行政部总务安排维修。5.5.4. 1经总务确认，厂内可以进行维修的，由总务进行维修，由使用单位与总 务进行共同确认验收。5. 5. 4. 2经总务确认，厂内无法
9、排除故障，由行政部采购负责联络原制造厂商检 修，或专业机修公司来检修，由使用单位与总务进行共同确认验收。5. 6保养作业5. 6.1 一级保养设备一级保养由各机台作业员依设备保养指导书实施，其状况记录 于设备每日保养检查表或点检表。5. 6.1. 2注意保持机器设备及附近环境的干净整洁。5. 6.2二、三级保养5. 6. 2. 1二级保养属一般性的维修与定期保养作业，由使用单位主管依据设备使 用情况协调总务单位对设备进行一般维修作业与每半年定期二级检查更 换之保养作业。5. 6. 2. 2三级保养属设备大修或主零件的更换，根据设备运转状况需要一年进行 一次。5. 6. 2. 3设备使用单位于每
10、年12月底制定好下一年之年度保养计划，规定二级保 养的执行时间，经部门主管核准后实施。此保养计划应根据机器稼动率 适时作出修定，以排除相应机台过高的故障，维持机台正常运转。5. 6资产的转移1资产转移由申请部门填写固定资产转移单。事务性资产由行政部主管核准。5. 7固定资产的报废及处理5. 7.1对已失去使用价值的资产，应由使用部门填写报废单，经本单位主管核准后 转由权责主管核准。5. 7. 2使用单位将部门签核后的报废单，呈总经理室财务评估金额后呈总经理核准后 转交总务单位。5. 7. 3行政部总务对该项资产的报废作出处理决定:变卖或移作它用，追究当事人责任或 另移它用，并在固定资产一览表中
11、注销该项资产。固定资产一览表中注销该项资产相关内容。变卖：待变卖的资产统一由总务保管存放，每半个月处理一次，由总务评 估资产的剩余价值，呈总（副总）经理核准后，方可进行变卖处理，并告 之财务。假设实际变卖的实际剩余价值不等于原评估金额时，需呈总（副总） 经理核准，并将实际变卖金额提交财务办理相关手续。5. 7. 3. 2另移它用：跟据相关部门的认定，物品确有可再利用价值那么可移作它用处理。6.0相关文件/表单:6.1 记录管理程序6.2 “6S”作业管理方法6.3 申购单6.4 设备履历表6. 5联络单6.6 固定资产一览表6.7 维修申请单6.8 设备每日保养检查表7.0附件：QP-QAD-02WI-ADM-003FR-CAM-002FR-MFG-005FR-ADM-020FR-MFG-010FR-MFG-008FR-MFG-0017.1 设备故障处理流程图（附件一）7.2 新增固定资产流程图（附件二）附件一设备故障处理流程图OK填写各记录表注：外修由资材部通知原制造厂或专业机修公司人员检修，内修那么由厂内机修人员进行维修。附件二新增固定资产流程图OK资产编号设备履历表Q使用单位使用